Coopération Technique Belge CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 PLANIFICATION OPERATIONNELLE RAPPORT D’EXECUTION Q1 PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES ZONES ET DEPARTEMENTS SANITAIRES (PARZS) BENIN : ANNEE 2013 PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 1 / 66 F TCCTB.ORG Coopération Technique Belge CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Table des matières I. Rapport d’avancement Q1 .................................................................................................... 3 Commentaires rapport d’avancement Q 1 .............................................................................. 32 Planification opérationnelle– Mise à jour Q2 ........................................................................ 41 I.3. Etat de suivi de la réalisation des infrastructures ............................................................. 52 I.4. Planification annuelle des marchés publics – Mise à jour Q41 ....................................... 56 I.5. Programmation financière – Mise à jour Q1.................................................................... 56 I.6. Commentaires planification opérationnelle - Mise à jour Q1 .......................................... 65 Analyse des risques – Mise à jour Q1 .................................................................................... 65 Annexes .................................................................................................................................. 66 I.1.1. Etat de suivi de la réalisation des infrastructures ............................................... 66 I.1.2. Planification Annuelle Des Marches Publics, Mise A Jour Q1. ........................ 66 I.1.3. Programmation Financière Annuelle, Mise A Jour Q1. ..................................... 66 PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 2 / 66 F TCCTB.ORG Coopération Technique Belge CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 I. RAPPORT D’AVANCEMENT Q1 PARZS– BENIN 2013 PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 3 / 66 F TCCTB.ORG Coopération Technique Belge CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Contexte de l’exécution de Q1 Le 1er trimestre 2013 a connu beaucoup d'activités, et la mise en œuvre de nouvelles stratégies, en particulier avec le lancement du Financement Basé sur les Résultats (FBR) dans les 2 sousterritoires et de l’Assurance Qualité (AQ) dans le MC. Hormis les activités habituelles de gestion du projet, il faut souligner la tenue de la Structure Mixte de Concertation Locale (SMCL), la visite de la Commission Mixte bénino-belge 2013-2017, du backstopping, du suivi scientifique (KIT-IRSP), et l’évaluation à mi-parcours du projet. Le FBR a démarré depuis le Q4 2012 avec la signature des Accords de Performance des EEZS (AP EEZS), le processus s'est étendu aux Formations Sanitaires (FS) en janvier et a connu une cérémonie officielle de lancement par les 2 DDS le 25 janvier 2013 : les CS ont eu à élaborer leurs plans de résultats et les Hôpitaux de Zone seront évalués sur base de la grille de qualité en discussion avec les responsables de 05 hôpitaux concernés par l'intégration du FBR dans le PARZS. Cette mise en œuvre du FBR a mobilisé les acteurs des ZS et a constitué une contrainte financière à la mise en œuvre de certaines activités du fait de l’arrêt brusque du financement par input. La collecte de données pour les AP EEZS de novembre et décembre 2012 est presque achevée et celle des résultats du premier trimestre 2013 des EEZS et Formations Sanitaires (FS) va démarrer en avril 2013. Mobilisation de toute l’équipe PARZS dans la préparation du nouveau PIC et le processus de formulation qui a démarré de manière concrète en avril 2013 1 session de backstopping en février 2013 au cours duquel une revue des grands chantiers en cours dans le projet a été réalisée et a permis de visualiser les dynamiques existantes dans les ZS et les DDS. Particularités du 1er trimestre dans le MC La régularité du CODIR départemental mensuel élargi aux EEZS a permis de mieux gérer cette transition en dépit des malaises et du mécontentement affichés par les EEZS devant ce sevrage financier. Les EEZS ont mené beaucoup d'activités planifiées au CODIR en mobilisant les fonds communautaires et le budget national. Particularités du 1er trimestre dans l’AD : 1. Elaboration du PTA consolidé 2013 du département Fixation des priorités pour 2013 en novembre 2012, élaboration de draft, session de relecture par un comité restreint en janvier 2013 afin de : intégrer les priorités du secteur, s’assurer que les recommandations proposées aux ZS, les problèmes spécifiques notés par les équipes de supervision intégrée ont été prises en compte dans les différents PTA. Par ailleurs, chaque PTF a pu s’inscrire de manière spécifique dans les activités des ZS avec une entame de synergie entre les PTF ; aboutissement des phases d’élaboration du PTA consolidé 2013 en janvier avec la validation en février 2013 au cours d’une réunion de coordination qui a regroupé autour de la DDS et des ZS, tous les PTF et ONGD intervenants dans le département. 2. La série des revues de performance Revue de performances des 5 ZS (25 février au 01 mars) et de la DDS (les 21 et 22 mars 2013) Au total, toutes les six (06) recommandations de la revue conjointe de performance 2011 de la DDS AD ont été exécutées, mais à des taux divers : 2 à 80%, 2 à 60%, 1 à 40% et 1 à 7% (Assurer la disponibilité en personnels qualifiés dans les formations sanitaires surtout le personnel féminin) PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 4 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Coopération Technique Belge Projet : Projet d’Appui au Renforcement des Zones et Départements Sanitaires de l’Atacora-Donga et du Mono-Couffo (PARZS) BEN 09 021 11 R1 : L’offre des soins de santé de qualité dans les ZS de Comè, KTL, ADD, Bassila et DOC a été renforcée Activités A.1.1 : Améliorer la couverture physique des services au 1° et 2° échelon. Etat d’exécution Sous activités Assurer le suivi de l'état d'avancement des chantiers de construction Supervision des infrastructures et taux d'exécution des travaux de construction MC: 6 missions réalisées, 2 remises de sites à Tohou (réhabilitation du CS) et à Klouékanmé (construction paillotte), suivi des études diagnostics des installations d'AEP de l'HZ Aplahoué. 25 marchés lancés pour un total de 81 ouvrages, 6 marchés lancés en 2013 le taux d'exécution global passe de 84% en décembre 2012 à 91% en fin mars 2013 AD: 11 missions réalisées (dont 1 pour Atelier sur les Rôles et astuces pour les AT dans les marchés publics et 2 pour remises de sites à Singré et Anandana). 9 marchés lancés pour un total de 16 ouvrages, 4 marchés lancés en 2013 pour un total de 1ouvrages complémentaires à ceux de 2012. le taux d'exécution global passe de 87% en décembre 2012 à 100% en fin mars 2013 Réception provisoire des infrastructures MC: 16 marchés en 2012 + 5 en fin mars 2013 réceptionnés, soit au total 21 en Q1 PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T Responsable ATN-MO Remarques - difficultés points d’attention Appréciation de la qualité de la prestation du bureau de contrôle MC: Le contrôle permanent effectué par le bureau de contrôle. Mais défaillance dans la régularité des contrôleurs au poste et dans la production des rapports AD: Les rapports sont transmis et les contrôleurs sont assidus sur les chantiers. Le travail du bureau est assez satisfaisant. Un avenant au contrat du bureau est signé et prend en compte les marchés de Singré, Anandana et 09 incinérateurs Pour les détails sur les infrastructures, se référer aux fiches d’avancement des travaux 5 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Coopération Technique Belge AD 8 marchés en 2012 + 1 en fin mars 2013 réceptionnés, soit au total 9 en Q1 Suivre les dossiers des infrastructures au niveau de la représentation : MC: 3 ANO dont 2 obtenus, pour détail cf. tableau d’avancement en annexe. AD: 2/2 ANO obtenus. Suivi des marchés en cours Faire preuve de pro-activité dans le recrutement du bureau de contrôle afin de ne pas retarder les travaux. Processus de réception définitive des bureaux PARZS à Djougou Effectuée le 05 avril 2013 C/SIEM et ATN-MO L’entreprise ESPERANCE 2001, a pris l’engagement écrit d’intervenir pour corriger les imperfections qui seraient constatées au cours de la saison des pluies. Connexion eau des centres de santé de la DONGA 05 devis reçus dont 02 non valides. Des 03 valides : en attente de la demande d’avance du fermier de Bassila pour l’exécution ATN-MO Relancer les 02 devis non valides (Komdè et sèmèrè) ATN-MO Suivre la pose des compteurs dans les 05 CS. Connexion électricité des centres de santé dans la DONGA A.1.2 : Rationaliser les soins et l’offre de santé (PMA, PCA) dans les centres de santé et à Pas de consensus sur les spécifications techniques entre EST-Bruxelles et le PROJET. Marché des Kits solaires : MC et AD CSC en cours de finalisation avec l’appui du Siège Marché des Forages MC: Etude d'implantation en cours AD: Lancement de la demande de cotation en vue du recrutement du bureau de contrôle ; notification d’attributaire à FORAG et SIAD Organisation des services de la chirurgie 05 devis reçus, paiement par chèque certifié pour les connexions. Instauration des réunions hebdomadaires du staff avec la nomination d'un chef du service de chirurgie PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T CHD Lokossa Aboutissement d’un processus après un plaidoyer de 02 ans. 6 / 66 F TCCTB.ORG Coopération Technique Belge CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 l’HZ Appui technique en chirurgie à l’hôpital de zone de Bassila Participation aux activités de soins, à l’organisation du service de chirurgie, à la formation d’un médecin en chirurgie d’urgence. (au moins 10 jours par mois). Collaboration avec le gynécologue de l’hôpital dans le cadre des activités SONU Recrutement à temps plein d’un Chirurgien responsable des services de chirurgie (les urgences, les unités de stérilisation, de réanimation, du bloc opératoire, d'hospitalisation,..) Encadrement de deux Médecins en chirurgie d’urgence pour le compte du CHD Renforcement des services en à Natitingou ATR C-AD CHD Lokossa ATR-C-AD personnel qualifié A l'instar de l'HZ CBGH, les HZ de ADD et KTL ont procédé à la signature des contrats de prestations avec des médecins comme suit: HZ ADD: Trois contrats de prestation avec des médecins généralistes Actuellement, l’hôpital de Bassila ne dispose pas de médecin fonctionnaire. (ni APE, ni contractuel). Gynécologue issue d’un recrutement local sur fonds propre. DHZ ADD DHZ KTL Un médecin déjà formé, il prend en charge près de 90% des urgences chirurgicales et obstétricales au CHD et participe à l’organisation du service de Chirurgie ainsi qu’à la formation du 2ème actuellement en cours. Ceci a amélioré le plateau technique et la permanence des services médicaux 24h sur 24 et 7 jours sur 7. HZ KTL un contrat de prestation conduisant à la disponibilité de 2 médecins généralistes à l’HZ Processus de l'étude sur l'évaluation de la politique de la gratuité de la césarienne dans la Donga Protocole finalisé et validé. Démarrage de la collecte des données en mars, Réception du rapport provisoire prévue pour fin mai 2013 PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T PARZS-AD Evaluation de cette politique en vue de proposer des actions correctrices pour l’amélioration de l’accessibilité aux soins des groupes vulnérables. 7 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 A.1.3 : Rationaliser les soins communautaires : maternités isolées, UVS, stratégie avancée, relais communautaires Stratégies avancées en PEV pour MCZS tous les Centres de Santé (CS) des 02 sous territoires 540 ménages indigents ont été recensés à EEZS Bassila et 2385 à Djougou sur la base des Bassila et critères d'indigence établis et validés au niveau DCO des départements de l'AD. Répertoire téléphonique disponible au niveau PARZS du département pour accélérer le processus d'évacuations des urgences médico-chirurgicale, pour améliorer la prise en charge et pour promouvoir une formation continue entre la structure qui reçoit et celle qui transfère Mise en place au niveau de chaque CS, de MCZS & DH chaque ambulance et de chaque HZ d'un cahier/registre pour enregistrer les éléments clés de chaque référence effectuée afin de mesurer la fonctionnalité du système. Contribution à l’amélioration de la couverture vaccinale Organiser la référence et la contre référence au sein de la ZS Organisation de la sensibilisation des populations sur le don bénévole de sang Réalisé : mis en place des outils et des outils et des mécanismes pour la fonctionnalité du système. Finalisation et multiplication des dépliants de promotion et de visibilité sur le don du sang ZS Bassila: Tous les 2 mois à Bassila au niveau des CEG de la commune de Bassila EEZS Bassila Bassila va s’inspirer de la zone sanitaire de Djougou. PARZS 2000 dépliants au total Acquérir des fauteuils pour les postes de transfusion sanguine dans la Donga En cours : 08 pour DCO et 04 pour Bassila. Spécification techniques en cours d’élaboration par des experts, en vue de la rédaction d’une demande de cotation En cours : Documentation des acquis du projet PASTAM et les bonnes pratiques au niveau du CDTS qu’il faut disséminer. Organisation des soins pour les zones difficiles d’accès Organisation du recensement des ménages indigents dans la zone sanitaire de Donga Amélioration de la communication lors des évacuations médicochirurgicales A.1.4 : Renforcer le système de référence et Adaptation des outils de de contre-référence au références et contre référence niveau de la ZS jusqu’au niveau du CHD A.1.5 : Intégrer et/ou consolider les acquis du programme PASTAM au niveau de chaque ZS Coopération Technique Belge Documenter les bonnes pratiques pour l’amélioration de la disponibilité des produits sanguins labiles Organisation de la collecte de ZS Bassila: Tous les 2 mois à Bassila PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T Activité réalisée pour faciliter la mise en œuvre effective des interventions communautaires. L’introduction du FBR compromet la régularité de la flotte au niveau des ZS. Des mécanismes de pérennisation sont en cours de réflexion Processus en cours dans le MC et DCO. HZ ATN-MO AJ Résultats seront disponible vers la fin de Mai 2013. CDTS 8 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Coopération Technique Belge sang Organisation de la retraite sur les services chirurgicaux dans les départements du Mono et du Couffo pour améliorer la prise en charge des patients (chirurgie et gynécoobstétrique) MCZS Thèmes de réflexion : :i) Modèle de service de chirurgie d'un HZ ; ii)Gestion de la référence ; iii) Gestion du 3ème retard ; iv) Constitution des Kits ; v)Harmonisation sur les protocoles postopératoires (chirurgie et GynécoObstétrique) Produits : 24 recommandations, dont 05 prioritaires avec une feuille de route La retraite a produit plus de 24 recommandations avec une feuille de route de 5 recommandations prioritaires. Une équipe restreinte a été mis en place pour réfléchir sur la mise en œuvre des recommandations dans le cadre de l'organisation des services ) CHD Des Kits ont été constitués et les protocoles postopératoires (césarienne, GEU, rupture utérine, appendicite aigue, contusion abdominale, péritonite aigue A.1.6 : Instaurer un système assurance globale de la qualité des soins au niveau de la ZS Mise en œuvre et poursuite du processus d’Assurance Qualité dans les ZS Réalisation du monitoring Plus + LQAS Mettre en place un KIT d’accouchement dans les formations sanitaires de la DONGA ZS Comé: Installation des Equipes d’Assurance Qualité (EAQ) dans les sites AQ Formation des coaches ZS ADD: Supervision des agents des sites AQ par les coachs Point focal AQ ZS ADD KTL et DOC Atelier de suivi des activités de monitoring + sous financement UNICEF à Djougou : bon outil de travail pour les EEZS dans l’amélioration de la qualité des services. Réalisée : KIT mis en place et fonctionnel. Une étude d’évaluation à été faite à DCO dans le cadre d’un Mémoire de recherche opérationnel. Les résultats ont permis de l’améliorer par la mise en place de 02 modèles (Model A : accouchement eutocique. Model B : accouchement avec complication). . PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H Resp AQ ZS Comé T MCZS Les résultats doivent être utilisés pour une amélioration globale de la performance et non pour produire des indicateurs. Le PARZS va suivre l’effectivité de ces KIT pour l’amélioration de l’accessibilité des parturientes aux soins de qualité. 9 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Formation (plusieurs sessions) des médecins à la prise en charge des fistules obstétricales Formation continue du personnel du CHD. Coopération Technique Belge AD et MC: deuxième session Deux médecins dans AD et MC ont été formés pour une meilleure prise en charge des fistules obstétricales. Possibilité d’une PEC délocalisée sur les sites de travail quotidien des personnels formés ? MC 2 exposés ont été tenus sur la préparation d'une salle d'opération et la réanimation cardio respiratoire en chirurgie d'urgence. Un calendrier annuel a été élaboré et sera mis en œuvre. AD Visite quotidienne au lit du malade, démonstration au lit du malade, au bloc opératoire et/ou en salle d’urgence. Focalisation sur les activités de la maternité et de la Santé de Reproduction (CPN, Accouchements Assistés, CPON, PF, remplissage des supports de données): Y-a-t-il besoin d’équipements spécifiques pour la délocalisation de la PEC ? DDS Suivi de la mise en œuvre par la direction du projet.. ATR-C SSME/DDSAD Focalisation sur la GATPA: Superviser semestriellement et de façon spécifique les agents de maternité Focalisation sur l'offre des soins infirmiers et obstétricaux de qualité: DDS MC Rencontre d'échange et de réflexion entre les agents des maternités dans les formations sanitaires du MC : Quelques bonnes pratiques ont été identifiées: Le port correct de la tenue de travail (blouse, coiffe, badge,...) à l'exemple de KTL La mise en place des cahiers de présence, de garde, de passation de matériel entre les PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 10 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Coopération Technique Belge différents services de l'HZ Klouékanmé La mise en place d'un cadre de concertation des paramédicaux au niveau de la ZS LA. Faire trimestriellement la supervision de la CPN recentrée Réalisé : commentaires EEZS DCO Réalisée : Personnel formé, comités spécifique mis en place, des cas de décès maternel sont déjà audité. Plan de mise en œuvre des mesures correctrices élaboré. EEZSDCO/Bassila Organiser les audits des décès maternels dans les ZS Former 21 agents prestataires des maternités sur la PF A.1.7 Mettre en place un système de gestion des déchets médicaux et non-médicaux au niveau des CS et l’HZ Echange entre la DDS et les techniciens d'hygiène et assainissement de base sur la gestion des DBM dans les FS du Mono et du Couffo Suivre l'opérationnalisation des audits de décès maternels et néo natal (Recensement de tous les décès, audits des décès, identification des causes, élaboration des PRP, mise en œuvre des PRP, suivi évaluation de la MEO des PRP) Réalisé : Formation des agents à diverse méthodes de planification. suivi d’une campagne de mobilisation sociale pour la prise en charge des femmes. Nomination d’1 coordinateur du service d'hygiène et assainissement de base et prise de contact avec ses agents communaux et dans les ZS Les recommandations issues de ces audits : Rendre fonctionnel le système de R/CR Faire respecter les protocoles de prise en charge dans les HZ. Améliorer la salle de réveil et de réanimation de l’HZ de Djougou. Faire les audits de décès maternel par commune. SSME/DDS AD EEZS Bassila DDS /Mise à disposition par la GIZ d’un véhicule neuf afin de faciliter les activités du service. Dans les 2 DDS R2 : La gestion et la gouvernance des 5 ZS et 2 DDS appuyées ont été renforcée PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 11 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Activités A.2.1 : Appuyer la réforme au niveau des organes de gestion au sein du DDS et ZS en clarifiant/actualisant/vul garisant les textes et en testant des modes d’organisation interne alternatifs A.2.2. stimuler une dynamique de travail en équipe et la gestion style « accompagnateur » d’une équipe au niveau des EEZS, DDS, COGECS, COGEHZ, COSA A.2.4 Renforcer les capacités managériales des EEZS/DDS, notamment en planification, suivi et évaluation, et gestion des marchés publics Coopération Technique Belge Sous activités Etat d’exécution Responsable Accompagner la réalisation du monitoring décentralisé des activités du 2ème semestre 2012 dans les deux sous territoires et du LQAS dans les ZS de DCO et KTL. Réalisé : a permis de calculer les indicateurs qui ont servi à la revue de performance de toutes les ZS et des DDS. Le LQAS permet d’améliorer la fiabilité et la qualité des données fournies par les EEZS. PARZS Appuyer la mise en place du processus FBR dans les CS des ZS Donga Mise en place de la stratégie d’accompagnement des ZS par la DDS dans le MC Réalisé à Bassila : Briefing des agents des centres de santé, de l’hôpital de zone, des COGECS/COSA sur le FBR. Les chefs-services et chefs de divisions ont réfléchis 02 jours durant sur comment améliorer l'encadrement technique, administratif et logistique de la DDS aux EEZS: 04 équipes ont été constituées et vont Remarques - difficultés points d’attention 3/05 ZS du PARZS n’ont pas réalisé les LQAS qui est encore à sa phase pilote. Le projet devrait faciliter la mise en œuvre du LQAS dans les 03 autres ZS. AD : Stratégie étendue sur les 03 autres ZS de l’Atacora dans le cadre de l’accompagnement des ZS par la DDS. PARZS-AD DCO prévu en Avril Prendre contact avec la DDS AD où le processus est + avancé. DDS démarrer le travail effectif en Q2 après l'élaboration et l'harmonisation des outils de travail Organisation des rencontres de l’équipe innovante de KTL Organisation de l'atelier de validation du PTA 2013 Intervision entre KTL et ADD pour l’extension de la stratégie Les Plans de Travail Annuels (PTA) de la DDS, du CHD et des 04 ZS ont été validés. Ce sont des PTA consolidés reprenant les activités en fonction des domaines prioritaires du PNDS et des diverses sources de financement disponibles. Résultat obtenus : un PTA consolidé et budgétisé pour le département avec l’implication de tous les PTF/ONG du secteur PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T MCZS KTL DDS Résultats en Q2 Le PARZS a apporté son appui technique à cet exercice tout en validant les PTA de la DDS et du CHD Des conseils ont été donnés aux ZS afin d'améliorer la réalisation de leurs plans des résultats en tenant compte du développement du FBR au niveau des ZS 12 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Coopération Technique Belge Inscription d’une équipe d’acteurs à la formation sur le FBR Réalisée : 13 agents inscrits pour la formation sur le FBR à Cotonou. Organiser le revue conjointe de performance 2012 dans les ZS et DDS des 02 sous territoires. Réalisé pour les 02 ZS de la Donga : amélioration de certaines performances comme le taux de fréquentation des FS et la prévalence de la PF Assurer le payement du corporate de la DDS et de la connexion internet Appuyer les 13 FS périphériques et l'Hôpital de zone dans l'élaboration de leur plan de résultats (des résultats dans le cadre du FBR) Auto-évaluation qualitative des EEZS Mise en œuvre du Financement Basé sur les A renvoyer dans A1.4 DDS-AD Réalisé : Les draft sont disponibles et seront finalisés en Avril. Les EEZS de CBGH, ADD, KTL, et leurs partenaires ont fait leur auto-évaluation qualitative trimestrielle et ont planifié les actions correctrices. Quels résultats ? Les EEZS ont appuyé l’élaboration des plans de résultats dans les 77 CS dans le MC PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T MCZS La non présence d'autres PRF fait craindre une fois de plus les interférences et la non effectivité de PTA consolidés. Les sources de financement avec chiffres à l'appui se limitent au PARZS, au fonds communautaire (FC) et au budget national (BN) Facilitation de la mise en œuvre du FBR dans les deux sous territoires du PARZS AD : Dans le cadre de l’accompagnement, la DDS a appuyé la revue de performance dans les 03 ZS de l’Atacora. MC : Les ZS et la DDS ont préparé leurs revues conjointes mais pour des raisons administratives et financières, seule la DDS a pu organiser formellement la revue. EEZS Bassila MCZS EEZS Des difficultés rencontrées dans la constitution des dossiers à 13 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Résultats Processus d'élaboration du rapport annuel d'autoévaluation 2012 de la DDS Organisation des Réunions du Comité de Direction Départemental (CODIR) Coopération Technique Belge Les données quantitatives des EEZS du MC ont pu être collectées Rapport élaboré et transmis à la DPP du MS. transmettre et dans le processus des signatures par toutes les parties prenantes. DDS MC: CODIR élargi aux MCZS Les CODIR mensuels de la DDS élargis aux EEZS se sont régulièrement tenus. Validation des Plans de Travail mensuels des ZS et de la DDS. DDS A.2.5 : Développer des stratégies opérationnelles à la portée des ZS pour assurer la présence d’un personnel motivé et compétent Organisation de cérémonies pour: Lancement du FBR dans les deux sous territoires Lancement du processus Assurance/Qualité dans le MC Gratification des agents méritants et Présentation des vœux dans les 02 sous territoires. Renforcement des ressources humaines en santé des départements de l'Atacora et de la Donga Utilisation et mise à jour du Cette cérémonie a permis de fixer le cap sur les objectifs du projet en 2013. L'approche FBR et le processus A/Q ont été lancés officiellement dans les Départements DDSAD/MC Le plaidoyer a été fait en continue auprès des élus locaux et des élites pour y contribuer. La mairie de Kouandé a recruté 06 IDE et mis à disposition 06 motos pour la mise en service de nouveaux CS. Superviser trimestriellement les chargés des PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T Cette approche permet la coordination, la concertation, l'harmonisation des activités et des agendas réduisant ainsi les interférences C'est aussi un cadre de redevabilité et de la prise en compte (ou de conscience du leadership exercé par la DDS L'accent a été mis sur: Le mérite aussi bien des structures que des agents de santé La qualité des soins L'utilisation rationnelle des ressources DDS-AD DDS AD 14 / 66 F TCCTB.ORG Coopération Technique Belge CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 logi-GRH A.2.6 : Améliorer la transparence et l’efficience dans la gestion financière et la tarification Contrôle sur la gestion financière du dépôt répartiteur de Comé A.2.7 : Mettre en place une stratégie (jusqu’au niveau départemental) par rapport à la maintenance et la gestion du patrimoine Appuyer trimestriellement l'entretien des équipements de bureau (informatique et bureautique) Organiser annuellement l'inventaire des matériels et équipements dans les FS de la zone A.2.8 : Renforcer la disponibilité des MEG de bonne qualité au niveau de la ZS A.2.9. Mettre en place un circuit documenté d’analyse de réflexion, de capitalisation basé sur l’information fiable ressources (CAR) Installation du logi GRH mis à jour et briefing des CAR sur son utilisation correcte SRH/DDS MC Dans le cadre de l'amélioration de la gestion financière, un contrôle a été diligenté au Dépôt Répartiteur de la ZS CBGH pour la période allant de janvier 2011 à janvier 2013. DDS/SRFM Réalisé : EEZS DCO Réalisé : EEZS DCO Les résultats sont encourageants en termes de gestion financière et de gestion des stocks. Le logiciel Medistock est appliqué et répond aux attentes des gestionnaires Les points à améliorer concerne: PV de réception, la tenue des reçus de versement des fonds à la banque, la gestion des produits périmés et avariés, l'utilisation d'un antivirus pour l'ordinateur du Dépôt Répartiteur Le matériel biomédical a été livré dans CS, HZ et CHD de l’AD et du MC RAS pour le trimestre Organisation de l'atelier sur l'élaboration du rapport des résultats 2012 du PARZS Editer l’annuaire des statistiques 2011 de la DDS- Les acteurs du PARZS ont été initiés aux nouvelles directives de rapportage annuel des projets et programmes CTB. Les acteurs et l'équipe de gestion ont procédé à l'analyse de la mise en œuvre du projet, à l'actualisation des hypothèses et risques et l'appréciation des résultats obtenus après 2 ans de mise en œuvre Réalisée : Document disponible et diffusé dans 5 Zones sanitaires et aux acteurs locaux PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T PARZS Les résultats de changement sont quand même appréciables et perceptibles. DDS-AD 15 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 AD Elaborer et éditer trimestriellement les bulletins Rétro-informations Atacora Donga Organisation de la rencontre des Points Focaux documentation dans les 2 sousterritoires Coopération Technique Belge Réalisée : : Document disponible et diffusé dans 5 Zones sanitaires et aux acteurs locaux DDS-AD Il s'agissait de faire le point sur le processus de documentation et de capitalisation au niveau de chaque ZS en relevant: • Les difficultés et obstacles dans le processus de documentation et capitalisation • Les potentialités et opportunités dans le processus de documentation et capitalisation • Les actions par PF pour mars avril mai DDS MC et AD PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 16 / 66 F TCCTB.ORG Coopération Technique Belge CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 R3 : La contribution de la population par rapport à la demande des soins de santé de qualité est mieux organisée Activités A.3.1 : Renforcer et améliorer le fonctionnement des organes de gestion Sous activités Etat d’exécution Responsable Identifier les COGECS bénéficiaires Au total 21 COGECS identifiés, un échantillon limité mais représentatif avec lequel la facilité travaillera en vue d’améliorer leur fonctionnement Facilité MC Evaluer la fonctionnalité des COSA et COGECS de concentration de la Facilité Réalisé pour rapport de résultats avec élaboration d’une fiche de suivi Former 20 cogecs (180 pers) sur les modules complémentaires élaborés par l'AD (1 cogecs par arrondissement des communes de Comé, Grandpopo, Toviklin, Djacotomé) Assurer les deux sessions semestrielles du Comité de santé de zone Organiser les restitutions semestrielles des inventaires et monitoring dans les FS Organiser des séances de sensibilisation de la population au travers des radios communautaire Pour plus d’efficacité, la formation des COGECS doit être précédée par l’élaboration des PTA par les COSA ; Réalisé : Les termes de référence pour le processus d’élaboration des PTA des CoSa sont rédigés Une enquête en vue d’identifier les besoins d’appui des COGECS et permettre ensuite aux COSA d’inscrire dans leur PTA les activités d’accompagnement les plus appropriées. Réalisée Facilité MC Facilité MC EEZS DCO Réalisée EEZS DCO Tenue d’une émission interactive par les COGECS de Ouaké dans le cadre de la dissémination de leur rôle : - Inconvénients des accouchements à domicile ; - Avantages de la Planification familiale ; Facilité -AD Gestion des conflits entre prestataires de soins et les usagers. PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 17 / 66 F Remarques - difficultés points d’attention TCCTB.ORG Dans l’ensemble, les COGECS n’ont aucun soutien des COSA. Les membres COGECS peuvent à peine dire ce qu’est le COSA CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Coopération Technique Belge Organiser semestriellement l'atelier d'évaluation des activités des organes de cogestion. L’atelier d’évaluation pour les 15 organes de cogestion: élaboration du plan d’action deuxième génération des; formation complémentaire sur le rapportage. Facilité -AD Accompagner la mise en œuvre des AGR à l'endroit des COGECS les plus fonctionnels et dynamiques Accompagner le cadre de concertation inter COGECS Non réalisée, à faire au cours de l’évaluation du plan d’action des COGECS, COSA, ABDS, Mairie deuxième génération. Facilité -AD Appuyer la production et la diffusion d'un bulletin trimestriel d'information des organes de gestion Renseigner le site du ministère de la santé sur les activités des communautaires COSA de Bassila : une visite d’échanges d’expériences dans la zone sanitaire de Nikki; Facilité-AD Le premier bulletin est en cours de réalisation (interviews et reportages menés en janvier-février, rédaction en cours) Facilité -AD Dépend de l’activité ci-dessus Facilité-AD A.3.2 : Développer une dynamique de réseautage communautaire afin d’assurer une réelle participation et un pouvoir de négociation significatif PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 18 / 66 F TCCTB.ORG Participation du volet Offre et DDS 15 organes de cogestion : COGECS, COSA, ADBS niveau communal : base trimestrielle niveau ZS : base semestrielle La mutation du Président COSA de Djougou hors de la ZS retarde l’activité CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Harmoniser les activités des Relais Communautaires (RC) dans les deux ZS Ccontractualiser avec les ONG pour l'encadrement et le réseautage des RC Organiser la journée des relais communautaires Contractualiser avec les ONG pour l'encadrement et le réseautage des GF. Coopération Technique Belge Tenue d’un atelier préparatoire à Bassila avec les 2 ZS, DDS, C/RAMS Malanville et PTF. Elaboration du contenu du recensement des RC, extension de la couverture et formation/recyclage. Organisation d’une visite de l’expérience UNICEF de motivation des RC dans la zone de Malanville, restitution de la visite d’échanges d’expérience sur le FBR Communautaire, Elaboration des différentes étapes de mise en œuvre du FBR niveau communautaire Présélection des ONG validée par la Représentation. CSC élaboré et envoyé aux ONG présélectionnées. (2ième édition) tenue à Djougou sur le thème : « promotion de la santé à travers le réseau des relais communautaires ». Un documentaire vidéo est en préparation sur les RC (première série de prise de vues lors de la journée du RC) Organisation d’une émission interactive entre les RC et les populations (Radio communautaire de Djougou, Bassila et Ouaké). Présélection des ONG validée par la Représentation. CSC élaboré et envoyé aux ONG présélectionnées. Identification d’une ONG pour la formation en transformation des sachets en plastique recyclés (artisanat/AGR) Produire un documentaire de sensibilisation sur les SONUC Identification des personnes à interviewer en cours. L’école de cinéma identifiée comme ressource pour la réalisation du film ne semble plus intéressée par ce projet Organiser la célébration de la Journée Internationale de la Femme Rurale sur le Réalisé en collaboration avec AFRICARE et PSI. Organisation d’une campagne de dépistage du cancer du sein et de promotion du PF dans la commune de Copargo PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T Facilité +Volet Offre et DDS Facilité-AD Facilité-AD Thème : « le relais communautaire : une vie, une mission » Réception des offres en avril Facilité-AD Processus en cours, formation prévue pour le mois de juin. . Le documentaire sera produit directement par l’équipe du projet (avec l’ATJ) Soutien à l’organisation de la journée à Natitingou 19 / 66 F Réception des offres en avril TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Coopération Technique Belge thème de la réduction de la mortalité maternelle au profit du réseau de groupements féminins VOMDAHAN (101 femmes dépistées sur cancer de sein + PF) Appuyer les activités de réseautage des GF par des réunions et ateliers thématiques Appui au premier réseau de GF « VOMDAHAN » dans le domaine de la promotion de la CPN (Copargo) en collaboration avec le centre de santé de Copargo (Médecin Chef et SFE responsable). Suivi des activités des ONG Partenaires : Définir les critères de sélection des OBC Réalisé fonctionnelles dans les Les critères retenus sont identifiés : (- Régularité de réunions (au communes de Djakotomey, moins une réunion par mois) - Effectif (au moins 12 membres de Grand-popo et de Toviklin actifs) - Couverture géographique (au moins 2 hameaux) - Avoir des activités autour desquelles les membres se regroupent . Finalisation de la liste des Avoir de femmes dans le bureau si c'est un groupe mixte) OBC et des relais Les OSC fonctionnelles sont identifiées : à savoir : 128 OBC communautaires actifs majoritairement des GF sont retenus dans les communes de . Entretenir les membres des concentration OBC retenus sur certaines thématiques de promotion de 3302 personnes dont 369 hommes et 2933 femmes membres de la santé (planning familial, 77 OBC sont directement touchées par les sensibilisations sur les politiques de gratuité des différents thèmes et ont compris la nécessité de s’organiser en soins, déclaration des réseau naissances, Identification et PEC des indigents) 356 relais travaillant avec les centres de santé, le Plan bénin, . Etablir la liste des relais Africare/Palu Alafia et les CPS sont identifiés communautaires actifs dans les communes de Djacotomé, de Toviklin et de Grand-popo Organiser une réunion bilan (activités 2012, montage institutionnel, réorientation des fonctions de la PSCS) Réalisé Une réunion préparatoire avec les recommandations suivantes : - La facilité aide la PSCS à rassembler tous ses membres en les convoquant directement pour un atelier de bilan et de PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T Facilité-AD Facilité-AD Facilité-MC Facilité MC 20 / 66 F TCCTB.ORG Des personnes ressources de l’offre de soins (DDS et communicateur EEZS Comé) ont participé CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Coopération Technique Belge planning - Nécessité d’un coaching pour la PSCS - Plaidoyer au niveau des communes pour la libération des contributions - La PSCS doit clarifier la situation des membres qui n’ont plus de mandat auprès de leur base (c’est le cas des représentants COSA dont les mandats n’ont pas été renouvelés). Un atelier bilan et planification : 2 jours avec la participation du Communicateur de l’EEZS Comé et du DDS avec une ’analyse de l’environnement institutionnel de la PSCS, les forces, faiblesses, opportunités et menaces et des propositions pour un meilleur fonctionnement. .. Il est apparu clairement que la PSCS doit redéfinir sa mission pour que action soit en complément de ce que font déjà les autres acteurs du SYLOS. A.3.3 : Instaurer une attitude d’écoute et d’empathie vis-àvis de la population au niveau des prestataires des services de santé et gestionnaires de la ZS pour renforcer la demande Constituer au sein des prestataires un pool des formateurs sur les mutuelles de santé Introduire dans la ligne verte (PSI) la composante "dialogue offre-demande", des services d'information aux usagers et le recueil des incidents critiques Réalisé Deux prestataires de KTL et Comé devient formateurs au travers d’une formation théorique et pratique. L’intéressement des prestataires de soins à la promotion des mutuelles de santé va contribuer faciliter l’accès des populations aux soins de santé. Facilité MC Contact avec la nouvelle équipe PSI (antenne Djougou) en vue de la préparation du cahier des charges. Facilité -AD PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H activement aux travaux et ont fait des propositions constructives pour permettre à la PSCS de s’installer dans un rôle de véritable réseau des acteurs de la demande de soins. T 21 / 66 F TCCTB.ORG A poursuivre en augmentant le nombre de prestataires formateurs Coopération Technique Belge CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Appuyer des réunions trimestrielles élargies de l'Association des Communes de l'Atacora Donga (ACAD) et de l'Etablissement Publique Inter Communalité de la Donga A.3.4 : Appuyer des stratégies alternatives de financement des soins de santé Suivre les activités de la création des mutuelles de santé de Grand-popo, de Toviklin et de Djacotomé Non réalisée Facilité -AD Réalisé Pour ce qui concerne la mutuelle de santé de Grand-popo avec l’ONG GROPERE, les cotisations sont lancées après une série d’activités dont : - Mise en place et formation des membres du CI3 (comité d’initiative niveau commune) - mise à disposition des motos à 3 agents commerciaux - La formation des 40 agents de santé qualifiés ou non des centres de santé publique de la commune ; - La sensibilisation des populations par les membres des comités d’initiative. 31 réunions de sensibilisation de la population organisées. pour population évaluée à 930 personnes adultes, dont 60% de femmes Point actuel de la campagne dans les arrondissements (nombre de bénéficiaires) au 27 mars 2013 Agoué: 42 ; Gbéhoué: 75 ; Adjaha: 35 ; Sazoué: 3 ; Grand Popo: 20 ; Djanglanmè: 1, Avlo: 25 Total: 201 bénéficiaires pour un montant de 482 400 F CFA Cotisation partielle collectée au 11 mars 2013: 82 200 F CFA Les AG préparatoires sont déjà organisées dans les arrondissements de Gbéhoué, Agoué, Adjaha et Avlo. Les cotisations sont également lancées à Toviklin et Djacotomé PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T Implication +++ du Maire de Grand Popo qui a instruit le Médecin-chef de faciliter auprès des prestataires les activités de création de la mutuelle de santé. Facilité MC 22 / 66 F On constate une grande mobilité des élus locaux due à la proximité des élections. Activité reportée au Q2. TCCTB.ORG Le représentant t du Maire au lancement des cotisations a été le 1er adhérant cotisant de la mutuelle de santé. Le Maire a par la suite donné sa cotisation. Le seuil de 220 bénéficiaires en ordre de cotisation est attendu pour l’organisation de l’AC CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Organiser l’atelier sur le fonds Sanitaire des Indigents Actualiser le répertoire des indigents au niveau de chaque ZS Contractualiser avec les ONG pour le renforcement de capacité et appui aux mutuelles de santé Coopération Technique Belge Réalisé. Atelier de 2 jours avec TOUS les acteurs (55 personnes) avec pour output : Consensus les critères d’identification. Consensus sur le processus d’identification Mise en place d’un comité de finalisation présidée par le préfet Chronogramme opérationnel Le processus est documenté Le document est validé par la CAD Forte implication des communes Finalisation des répertoires communaux démarrés en novembre/décembre 2012 : 1705indigents pré identifiés dans la ZS de Bassila et 4215 dans la ZS DjougouCopargo-Ouaké Présélection des ONG validée par la Représentation. CSC élaboré et envoyé aux ONG présélectionnées. Facilité MC Facilité -AD Facilité -AD Aspects transversaux organiser le suivi de l’exécution des plans d’action des partenaires de la Facilité par le Point Focal Genre Genre Organiser le suivi du consultant Tenir la première session du Forum ENUMAMA Réalisé Les Palis genres qui pilotent le forum ENUMAMA ont réalisé 100% des activités inscrites dans les différents plans d’action avec : Sensibilisation/information des élus locaux, des conseils communaux, des groupements féminins ont eu lieu dans les ZS Comé, KTL et ADD avec les points focaux COSA, MuSa, MIALEBUNI, le réseau des femmes leaders du Couffo et Afric Mutualité. Tenue du premier forum ENUMAMA, des échanges fructueux et enrichissants Répertoire reprenant les DV et MFG. PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H Facilité MC T 23 / 66 F TCCTB.ORG Participation effective du préfet des départements du Mono Couffo aux travaux pendant les 2 jours de l’atelier et les 2 jours de travail du comité de finalisation. CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Environnement Coopération Technique Belge Etendre les activités genre à d’autres partenaires de la facilité Le personnel (3 chefs de mission et 3 animateurs) des ONG APRETECTRA, JAE et MRJC et l’animateur de la PSCS ont été formés sur le concept et les outils de planification genre. Un plan d’action d’inclusion du genre dans les activités des ONG a été élaboré. Former les groupements féminins au recyclage des sachets plastiques (fabrication de cordes, sacs…) En cours (identification e l’ONG ressource et des femmes à former) Faire les Cercle de développement Tous les CDD de planning et de fonctionnement ont été réalisés par le PARZS dans les 2 sous-territoires CDD pour l’AG et la SA avec redéfinition des tâches. Facilité -AD Processus en cours Autres Activités CDD PARZS R4 : Les liens de collaboration sont renforcés entre tous les acteurs concernés par la santé Activités A.4.1 : Dynamiser la concertation au niveau départemental Sous activités Etat d’exécution Responsable Elaboration du PTA 2013 de la DDS-AD Réalisée : Relecture par un comité restreint des draft des 05 ZS et de la DDS Intégration des recommandations du comité par les MCZS et C/SPIRS. Réunion de coordination départementale pour la validation de tous les PTA avec implication des autres PTF. DDS-AD PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T Remarques - difficultés points d’attention Les PTA prennent en compte les priorités du secteur et les problèmes spécifiques identifiés dans chaque ZS et au niveau de la DDS. Version finale du PTA transmis à la représentation et à l’AIMS. 24 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Accompagnement des ZS par la DDS A.4.2 : Renforcer la synergie et collaboration avec les services publics décentralisés et les communes A.4.3 : Renforcer l’échange des expériences et le développement des stratégies novatrices avec d’autres PTF et des institutions de Participation de la direction du projet aux rencontres mensuelles de la CAD Impliquer les services publics et les communes dans le suivi des activités du PARZS Impliquer les communes dans les activités visant l’amélioration des conditions de travail au sein des formations sanitaires. Faciliter la réalisation d’un état des lieux de la recherche dans le cadre de l’appui scientifique Coopération Technique Belge Réalisée : Les grands axes de l’accompagnement sont Supervision/monitoring. Revue des performances des ZS. Mise en œuvre du FBR dans les 02 ZS de la Donga et suivi du processus dans la ZS de Kouandé. Elaboration d’une micro-planification budgétisée de l’accompagnement pour 2013. Elaboration d’une fiche de suivi trimestriel des actions de coordination des responsables des 05 ZS. Réalisée : Information des différents directeurs départementaux et la préfecture sur les différents actions/processus conduits par le secteur santé du département. Réalisée : Participation du préfet et de la présidente de l’ACAD à la SMCL santé. Réalisée : Participation des élus locaux à la remise des sites (Bâtiments, forages). Implication des mairies dans le processus d’électrification et de connexion en eau potable des centres de santé. Participation des 04 mairies de la Donga dans le processus d’encadrement des acteurs communautaires (RC/ organes de COGESTION) Réalisée : un groupe d’experts de l’IRSP a sillonné les 02 sous territoires du PARZS et a noté : Bon déroulement de l’étude ; Existence de compétences pour conduire les activités de recherche ; Faible importance accordée à la recherche ; Capacité organisationnelle faible des activités de recherche ; Besoins de formations spécifiques identifiés. PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T DDS-AD La fiche de suivi des MCZS a été élaborée suivant le modèle du DDS. DDS-AD DDS-AD DDS-AD Cf. fiche de suivi des marchés locaux pour travaux: Eau , électricité, incinérateurs et forages ATI-AIMS 25 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Coopération Technique Belge recherche Réalisée : principales recommandations de la rencontre ; Organiser la rencontre du groupe thématique santé des PTF de l’AD Renforcement des activités des RC A.4.4 : Améliorer le lien secteur public – secteur privé en termes de régulation, concertation, collaboration (synergie et complémentarité) A.4.5 : Améliorer la qualité des interactions en renforçant la capacité en plaidoyer Implication des privés dans les audits de décès maternels à Comé Rencontre de la ZS/DCO avec les FS privées Plaidoyer pour le renforcement des ressources humaines qualifiées. Actualiser annuellement la cartographie des interventions des partenaires ; Qu’ABMS/PSI aide à mettre à la disposition des hôpitaux du matériel complémentaire afin que les fonctions SONU soient assurées ; Envisager une collaboration conjointe des PTF avec les élus locaux (points focaux au niveau des mairies) ; Que l’ABMS/PSI et l’UNFPA s’accordent pour ne pas intervenir dans la même zone en cette année ; Elaborer un tableau des interventions afin d’organiser la synergie ; Proposer des pistes de réflexion pour la synergie des PTF Réalisée : Harmonisation des activités sur la base des paquets promotionnels/complets est acceptée par tous les PTF ; introduction de l’Approche de Financement Basée sur la Performance (AFBP) au niveau communautaire. La ZS de Comé a mobilisé les acteurs des cabinets privés par le biais de leur association à participer aux audits de décès maternels. Beaucoup d’aides-soignants ont participé aux audits Réalisée : supervision de certaines formations sanitaires par l’EESZ, Consensus avec les FS privées sur la régularisation de leurs statuts (normes et standards) ; actualisation de la carte des formations sanitaires privées. Rappel des droits et devoirs (domaines de collaboration entre FS privé et BZ) des FS privées à l’égard du bureau de zone. Exécutée : en continue, l’équipe de la DDS saisie toutes les opportunités de rencontre avec les élus locaux, les élites et les opérateurs économiques pour le recrutement du personnel qualifié par des initiatives locales. PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T Le PARZS est retenu comme nouveau chef de file pour un mandat de 02 ans (2013-2014) : Le nouveau chef de fil devra présenter son programme d’action à la prochaine rencontre (prévue en juillet 2013.) ATI-DDSAD Souhait pour une implication forte du DDS dans le cadre du renforcement de la coordination départementale. DDS-AD MCZS Comé MCZS/DCO L’inventaire n’a pas identifié de FS privées à Bassila. DDS-AD Résultats déjà visible dans la ZS de Kouandé (06 IDE recrutés, 06 motos données pour les centres de santé) 26 / 66 F TCCTB.ORG Coopération Technique Belge CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Activités de visibilité Remise officielle de matériel biomédicaux et de matériel de reprographie au 02 DDS et 05 ZS. Remise de 06 motos à la ZS de DCO Publication de l’article « Genre et planification familiale au Bénin » sur le site www.btcctb.org Réalisée : Présence d’un représentant du ministre de la santé. CTB DDS-AD Réalisée : En vue de l’amélioration des stratégies avancées. DDS-AD Z. activités générales de gestion Personnel : Etat d’exécution Activités Sous activités Recrutement (pour améliorer les Ressources Humaines au sein des structures de soins) Recrutement 2ème CAC En cours (sélection) ATI Fc Formation du personnel sur la réparation des fistules obstétricales à l’hôpital de zone de Tanguiéta. . Réalisé : Les ATR C de AD et MC, gynécologues (HZ Natitingou + CHD-Lokossa) DDS-AD Formation du personnel du projet Formation AG sur marché public : procédures belges et béninoises Atelier de formation des responsables et coresponsables sur nouveau manuel procédures Bénin + logiciels de gestion Responsable Réalisé : Cotonou, mars 2013 T Participation de l'ATR/C et du Médecin chef de la maternité du MC au stage CTB/RESBEN PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H Remarques - difficultés points d’attention 27 / 66 F TCCTB.ORG Coopération Technique Belge CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Atelier d’échange sur situation du Genre dans secteur santé et apport au PIC (ATI FC + CAC) Formation du personnel + acteurs locaux des SYLOS Activités de coordination Imprégnation sur le FBR Réalisée : participation des EEZS de la Donga, de la DDS-AD, les présidents COSA, les équipes d’accompagnement des 02 ZS, les PF du PARZS au niveau des mairies DDS-AD Réunion hebdomadaire de l’équipe du projet dans les 02 sous territoires Réalisé ATI-DDS Réunion mensuelle de coordination départementale Réalisée : Bilan du mois M + planification du mois M+1. ATI-DDS Mise en place de la documentation interne du projet Constitution d’une liste de documents élaborés et rangés PARZS Finalisation du rapport de résultat 2012 du projet PARZS Réalisé ATI-DDS Il reste à faire l’archivage suivant le File Index et a mettre celui-ci en réseau (accès créé sur le serveur AIMS) Investissement : Activités Véhicules Motos Equipements Biomédicaux Sous activités Réparations : Ambulance/LA Etat d’exécution Ambulance réparée et livrée à la ZS 46 motos commandées pour Réception de 42 motos: 22 (KTL), 10(ADD), 6 4/5 ZS (CBGH) et 6 (DOC) Equipements biomédicaux complémentaires Commande d’équipements pour les FS pour les FS sous mode Equipement didactiques pour les centres de ‘régie’ formation SONU PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T Responsable Remarques - difficultés points d’attention ATI ResRep Suivre dossier 28 / 66 F TCCTB.ORG l’aboutissement du CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Coopération Technique Belge Qualité (Suivi évaluation) : Activités Backstopping Sous activités Backstopping en février Etat d’exécution Responsable Les échanges ont tournés autour des points suivants : l’approfondissement des chantiers d’amélioration, leur appropriation, leur capitalisation et leur dissémination ; la prise en compte explicite des thèmes transversaux. La consolidation des acquis dans une perspective de durabilité ; Le renforcement de l’approche programme ; La continuité du programme d’appui santé de la coopération bénino-belge et de ses acquis (Un processus Réflexion sur la médecine traditionnelle par les AJ Etudes Activités de Formulation du prochain programme santé de la CTB Conduire une étude pour évaluer la politique de gratuité de la césarienne dans la Donga Participer à l’atelier d’intégration des aspects ‘’genre ‘’ dans le secteur santé Identification des grands chantiers à prendre en compte dans le prochain programme. Livret et documentaire à finaliser d’ici août 2013. PF-RADC Réalisée : Une note d’orientation stratégique ‘’genre’’ a été élaboré. Res.Rep Réalisée : un point sur le niveau d’exécution des chantiers actuels a été fait et de nouveaux axes sont proposés. Res. Rep PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H AIMS de formulation basé sur la participation et la continuité ; Une transition fluide (sans rupture) entre le programme d’appui actuel et le programme d’appui futur) En cours (Collecte de données sur le terrain réalisée en trois phases (Cotonou, MonoCouffo, Atacora-Donga)). En cours : protocole finalisée, outils testés, visite de pré investigation faite. T Remarques - difficultés points d’attention Une feuille de route a été élaborée reprenant des actions à mettre en œuvre d'ici la prochaine mission BSS prévue pour fin septembre 2013 Collecte des données prévue en Avril 2013. 29 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 Evaluation à miparcours Coopération Technique Belge Validation /signature de la fiche d’identification du PASS. Réalisée : a été fait lors de la SMCL extraordinaire de mars 2013. Organiser l’Evaluation MiParcours (EMP) du PARZS EMP réalisée en Mars 2013 : Une équipe d’expert du Cabinet HERA a parcouru les 02 sous territoires et a rencontrés tous les acteurs Réalisé : Rapport des résultats 2012 et programmation des activités 2013 du PARZS sont validés. En prélude à la session, une visite terrain a été organisée et s'est focalisée autour des divers thèmes: Etat d'avancement des travaux de réhabilitation ; Développement du processus de l'équipe innovante à KTL ; La collaboration Offre-Demande autour du planning familial ; L'émergence des mutuelles de santé ; La structuration de la demande et l'appropriation de l'approche genre par les organisations au niveau communautaire Visite de terrain des membres de la Commission Mixte Bénino-Belge dans le MC. La visite a été organisée autour de: Echange avec le Préfet sur l'intervention de la Belgique au Bénin et en particulier dans le Mono Couffo ;La finalisation des travaux de réhabilitation en lien avec l'environnement ;L'organisation des services et le développement de l'esprit d'équipe à travers le développement de l'équipe innovante ;la collaboration offre-demande avec comme fil conducteur le planning familial ;La structuration de la demande, l'émergence des mutuelles et la prise en compte effective de l'approche genre ;l'appui à la disponibilité des produits sanguins labiles (PSL) de qualité au niveau du CDTS et du CHD comme l'un des grands utilisateurs des PSL Organisation de la première session 2013 de la SMCL santé Visite des membres de la Commission Mixte PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T Res.Rep ResRep Rapport de l’EMP prévue en avril 2013. ResRep 30 / 66 F TCCTB.ORG Coopération Technique Belge CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Mars 2013 /Rapport Q 1 Année 2013 contrôle de la comptabilité Q4 2012 Audit financier et comptable. Réalisée par une équipe de la RR. Reporté à Q2 prévue en Avril 2013 PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H ResRep T 31 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 Commentaires rapport d’avancement Q 1 Exécution physique Tableau 1 : Exécution physique des activités pour la période sous revue Nombre d’activités % d’exécution Structures PARZS AD PARZS MC TOTAL Prévues Réalisées Non réalisées En cours de réalisation 203 204 407 142 169 311 51 26 77 5 09 14 Non prévues mais réalisées 12 0 12 70,0 % 82,8 % 76.4 % *NB : PARZS : intégration des activités de la DDS, des EEZS et du volet Facilité Tableau 2 : Facteurs qui ont influencé l’exécution des activités au cours de Q1 Niveaux du secteur Politique (Central = MS + RR) Aboutissement de 80% des marchés publics Approbation du nouveau PIC 2013-2017. Approbation du nouveau programme santé Stratégique (intermédiaire = DDS) Facteurs favorables Volonté des DDS à mettre en œuvre le FBR Suivi rapproché des dossiers de marchés publics par l’équipe conjointe (DDS +UGV) Renforcement du rôle de coordination du DDS et des MCZS par un engagement des PTF à travailler en synergie. Suivi régulier du calendrier des grandes instances de la DDS. Opérationnel (Périphérique = ZS) Volonté des MCZS à mettre en œuvre le FBR Amélioration de la répartition des tâches au sein des EEZS et leur représentativité dans les instances du PASS. Réalisation des activités malgré le changement du régime de financement (05 ZS du PARZS) Appui-technique et conseils de la représentation dans le suivi des marchés publics Implication active de l’AIMS Tenue des réunions de CODIR dans le suivi des divers élargies aux EEZS a facilité la processus (marchés publics, mise en œuvre des activités Q1 appui scientifique, coordination du programme). Dysfonctionnements qui entravent la bonne exécution des activités Forte sollicitation à financer Faible disponibilité des des activités hors PTA. Maires en période pré- électorale Interférence avec les activités des autres PTF PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 32 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 Irrégularité des visites de terrain prévues dans le cadre des activités de suivi du PARZS. Lenteur à mettre en œuvre les différentes actions liées au FBR (feuille de route consensuelle, rapportage, élaboration des plans de résultats). Difficulté des acteurs à défendre leurs planifications opérationnelle en face des interférences Inadéquation entre les prévisions et l’exécution de la répartition des équipements biomédicaux acquis par le PARZS Propositions de mesures correctrices N° Dysfonctionnements Mesures correctrices Observations Niveau MINISTERE de la SANTE Forte sollicitation à financer des Effectivité de la planification Réflexion toujours en cours. activités hors PTA. ascendante consolidée du secteur. Agenda encore indéterminé. Irrégularité des visites de terrain Périodicité régulière des visites 2012 : une seule visite en prévues dans le cadre des activités semestrielles. septembre. de suivi du PARZS. 2013 : pas encore annoncée. Niveau DIRECTION DEPARTEMENTALE de la SANTE Considérer la mise en œuvre du Feuille de route validée par Lenteur à mettre en œuvre les FBR comme une stratégie tous les acteurs en mars 2013. différentes actions liées au prioritaire. FRBR (feuille de route Faciliter l’exécution effective de consensuelle, rapportage, la feuille de route consensuelle. élaboration des plans de résultats). Difficulté des acteurs à défendre leurs planifications opérationnelle en face des interférences Rien à proposer au vue de la chronicité du phénomène. Inadéquation entre les prévisions Corriger les irrégularités et l’exécution de la répartition des constatées dans la répartition équipements biomédicaux acquis actuelle par le PARZS Niveau ZONE SANITAIRE Considérer la mise en œuvre du Lenteur à mettre en œuvre les FBR comme une stratégie différentes actions liées au prioritaire. FRBR (feuille de route Faciliter l’exécution effective de consensuelle, rapportage, la feuille de route consensuelle. élaboration des plans de Dysfonctionnement constaté et discuté depuis 2012. Un état des lieux exhaustif de la répartition est en cours de finalisation. Feuille de route validée par tous les acteurs en mars 2013. résultats). Mairies : problème non vulnérable Interférences : meilleure coordination dans la planification des partenaires et amélioration du leadership ZS et DDS Difficulté des acteurs à défendre leurs planifications opérationnelle Rien à proposer au vue de la chronicité du phénomène. PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T Dysfonctionnement constaté et discuté depuis 2012. 33 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 en face des interférences. Inadéquation entre les prévisions et l’exécution de la répartition des équipements biomédicaux acquis par le PARZS Corriger les irrégularités constatées dans la répartition actuelle PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T Un état des lieux exhaustif de la répartition est en cours de finalisation. 34 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 Exécution Financière 20132 Q1 Budget line A01 cDisplayDesc Fin Mode A Volet sous-projet Donga L'offre des soins de santé de qualité (R1), la gestion et la gouvernance (R2) et les liens de collaboration (R4) sont renforcés au niveau su DDS de l'Atacora-Donga ProFin 2013Q1 61 246 Exécution 2013Q1 80 009 45 497 70 414 18 837 15 743 % Exec. 131% 155% Assurance santé calculée pour 1 an sur l'ancienne base. Miscoding à enlever sur A_01_03. Besoins 275% sous-estimés. Incohérence entre ProFin et Planning 272% opérationnel Réparation ambulance en cours de 23% procédures. A_01_01 Personnel local (AG, secrétaire, 3 chauffeurs) REGIE A_01_02 Maintenance et entretien matériel roulant COGEST 1 500 4 120 COGEST 17 949 48 903 COGEST 7 211 1 647 11 704 8 220 70% 6 204 500 5 952 96% 0% A_01_03 Fonctionnement (incl missions, séminaires, formations) A_01_04 Fonctionnement CHD A02 A_02_01 A_02_02 A_02_03 A_02_04 L'offre des soins de santé de qualité (R1), la gestion et la gouvernance (R2) et les liens de collaboration (R4) sont renforcés dans la ZS Djougou Personnel local (comptable) Maintenance et entretien matériel roulant Fonctionnement (incl missions, séminaires, formations) Accords d'exécution ZS Djougou REGIE COGEST 1 811 COGEST 5 000 4 000 COGEST FBR AP/EEZS FBR AP/CS 457 PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T Explication des écarts < 90% ou > 110% 84% Corrections. 9% FBR non encore démarré comme prévu. 0% FBR non encore démarré comme prévu. 35 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 Budget line cDisplayDesc ProFin 2013Q1 Fin Mode FBR AP/HZ Coûts de transaction (vérification quantitative et contre vérification) A03 A_03_01 A_03_02 A_03_03 A_03_04 L'offre des soins de santé de qualité (R1), la gestion et la gouvernance (R2) et les liens de collaboration (R4) sont renforcés dans la ZS de Basila Personnel local (comptable) Maintenance et entretien matériel roulant Fonctionnement (incl missions, séminaires, formations) Accords d'exécution ZS Basila 1 000 B01 % Exec. Explication des écarts < 90% ou > 110% 0% FBR non encore démarré comme prévu. 4 045 1 375 34% REGIE COGEST COGEST 250 COGEST 3 795 2 795 FBR AP/EEZS FBR AP/CS FBR AP/HZ Coûts de transaction (vérification, CP) B Exécution 2013Q1 B Volet sous-projet Mono Couffo L'offre des soins de santé de qualité (R1), la gestion et la gouvernance (R2) et les liens de collaboration (R4) sont renforcés au niveau su DDS du Mono-Couffo 0% 1 375 36% FBR non encore démarré comme prévu. 0% FBR non encore démarré comme prévu. 1 000 68 651 137 075 0% FBR non encore démarré comme prévu. 200% 46 142 74 395 161% 19 226 15 699 B_01_01 Personnel local (AG, secrétaire, 3 chauffeurs) REGIE B_01_02 Maintenance et entretien matériel roulant Fonctionnement (incl missions, séminaires, B_01_03 formations) B_01_04 Fonctionnement CHD L'offre des soins de santé de qualité (R1), la gestion et la gouvernance (R2) et les liens de B02 collaboration (R4) sont renforcés dans la ZS de Klouekanmè COGEST 750 4 224 COGEST 17 949 44 305 COGEST 8 217 10 166 Assurance santé calculée pour 1 an sur l'ancienne base. 563% Besoins sous-évalués. Incohérence entre ProFin et Planning 247% opérationnel 124% Besoins sous-évalués. 5 000 26 091 522% PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 82% 36 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 Budget cDisplayDesc line B_02_01 Personnel local (comptable) B_02_02 Maintenance et entretien matériel roulant B_02_03 Fonctionnement (incl missions, séminaires, formations) B_02_04 Accords d'exécution ZS Klouekanmè ProFin 2013Q1 Fin Mode B_03_04 Accords d'exécution ZS Comé Explication des écarts < 90% ou > 110% Achat de 11 pneus pour UGV et DDS chargés sur cette ligne. A imputer sur fonctionnement DDS. 1 616 COGEST COGEST 5 000 COGEST 24 475 4 000 1 000 REGIE COGEST Comptabilisation en 2013 d'activités ZS de 489% 2012 et quelques activités ZS en 2013. Situation non connue au départ. 0% 0% 8 806 23 044 262% 3 806 3 669 96% -3 888 COGEST 5 000 COGEST 23 263 4 000 FBR AP/EEZS FBR AP/FS FBR AP/HZ Coûts de transaction (vérification, CP) 1 000 T Comptabilisation en 2013 d'activités ZS de 465% 2012 et quelques activités ZS en 2013. Situation non connue au départ. 0% 0% PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H % Exec. REGIE FBR AP/EEZS FBR AP/FS FBR AP/HZ Coûts de transaction (vérification, CP) L'offre des soins de santé de qualité (R1), la gestion et la gouvernance (R2) et les liens de B03 collaboration (R4) sont renforcés dans la ZS de Comé B_03_01 Personnel local (comptable) B_03_02 Maintenance et entretien matériel roulant Fonctionnement (incl missions, séminaires, B_03_03 formations) Exécution 2013Q1 37 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 Budget line cDisplayDesc L'offre des soins de santé de qualité (R1), la gestion et la gouvernance (R2) et les liens de B04 collaboration (R4) sont renforcés dans la ZS de Alphahoué B_04_01 Personnel local (comptable) B_04_02 Maintenance et entretien matériel roulant Fonctionnement (incl missions, séminaires, B_04_03 formations) B_04_04 Accords d'exécution ZS Alphahoué Fin Mode REGIE COGEST 8 703 13 545 156% 3 703 3 567 96% 5 000 COGEST 9 978 4 000 C Volet sous-projet Facilités La contribution de la population par rapport à la demande des soins de santé de qualité est C01 mieux organisée dans le département sanitaire de l'Atacora Donga (R3) C_01_01 Personnel local (AG, secrétaire, chauffeur) REGIE C_01_02 Maintenance et entretien véhicules REGIE Fonctionnement (incl missions, séminaires, C_01_03 REGIE formations) C C02 Exécution 2013Q1 REGIE La contribution de la population par rapport à la demande des soins de santé de qualité est mieux organisée dans le département sanitaire du Mono-Couffo (R3) Explication des écarts < 90% ou > 110% T Comptabilisation en 2013 d'activités ZS de 200% 2012 et quelques activités ZS en 2013. Situation non connue au départ. 0% 1 000 209 823 119 430 0% 57% 78 039 55 067 71% 11 409 1 000 10 828 345 12 700 14 894 52 930 29 000 131 784 64 363 PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H % Exec. COGEST FBR AP/EEZS FBR AP/FS FBR AP/HZ Coûts de transaction (vérification, CP) C_01_04 Accords d'exécution société civile + expertise ProFin 2013Q1 95% 35% Besoins surestimés ProFin Q1 faite sur base des dépenses 117% 2012Q4. Doit provenir du terrain. Activités opérationnelles non exécutées 55% comme prévu. 49% 38 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 Budget line cDisplayDesc Fin Mode ProFin 2013Q1 Exécution 2013Q1 C_02_01 Personnel local (AG, secrétaire, chauffeur) REGIE 17 924 14 701 C_02_02 Maintenance et entretien véhicules Fonctionnement (incl missions, séminaires, C_02_03 formations) REGIE 1 000 282 REGIE 10 000 22 153 C_02_04 Accords d'exécution société civile + expertise REGIE 102 860 27 228 55 895 Renforcement des comités de gestion Développer une dynamique de réseautage communautaire Vérification et Fonctionnement du CP FBR ZS MC D Volet commun D Investissements directs ZS + Investissements D01 équipes de gestion D_01_01 Constructions et réhabilitations ZS COGEST D_01_02 Equipements médicaux ZS + centres de maintenance D_01_03 Matériel roulant ZS COGEST % Exec. Explication des écarts < 90% ou > 110% Assurance santé calculée pour 1 an sur l'ancienne base. 28% Besoins surestimés ProFin Q1 faite sur base des dépenses 222% 2012Q4. Doit provenir du terrain. Activités opérationnelles non exécutées 26% comme prévu. 0% 82% 66 001 0% 2 557 569 226 261 104 0% 46% 569 226 261 104 46% 157 868 223 090 333 699 16 359 141% Décomptes exécutés dépassant prévisions. Retard intervenu dans la livraison et 5% installation des équipements marché CEDI Europe. COGEST 7 295 19 096 REGIE 64 554 2 560 D_01_08 Suivi et contrôle maîtrise d'œuvre des constructions REGIE 5 810 D_01_04 Informatique / Bureautique ZS COGEST D_01_05 Equipements bureaux des DDS, ZS et Facilités D_01_06 Véhicules DDS (2), ZS (5) et Facilités (2) REGIE REGIE D_01_07 Matériel roulant ZS D_01_09 Installations Tech. Pour FS Prévision du paiement des 42 motos intervenu début Avril finalement. Prévision d'acomptes pour les deux 0% bureaux de contrôle MO intervenus début Avril. 4% REGIE PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H Effet d'un engagement 2012 non reporté dans le PTA2013 et d'un marché de 262% consommables passé en urgence vu les besoins des ZS. T 39 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 Budget line D_01_10 X X01 X_01_01 X_01_02 Z Z01 Z_01_01 Z_01_02 Z02 Z_02_01 Z_02_02 Z_02_03 Z_02_04 cDisplayDesc Equipements médicaux ZS + centres de maintenance Réserve budgétaire (max 5% total activités) Réserve budgétaire Réserve budgétaire COGESTION Réserve budgétaire REGIE Moyens généraux Assistance Technique Assistants techniques DDS, Facilités Assistants techniques ZS et CHD Audit, suivi et évaluation Evaluation (2 experts/mission) y compris baseline thèmes transversaux Audit Backstopping Communication for development Fin Mode ProFin 2013Q1 Exécution 2013Q1 193 654 191 654 130 952 60 702 2 000 193 336 185 962 128 389 57 572 7 375 Explication des écarts < 90% ou > 110% REGIE COGEST REGIE REGIE REGIE 100% 97% 98% 95% 369% 230 REGIE REGIE REGIE REGIE REGIE COGEST 2 000 6 999 145 525 617 359 957 576 983 TOTAL 430 999 1 102 600 790 955 PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H % Exec. T 350% Budget sous-évalué. 68% 75% 72% 40 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 Planification opérationnelle– Mise à jour Q2 Mono Couffo N° PTA B0104 B0104 B0104 B0104 B0104 B0104 B0104 B0104 B0104 B0104 Activités Formation de trois (03) médecins généralistes (HZ KTL et ADD et CHD) en chirurgie Construire un incinérateur Evaluer trimestriellement les activités du comité de lutte contre les infections nosocomiales Domaine d'activité Structures responsables CHD MONO COUFFO CHD TDR et divers rapports du A1.6 processus de formation CHD A1.7 PV de réception provisoire MP 2 Réunion TdR et rapport 0,25 TdR et rapport 2 TdR et rapport de formation 1 TDR et Rapport de supervision 0,5 Rapport de formation 1 CHD A1.6 Organisation d’un atelier sur la référence et la contre référence Organiser une formation continue du personnel de la pédiatrie du CHD en une meilleure prise en charge des Nouveau-nés réanimés après accouchement Tenir des réunions sur la réorganisation des services de la chirurgie et de la maternité du CHD A1.4 Réunion CHD A1.4 CHD A1.6 Formation Supervision CHD A1.6 Formation CHD Rencontre Compte rendu de la Réunion 0,25 CHD A1.6 Formation TDR et rapport de formation 0,5 Compte rendu de la réunion 0,25 CHD A1.2 Réunion PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION T Type d'activité Formation 1,25 CHD A1.6 Organiser trimestriellement les audits de décès maternels dans tous les services du CHD Recycler et former les ambulanciers des ZS et CHD aux techniques d’utilisation et d’entretien des ambulances Organiser le suivi des agents formés en SONU Complet, en AMIU et PF Vulgariser les protocoles post opératoires dans les services de chirurgie des HZ du département HOOGSTRAAT 147 RUE H Coût en million FCFA Indicateurs de suivi /Source de Vérification 41 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 B0104 Extension du réseau internet ADSL aux pavillons d'Hospitalisation CHD A1.1 Rapport d'activité MP 3 DDS MONO COUFFO B0103 B0103 B0103 B0103 B0103 B0103 B0103 B0103 B0103 B0103 C0204 C0204 C0204 Organiser la revue annuelle conjointe départementale de performance Organiser mensuellement le CODIR DDS A2.9 A2.9 Elaborer, et valider l'annuaire des statistiques 2012 A2.9 Organiser les activités de supervision et de suivi (Appuyer la DDS en carburant) A2.2 Organiser trimestriellement la réunion du comité de pilotage du FBR A4.4 Organiser la rencontre mensuelle de vérification dans le cadre des accords de performances EEZS A2.9 Elaborer la description de tâches pour chaque agent de la DDS Effectuer 4 Contrôles de gestion dans les formations sanitaires du Mono et du Couffo. Organiser des collectes de sang Amorcer le processus pour une proposition d'adaptation des textes régissant les organes Informer les populations sur le rôle et le fonctionnement des organes de cogestion Appuyer la formation de 21 COGECS Compte rendu des réunions DDS Compte rendu de réunion DDS Bulletin disponible DDS Annuaire disponible DDS Compte rendu de supervision DDS Rapport de réunion DDS Rapport mensuel SNIGS 0,62 Réunion Recueil actualisé de description des tâches des agents de la DDS Rapport de contrôle 0,50 Echange 2,00 Mission accompagnement A4.1 Elaborer et éditer semestriellement le bulletin de retro-information du SNIGS de la DDS 3,48 Réunion 0,38 Réunion et MP DDS A2.4 DDS A2.6 CDTS Rapports d'activités A1.5 FACILITE MONO COUFFO La stratégie d’adaptation est PARZS A3.1 élaborée et diffusée PARZS A3.1 Rapport des ONG A3.1 PARZS TDR et rapport de formation PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H Réunion DDS T 4,00 Réunion et MP 4,30 Mission accompagnement 3,45 Réunion 0,21 Mission 1,00 3, 97 Au travers des ONG 26, 95 42 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 C0204 C0204 C0204 C0204 C0204 Appuyer la mise en œuvre des plans d'action des 21 COGECS Appuyer les 3 COSA à élaborer leur plan d’action Appuyer la mise en œuvre du plan d'action des COSA Appuyer la PSCS pour l'amélioration de son fonctionnement et une redéfinition de leur rôle Elaboration et appui à la mise en œuvre d’un plan de renforcement des RC PARZS A3.1 PARZS A3.1 PARZS A3.1 PARZS A3.2 C0204 C0204 C0204 C0204 C0204 C0204 C0204 C0204 C0204 1,2 Les élus ont pris conscience de leur rôle dans la santé des populations Les Maires jouent leur rôle de membres des organes de co gestion, Le plan est disponible 4,2 2,8 PARZS TDR et rapport de la formation Résultats du sondage PARZS PARZS PARZS Rapport Le document de stratégie Rapports de vérification 2,2 PARZS Les divers rapports d’étapes 9 PARZS Nombre de nouveau adhérents 2 A3.2 PARZS Consultant 2,5 A3.3 PARZS A3.3 A3.3 A3.3 A3.3 3,85 0,3 A3.4 Au travers GROPERE A3.4 PARZS A3.4 PARZS A3.4 TDR et rapport de la formation Les mutuelles de santé de Grand-popo, de Toviklin et de Grand-popo ont tenu leur PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H 1 3,8 PARZS C0204 Appuyer le processus de mise en place de 4 mutuelles de santé 6,7 A3.2 PARZS Appuyer la consolidation des mutuelles existantes Former les agents de santé sur le système mutualiste 0,5 AE avec PSCS C0204 Coacher sur le rôle des élus locaux dans la santé Elaboration et mise en œuvre d'un plan d'activité pour améliorer l'empathie d'empathie d'écoute, les relations, l'accompagnement et la facilitation (formation + suivi) + dans DTF conselling et médiation sociale Former les enquêteurs pour réaliser un sondage sur la satisfaction des utilisateurs de soins Réalisation d'un sondage mesurant la satisfaction des utilisateurs de soins Verification au niveau des FOSA Finaliser la stratégie genre Vérification résultat EEZS par Médecin conseil (FBR) Appuyer le processus d'identification active des indigents Les TDR et divers rapports d’activités Les documents de plans d’action Les TDR et divers rapports d’activités T 2 11,4 Consultant Au travers Afric Mutualité & GROPERE 43 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 AGC C0204 C0204 Susciter une collaboration inter mutuelles et inter promoteurs (mise en union des mutuelles) Etendre l'inclusion du genre au quotidien auprès d'autres acteurs du sylos PARZS A3.4 0,75 PARZS Rapport 4 Consultant A3.4 Total MC: 31 940 000 FCA soit 48 691 Euro CHD MC seul : 12 000 000 F CFA soit 18 293 Euro Atacora Donga N° PTA Activités Domaine d'activité Structures responsables Indicateurs de suivi /Source de Vérification Coût en million FCFA Type d'activité R1 : L’offre des soins de santé de qualité dans les ZS de Comè, KTL, ADD, Bassila et DOC a été renforcée DDS Atacora-Donga Superviser la construction des A0103 incinérateurs dans les Zones Sanitaires de Djougou et Bassila Suivi des chantiers du PARZS A0103 (infrastructures, forages, KIT solaires, connexion Eau/Electricité) Superviser semestriellement et de façon spécifique les agents de maternité sur les activités de la A0103 maternité et les activités de la Santé de Reproduction (CPN, A1.1 SHAB Nombre de supervisions réalisée /nombre prévue 0,50 Terrain A1.1 SIEM Rapport de suivi 0,75 Terrain A1.6 SSME Rapport d’activité 0,50 PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 44 / 66 F TCCTB.ORG Terrain CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 Accouchements Assistés, CPON, PF, remplissage des supports de données) Superviser semestriellement les A0103 prestataires de maternité sur la GATPA Suivre l'opérationnalisation des audits de décès maternels et néo natal (Recensement de tous les décès, A0103 audits des décès, identification des causes, élaboration des PRP, mise en œuvre des PRP, suivi évaluation de la MEO des PRP) Participer à cinq (05) séances de restitution de résultats de monitoring des activités de soins des formations A0103 sanitaires périphériques des cinq(5) zones sanitaires des départements de l'Atacora-Donga N° PTA Activités A1.6 Rapport d’activité SSME 0,50 Terrain A1.6 A1.6 SSME Terrain 0,75 Rapport d’activité SSME Terrain Atelier 0,25 Domaine d'activité Structures responsables Indicateurs de suivi /Source de Vérification Coût en million FCFA Type d'activité CHD ATACORA Organiser une fois par semestre des rencontres entre les acteurs du CHD A0103 sur la référence et la contre référence (redynamiser le système de référence et contre référence) Former 15 agents paramédicaux sur A0103 les bonnes pratiques transfusionnelles 0,50 A.1.4 Rapport d’activité CHD-A Atelier A.1.5 CHD-A Nombre de personne formée sur nombre prévue PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T Atelier 0,50 45 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 Former les ambulanciers du CHD aux techniques d'utilisation et A0103 d'entretien des ambulances (extension à faire aux ZS) Superviser les services de chirurgie des A0103 hôpitaux de zone de Djougou et Bassila Faciliter la formation des Anesthésistes du CHD et des HZ de A0103 Bassila et Djougou en abord veineux central, péridural et entretien des appareils d'Anesthésie -Réanimation Assurer la formation continue du personnel de Chirurgie du CHD à A0103 travers des présentations, études de cas ou conférences suivies de débats sur des thèmes identifiés Faciliter le recyclage des commis de A0103 pharmacie sur la gestion des médicaments N° PTA Activités A.1.4 CHD-A Nombre de personne formées Atelier 1,00 A.1.6 CHD-A Rapport d’activité 1,00 Terrain Rapport d’activité 0,67 Atelier CHD-A A.1.6 0,20 A.1.6 Rapport d’activité CHD-A Activité clinique 1,50 A.1.6 CHD-A Rapport d’activité Domaine d'activité Structures responsables Indicateurs de suivi /Source de Vérification Atelier Coût en million FCFA Type d'activité 2,80 Etude de recherche 0,3 Phases préparatoires de l’étude ACTIVITES DE l’UGV-PARZS Faire une étude sur la mise en œuvre de A0103 la césarienne gratuite dans le département de la Donga Faire une étude sur la tarification des A0103 soins dans les FS publiques des 2 ZS de la Donga A.1.6 A.1.6 Rapport d’étude PARZS-AD Rapport d’étude PARZS-AD PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 46 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 N° PTA Activités Domaine d'activité Structures responsables Indicateurs de suivi /Source de Vérification Coût en million FCFA Type d'activité R 2 : La gestion et la gouvernance des ZS de Comè, KTL, ADD, Bassila, DOC et des 02 DDS appuyées ont été renforcée DDS Atacora-Donga A0103 A0103 A0103 A0103 A0103 Organiser les réunions trimestrielles du comité départemental de recherche en santé Elaborer l'annuaire des statistiques sanitaires 2012 de la DDS Assurer l'appui des points focaux aux zones sanitaires Former les acteurs de la DDS et des ZS en planification ascendante (en utilisant l'outil MBB) Organiser le contrôle de qualité semestrielle des données statistiques dans les zones sanitaires de l'Atacora et de la Donga A.2.2 SEPS Rapport d’activité 0,20 Réunion Atelier SEPS Annuaire des statistiques 2012 disponible 0,80 A.2.9 A.2.4 SEPS Rapport d’activité 1,25 A.2.4 SEPS Nombre de personne formés /nombre prévues 5,00 Atelier Terrain A.2.9 Rapport d’activité SEPS 0,60 PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H Terrain T 47 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 A0103 A0103 A0103 A0103 A0103 A0103 Organiser une retraite bilan annuelle des activités de la DDS Elaborer un plan comptable pour les hôpitaux et le mettre en application conformément au manuel de procédure Former les gestionnaires sur la tenue de la comptabilité matière (Former les agents impliqués dans la gestion des stocks sur l'utilisation et le remplissage des outils de la comptabilité matière). Assurer le payement du corporate de la DDS Superviser trimestriellement les chargés des ressources sur l'utilisation et la mise à jour du logiGRH Elaborer un plan de maintenance préventive et curative du matériel de la DDS AD A.2.9 Rapport d’activité SEPS Atelier, 2,64 Atelier A.2.6 SRFM Plan comptable disponible 4,00 Atelier A.2.6 Rapport d’activité SRFM 3,00 A.2.4 SRFM 0,60 A.2.5 SRH Rapport d’activité 0,75 Terrain A.2.7 SIEM Plan de maintenance disponible 0,50 Atelier CHD ATACORA A0103 A0103 0,43 Assurer l'entretien et la maintenance du matériel médico technique A.2.7 Assurer l’entretien de l’ambulance offert par la CTB A.2.7 CHD-A Nombre réalisé / nombre prévu 2,50 Nombre réalisé /nombre prévu CHD-A ACTIVITES DE l’UGV PARZS PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 48 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 A0103 Organiser trimestriellement une visite sur site pour le suivi de la mise en œuvre du plan de documentation / capitalisation Nombre réalisée /nombre prévue A.2.9 1,0 PARZS-AD Terrain Faciliter la formation de 5 personnes sur le FBR Faciliter la participation des 3 AG AD à la session de recyclage sur le logiciel « Excel Avancé » Faciliter la participation de l’AD aux rencontres sectorielles santé du PASS Faciliter la participation de l’AD à l’atelier de KIT sur l’appui scientifique Suivi des protocoles de recherche Atelier sur l’environnement, M/E, 2ème mission de formulation Organiser la participation des équipes de l’AD aux activités liées à la formulation du PASS Accompagnement des partenaires dans les activités de proximité, formation, de documentation, de capitalisation, de recherche action et activités administratives Rapports d'activités, ODM 8 Factures 1,5 Factures 0,93 Acquisition des fournitures de bureau et d'entretien Communication (Flotte, MTN, Internet,..) PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 49 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 factures 1,5 Factures 1,45 Indicateurs de suivi /Source de Vérification Coût en million FCFA Entretien véhicules Approvisionnement en carburant N° PTA Activités Domaine d'activité Structures responsables R3 : La contribution de la population par rapport à la demande des soins de santé de qualité est mieux organisée Accompagner le cadre de concertation inter COGECS au niveau communal sur base trimestriel et au niveau de la Zone Sanitaire sur base semestriel Appuyer la production et la diffusion d'un bulletin trimestriel d'information des organes de gestion Renseigner le site du ministère de la santé sur les activités des communautaires Harmoniser les activités des relais communautaires dans les 02 ZS (Cf. étapes de l'harmonisation) Installer des panneaux solaires et GSM dans trois (03) arrondissements pour référence contre référence et AGR Appuyer le réseautage des RC par des réunions et des ateliers thématiques A.3.1.2 0,42 Facilité-AD A.3.1.3 01 Facilité-AD Facilité-AD 22 Facilité-AD 2,5 Facilité-AD Produire un documentaire de sensibilisation sur les SONUC Appuyer les activités de réseautage des GF par des réunions et ateliers thématiques Facilité-AD 1 Facilité-AD 0,5 A.3.2.4 Facilité-AD 0,5 PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 50 / 66 F TCCTB.ORG Type d'activité CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 Introduire dans la ligne verte (PSI) la composante "dialogue offre-demande", des services d'information aux usagers et le recueil des incidents critiques Former les groupements féminins au recyclage des sachets plastiques (fabrication de cordes, sacs…) A.3.3.2 Facilité-AD 1,5 Facilité-AD 1,5 DDS AD y compris CHD : 37 750 000 XAF soit 57 550 euros PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 51 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 I.3. Etat de suivi de la réalisation des infrastructures Code(s) Fournisseur/ Budgétaire( Prestataire s) % Exécuti on financi ère Risque 68 242 889 20% MOYEN Montant du Marché CFA N° Numéro du marché Intitulé du marché et brève description 1 021/MEF/MS/PRMP/CCMP/SA Réhabilitation et/ou construction d'infrastructures sanitaires au centre de sante De Tohou D0104 2 020/2011/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/ CTB-PARZS Marché relatif à la fourniture, l'installation et la mise en service de matériels informatiques D0104 CYR LABEL 47 853 000 100% ZERO 3 021/2011/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/ CTB-PARZS D0104 SONAEC 32 461 250 100% ZERO 5 024/2011/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/ CTB-PARZS D0101 ESPACEBTP 138 524 424 86% ZERO 000/2011/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/C Marché de fourniture et l'installation TB-PARZS d'équipements biomédicaux et généraux D0102 CEDI EUROPE 273 614 982 20% ZERO 6 Marché relatif à la fourniture, l'installation et la mise en service de matériels de reprographie et divers pour le PARZS Marché de travaux de construction et réhabilitation des infrastructures sanitaires au Centre de santé d'Aplahoué dans le département du Couffo FELSYGROUP 8 005/DDS-AD/PARZS Construction d'un dispensaire, et d'un logement pour Infirmier du CS de AORO D0101 SOBEC BTP 44 409 420 95% ZERO 9 002/DDS-AD/PARZS Construction de la clôture de CS Sèmèrè D0102 CGBP-TP 24 567 270 100% ZERO 10 008/DDS-AD/PARZS Marché de construction de la maternité du CS et de construction d'un logement pour sage femme au centre de santé de Dogué D0101 ESPACE BTP 58 029 075 95% ZERO 11 007/DDS-AD/PARZS Marché de construction d'un logement infirmier et toilettes au CS Toko-Toko (lot 1) D0101 BAWAGROUP 26 537 579 100% ZERO PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 52 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 Montant du Marché CFA % Exécuti on financi ère Risque N° Numéro du marché 12 006/DDS-AD/PARZS Marché de construction d'un bloc administratif au CSC Ouaké D0101 FRATERNITE 50 943 732 95% ZERO 13 004/DDS-AD/PARZS Marché de construction des clôtures des CS de Djougou 1 & 2 D0101 HDL ET FILS 49 993 220 100% ZERO 14 003/DDS-AD/PARZS Marché de réhabilitation et extension de la maternité et du dispensaire du CS de MANIGRI OKE D0101 MAYARICK 41 849 243 100% ZERO 15 14/MS/DC/SGM/PRMP/PARZS/SP Marché de construction et/ ou réhabilitation d'infrastructures sanitaires au CS d'Anandana D0101 MAYARICK 91 498 773 0% ZERO D0101 MADEX 54 264 343 0% D0101 ESPERANCE 2001 20 620 050 100% ZERO 15/MS/DC/SGM/PRMP/PARZS/SP Intitulé du marché et brève description Code(s) Fournisseur/ Budgétaire( Prestataire s) Marché de construction et/ ou réhabilitation d'infrastructures sanitaires au CS de Singré Marché de réhabilitation ex dispensaire du CSC Djougou pour servir de bureau aux UGV PARZS DOC 16 001/11/PARZDS-AD 17 001/2012/DDS-MC-CTB-PARZS Marché de réfection des maternités de GBAKPODJI d’ADROME D0101 MILLENIUM ELECTRO BAT 29 835 355 95% ZERO 18 002/2012/DDS-MC-CTB-PARZS Marché de réfection de la maternité d'AKODEHA et du Local accompagnant et de la réanimation de l'Hôpital de Zone de Comé D0101 ETS VICTORIA 26 037 621 95% ZERO 19 003/2012/DDS-MC-CTB-PARZS Marché de construction de la clôture du CS d’AYIGUINNOU et de DAVE D0101 MERIDIONAL OFFICE 26 506 200 100% ZERO 20 004/2012/DDS-MC-CTB-PARZS (lot1) D0101 PRINCE DU BETON 27 810 848 95% ZERO 21 004/2012/DDS-MC-CTB-PARZS (lot2) D0101 MERINOS GROUPE 29 895 915 95% ZERO 22 005/2012/DDS-MC-CTB-PARZS D0101 FRATERNITE 59 916 808 95% ZERO Marché de réfection des logements de la sagefemme de l'infirmier major des centres de santé de DEVE Marché de réfection des logements de la sage-femme de l'infirmier major des centres de santé de ATOME Marché de réfection du centre de santé de Dékpo PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 53 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 N° Numéro du marché 23 006/2012/DDS-MC-CTB-PARZS (lot1) 24 006/2012/DDS-MC-CTB-PARZS (lot2) 25 007/2012/DDS-MC-CTB-PARZS (lot1) 26 007/2012/DDS-AD-CTB-PARZS (lot2) 27 008/2012/DDS-MC-CTB-PARZS 28 009/2012/DDS-MC-CTB-PARZS 29 30 31 010/2012/DDS-MC-CTB-PARZS (lo1) 010/2012/DDS-MC-CTB-PARZS (lot2) 010/2012/DDS-MC-CTB-PARZS (lot3) Intitulé du marché et brève description Code(s) Fournisseur/ Budgétaire( Prestataire s) Marché relatif de réfection du centre de santé de DOGBO: Réfection de la maternité et de la salle de vaccination Marché relatif de réfection du centre de santé de DOGBO: - Réseau d'installation électrique - Construction mur de la clôture du CS de Dogbo Marché de réfection du centre de santé de Djakotomey - Toiture de la maternité, du dispensaire, du bâtiment du médecin chef - du réseau d'électricité et d'eau Construction d'un logement, d'une paillotte et assainissement du centre de sante de bassila centre Marché de réfection maternité de KPOBA dans la ZS ADD Marché de réfection de la maternité du CS Missinko dans la commune de Toviklin - à la réfection le sol (carrelage) du dispensaire, - à la reprise la peinture et les portes des bâtiments Construction de la salle d'hospitalisation catégorie A hôpital de zone de Klouëkanme Construction du logement sage-femme du CS Tanou-Gola HOOGSTRAAT 147 RUE H T GROUP CATHOM 25 525 441 95% ZERO D0101 VICTORIA 19 201 665 95% ZERO D0101 HDL ET FILS 59 945 457 100% ZERO D0101 LA PART DIEU 50 018 159 100% ZERO D0101 ESPACEB BTP 20 695 249 95% ZERO D0101 SODAPES 7 996 460 100% ZERO 19 656 531 95% ZERO 16 922 690 74% ZERO 16 772 800 100% ZERO D0101 D0101 PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION GROUPE D'AFRIQUE BONES GROUPE Entreprise ECAM - BTP 54 / 66 F Risque D0101 D0101 Refection du bureau de zone de Klouekame Montant du Marché CFA % Exécuti on financi ère TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 N° Numéro du marché Intitulé du marché et brève description 011/2012/DDS-MC-CTB-PARZS (lot1) 011/2012/DDS-MC-CTB-PARZS (lot2) 34 012/2012/DDS-MC-CTB-PARZS 35 013/2012/DDS-MC-CTB-PARZS (Lot1) 36 013/2012/DDS-MC-CTB-PARZS (Lot2) 37 016/2012/DDS-MC-CTB-PARZS (Lot1) 38 016/2012/DDS-MC-CTB-PARZS (Lot2) 39 017/2012/DDS-MC-CTB-PARZS (Lot1) Marché de construction de la maternité du centre de santé d’Ayahohoué Marché de construction d’un dispensaire du centre de Djotto Marché de construction d’une nouvelle maternité au CSA Ayomi Marché de construction de 13 incinérateurs type Montfort dans la Zone Sanitaire de COME Marché de construction de 06 incinérateurs type Montfort dans la Zone Sanitaire Klouékanmè - Toviklin - Lalo et de 16 incinérateurs dans la Zone Sanitaire Aplahoué - Dogbo - Djakotomè (Total: 22 incinérateurs) Marché de construction de 11 fosses d'enfouissement de gestion des déchets biomédicaux dans la ZS ADD Marché de construction de 11 fosses d'enfouissement de gestion des déchets biomédicaux dans la ZS ADD Marché de travaux d'achèvement du mur de clôture du CS de BOPA 40 017/2012/DDS-MC-CTB-PARZS (Lot2) 41 42 32 33 43 Code(s) Fournisseur/ Budgétaire( Prestataire s) D0101 D0101 BON BERGER LA PART DIEU % Exécuti on financi ère Risque 24 010 200 95% ZERO 23 338 654 95% ZERO Montant du Marché CFA D0101 GUIMOS 29 974 353 97% ZERO D0101 APIC 14 039 935 95% ZERO D0101 SEMTTB 31 077 200 100% ZERO D0101 ETS TRANSUNIT 6 194 000 95% ZERO D0101 LE MINIER 7 020 830 95% ZERO D0101 ETS. Mégny Consortium 14 041 700 20% ZERO Marché de travaux de badigeonnage des bâtiments du CS de BOPA D0101 SOK-AS 8 799 320 95% ZERO BEN 240 (lot 1) Marché de contrôle des constructions et Réhabilitations dans le mono-couffo D0108 I CONCEPT 18 400 000 61% ZERO BEN 240 (lot 2) Marché de contrôle des constructions et Réhabilitation dans l'atocora donga D0108 URBA TROPIQUES 15 300 000 95% ZERO Marché d'acquisition de Matériels roulants: 5 Véhicules pick up de supervision D0106 TOYOTA 79 933 621 100% ZERO PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 55 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 N° Numéro du marché Intitulé du marché et brève description 011/DDS-AD/PARZS Marché d'acquisition de Matériels roulants: 42 motos de supervision pour les ZS Marché de réalisation de 4 forages 013/DDS-AD/PARZS Marché de réalisation de 5 forages 44 042/2012/DDS-MC/CTB-PARZS 042/2012/DDS-MC/CTB-PARZS 013/DDS-AD/PARZS Code(s) Fournisseur/ Budgétaire( Prestataire s) D0106 D0101 D0101 Construction de 4 incinérateurs à Dogué, Bodi, bassila cercle et Aoro Construction de nouvelles 12 latrines et 12 douches des malades et accompagnants, badigeonnage des blocs chirurgie, maternité, urgence, médecine-pédiatrie à l'HZ de comé (MC) Lot 1 Badigeonnage des blocs chirurgie maternité, urgences, médecine et pédiatrie à l'HZ de Comé (MC) Lot 2 Construction de 5 incinérateurs de Sèmèrè, Badjoudè, Patargo, Colocondé, Singré D0101 D0101 D0101 CFA Motors % Exécuti on financi ère Risque 100% ZERO 0% ZERO 0% ZERO 6 602 173 0% ZERO 14 548 461 0% ZERO 19 038 688 0% ZERO 14 854 890 0% ZERO Montant du Marché CFA 42 344 648 SIAD Sarl 23 433 680 FORAG SA 36 980 000 Continental multi services ORDIBAT TRACEUR 1 890 078 802 Total I.4. Planification annuelle des marchés publics – Mise à jour Q2 N° Etat d’avancement Intitulé du marché et brève description En cours de lancement Réhabilitation du système d'alimentation en eau à l'HZ d'Aplahoué (MC) Rédaction DAO Réalisation de Forages dans les zones sanitaires (élaboration des TDR pour étude d'implantation des forages) (MC) Fournitures de Kits solaires dans les zones sanitaires (MC) Préparation CSC avec Mendel PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T Budget code D0101 D0101 D0109 56 / 66 F TCCTB.ORG Montant du Marché CFA 15 000 000 50 000 000 45 900 000 CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 N° Etat d’avancement Intitulé du marché et brève description Préparation CSC avec Mendel Livré Publié Publié Elaboration spec. Tech. En cours SPRMP Fournitures de Kits solaires dans les zones sanitaires (AD) Acquisition de groupe électrogène de 100KVA pour DOC (AD) Acquisition matériels SONU modèles anatomiques et consommables Acquisition d'équipements biomédicaux pour les ZS AD & MC* Acquisition consommables d'hygiène et d'assainissement pour les ZS MC et AD Informatisation gestion comptable et financière des ZS Acquisition consommables d'hygiène et d'assainissement pour les ZS AD Extension et raccordement au réseau AEV Bodi-Nagayilé Raccordement au réseau AEV Pénéssoulou Raccordement au réseau AEV Prèkètè Connection au réseau SBEE à Bassila Urbain Connection au réseau SBEE à Manigri Ikani Connexion au réseau SBEE à Nagayilé Fauteuils de transfusion sanguine et paravents pour Bassila Connexion et raccordement au réseau SONEB de Komdè Connexion et raccordement au réseau château d'eau de Onklou Connexion et raccordement au réseau AEV de Sèmèrè Réparation de l'ouvrage simple d'eau du CS de Kpassabéa Réparation de l'ouvrage simple d'eau du CS de Singré Connexion au réseau SBEE de Alafa-Kpara Connexion au réseau SBEE de Onklou Connexion au réseau SBEE de Patargo Connexion au réseau SBEE de Badjoudè Groupe électrogène de 100 kva à la ZS Djougou Fauteuils de transfusion sanguine et paravents DCO Etudes de faisabilité et le contrôle des travaux de forages équipés de pompe à motricité humaine dans les zones sanitaires de comé (ZS comé), d’Aplahoué -Djakotomey-Dogbo (ZS ADD) et de Klouekanme-Toviklin-Lalo (ktl). CSC en cours d’élaboration 38 /2012/DDS-MC-CTB-PARZS PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T Budget code D0109 D0101 D0110 D0110 D0102 58 500 000 18 000 000 45 000 000 195 000 000 36 000 000 D0104 D0102 D0101 D0101 D0101 D0101 D0101 D0101 D0110 D0101 D0101 D0101 D0101 D0101 D0101 D0101 D0101 D0101 D0101 D0110 15 000 000 20 000 000 1 469 500 140 000 135 000 195 100 1 500 000 172 600 2 500 000 500 000 150 000 800 000 63 780 79 180 283 840 281 795 287 930 290 160 18 000 000 5 000 000 D0101 7 346 000 57 / 66 F Montant du Marché CFA TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 N° Etat d’avancement Intitulé du marché et brève description xx /2013/DDS-MC-CTB-PARZS xx /2013/DDS-MC-CTB-PARZS xx /2013/DDS-MC-CTB-PARZS xx /2013/DDS-MC-CTB-PARZS xx /2013/DDS-MC-CTB-PARZS xx /2013/DDS-MC-CTB-PARZS Budget code Plaques d'indentification des infrastructures sanitaires réalisées et réfectionnées par PARZS (60 plaques) Fourniture des annuaires statistiques 2010, 2011 et 2012 de la DDS Fournitures de consommables de chirurgie essentielle CHD MC Extension réseau internet du CHD MC Produit d'entretien des locaux et véhicule UGV MC Fournitures de bureau et consommables informatiques UGV MC Montant du Marché CFA 2 000 000 D0101 B0103 B0104 B0104 B0103 B0103 TOTAL 2 400 000 1 500 000 3 000 000 500 000 1 000 000 532 994 885 I.5. Programmation financière – Mise à jour Q2 Budget line cDisplayDesc Fin Mode A Volet sous-projet Donga 2013Q1 Actuals 80 009 A01 L'offre des soins de santé de qualité (R1), la gestion et la gouvernance (R2) et les liens de collaboration (R4) sont renforcés au niveau su DDS de l'AtacoraDonga A_01_01 Personnel local (AG, secrétaire, 3 chauffeurs, ATN MO) REGIE A_01_02 Maintenance et entretien matériel roulant COGEST A_01_03 Fonctionnement (incl missions, séminaires, formations) COGEST A_01_04 Fonctionnement CHD COGEST 2013Q2 77 068 106 365 2013Q4 124 803 PTA2013 Ressources additionnelles PTA 2013 388 244 65 000 65 000 70 413 49 647 34 299 47 467 201 826 15 743 13 087 15 553 17 579 61 962 1 500 1 500 1 300 4 300 53 023 29 221 12 337 23 771 118 352 50 000 1 647 5 839 4 909 4 817 17 212 15 000 PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H 2013Q3 T 58 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 Budget line cDisplayDesc Fin Mode 2013Q2 2013Q3 2013Q4 8 220 17 466 43 455 47 010 116 151 5 952 5 380 6 202 6 895 24 429 500 500 1 000 2 000 A02 L'offre des soins de santé de qualité (R1), la gestion et la gouvernance (R2) et les liens de collaboration (R4) sont renforcés dans la ZS Djougou A_02_01 Personnel local (AG, Secrétaire ZS) REGIE A_02_02 Maintenance et entretien matériel roulant COGEST A_02_03 Fonctionnement (incl missions, séminaires, formations) COGEST 1 811 A_02_04 Accords d'exécution ZS Djougou COGEST 457 FBR AP/EEZS FBR AP/CS FBR AP/HZ Coûts de transaction (vérification quantitative et contre vérification) A03 L'offre des soins de santé de qualité (R1), la gestion et la gouvernance (R2) et les liens de collaboration (R4) sont renforcés dans la ZS de Basila A_03_01 A_03_02 Personnel local (comptable) Maintenance et entretien matériel roulant REGIE COGEST A_03_03 Fonctionnement (incl missions, séminaires, formations) COGEST A_03_04 Accords d'exécution ZS Basila COGEST B FBR AP/EEZS FBR AP/CS FBR AP/HZ Coûts de transaction (vérification, CP) B Volet sous-projet Mono Couffo 1 375 PTA2013 - 1 811 11 586 36 753 39 115 87 911 6 223 5 779 17 720 7 592 6 223 19 083 8 176 18 225 36 802 15 768 5 363 5 663 5 633 16 659 9 955 28 610 30 326 70 267 - - 1 375 137 075 250 250 250 9 705 28 360 30 076 69 517 4 542 4 218 12 935 5 545 5 663 163 156 4 542 13 930 5 971 5 633 165 274 13 302 26 865 11 516 16 459 556 755 5 163 91 249 PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H Ressources additionnelles PTA 2013 2013Q1 Actuals T 750 59 / 66 F TCCTB.ORG 75 000 CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 Budget line B01 B_01_01 cDisplayDesc L'offre des soins de santé de qualité (R1), la gestion et la gouvernance (R2) et les liens de collaboration (R4) sont renforcés au niveau su DDS du MonoCouffo Personnel local (AG, secrétaire, 3 chauffeurs, ATN MO) Ressources additionnelles PTA 2013 2013Q1 Actuals 2013Q2 2013Q3 2013Q4 74 395 49 705 45 383 39 355 208 838 REGIE 15 699 13 100 15 566 17 701 62 066 6 474 Fin Mode PTA2013 75 000 B_01_02 Maintenance et entretien matériel roulant COGEST 4 224 750 750 750 B_01_03 Fonctionnement (incl missions, séminaires, formations) COGEST 44 305 32 855 26 067 17 904 121 131 50 000 COGEST 10 166 3 000 3 000 3 000 19 166 25 000 26 091 11 386 36 755 39 117 113 349 - B_01_04 B02 B_02_01 B_02_02 Fonctionnement CHD L'offre des soins de santé de qualité (R1), la gestion et la gouvernance (R2) et les liens de collaboration (R4) sont renforcés dans la ZS de Klouekanmè Personnel local (comptable) Maintenance et entretien matériel roulant REGIE COGEST B_02_03 Fonctionnement (incl missions, séminaires, formations) COGEST B_02_04 Accords d'exécution ZS Klouekanmè COGEST 24 475 11 386 36 755 39 117 111 733 6 223 5 163 5 779 17 720 7 594 5 663 6 223 19 083 8 178 5 633 18 225 36 802 15 772 16 459 23 044 14 981 40 561 43 468 122 054 3 669 3 395 3 806 4 351 15 221 - FBR AP/EEZS FBR AP/FS FBR AP/HZ Coûts de transaction (verification, CP) B03 L'offre des soins de santé de qualité (R1), la gestion et la gouvernance (R2) et les liens de collaboration (R4) sont renforcés dans la ZS de Comé B_03_01 B_03_02 Personnel local (comptable) Maintenance et entretien matériel roulant REGIE COGEST 1 616 1 616 PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 60 / 66 F TCCTB.ORG - CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 Budget line cDisplayDesc B_03_03 Fonctionnement (incl missions, séminaires, formations) B_03_04 Fin Mode COGEST -3 888 Accords d'exécution ZS Comé COGEST FBR AP/EEZS FBR AP/FS FBR AP/HZ Coûts de transaction (vérification, CP) 23 263 B04 L'offre des soins de santé de qualité (R1), la gestion et la gouvernance (R2) et les liens de collaboration (R4) sont renforcés dans la ZS de Alphahoué B_04_01 B_04_02 Personnel local (comptable) Maintenance et entretien matériel roulant REGIE COGEST B_04_03 Fonctionnement (incl missions, séminaires, formations) COGEST B_04_04 Accords d'exécution ZS Alphahoué COGEST C FBR AP/EEZS FBR AP/FS FBR AP/HZ Coûts de transaction (vérification, CP) C Volet sous-projet Facilités C01 2013Q1 Actuals La contribution de la population par rapport à la demande des soins de santé de qualité est mieux organisée dans le département sanitaire de l'Atacora Donga (R3) 2013Q2 2013Q4 Ressources additionnelles PTA 2013 PTA2013 (3 888) 11 586 6 223 5 363 36 755 5 779 17 720 7 594 5 663 39 117 6 223 19 083 8 178 5 633 110 721 18 225 36 802 15 772 16 659 13 545 15 177 40 457 43 335 112 514 3 567 3 291 3 702 4 218 14 778 - - 9 978 11 886 36 755 39 117 97 736 6 223 6 223 19 083 8 178 5 633 152 507 18 225 36 802 15 772 16 959 653 619 - 57 534 236 949 - 119 430 5 663 196 360 5 779 17 720 7 594 5 663 185 322 55 067 68 616 55 732 PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H 2013Q3 T 61 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 Budget line cDisplayDesc Fin Mode 2013Q1 Actuals 2013Q2 2013Q3 2013Q4 Ressources additionnelles PTA 2013 PTA2013 C_01_01 Personnel local (AG, secrétaire, 1CVA, 1 CAC) REGIE 10 828 9 666 14 602 16 374 51 470 C_01_02 Maintenance et entretien véhicules REGIE 345 350 350 350 1 395 REGIE 14 894 7 500 7 500 7 500 37 394 REGIE 29 000 51 100 33 280 33 310 146 690 64 363 127 744 129 590 94 973 416 670 REGIE 14 701 10 551 16 308 17 585 59 145 REGIE 282 350 350 350 1 332 REGIE 22 153 7 500 7 500 7 500 44 653 REGIE 27 228 109 343 105 432 69 538 311 541 109 343 103 864 66 981 280 188 1 568 2 557 4 125 C_01_03 C_01_04 C02 C_02_01 C_02_02 C_02_03 C_02_04 Fonctionnement (incl missions, séminaires, formations) Accords d'exécution société civile + expertise La contribution de la population par rapport à la demande des soins de santé de qualité est mieux organisée dans le département sanitaire du Mono-Couffo (R3) Personnel local (AG, secrétaire, 2 CVA, 2 CAC) Maintenance et entretien véhicules Fonctionnement (incl missions, séminaires, formations) Accords d'exécution société civile + expertise Renforcement des comités de gestion Développer une dynamique de réseautage communautaire Vérification et Fonctionnement du CP FBR ZS MC - D D Volet commun 261 104 599 270 195 169 749 104 1 804 647 - D01 Investissements directs ZS + Investissements équipes de gestion 261 104 599 270 195 169 749 104 1 804 647 - D_01_01 Constructions et réhabilitations ZS COGEST 223 090 188 567 182 111 322 701 916 469 D_01_02 Equipements médicaux ZS + centres de maintenance COGEST 16 359 333 000 0 D_01_03 Matériel roulant ZS COGEST - PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H 349 359 T 62 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 Budget line D_01_04 D_01_05 D_01_06 D_01_07 cDisplayDesc Informatique / Bureautique ZS Equipements bureaux des DDS, ZS et Facilités Véhicules DDS (2), ZS (5) et Facilités (2) Matériel roulant ZS Fin Mode 2013Q1 Actuals COGEST 19 096 REGIE REGIE Suivi et contrôle maîtrise d'œuvre des constructions REGIE D_01_09 Installations Tech. Pour FS Ressources additionnelles PTA 2013 PTA2013 19 096 - 2 560 67 114 64 554 27 610 REGIE 125 000 125 000 REGIE 300 000 300 000 X01 X_01_01 X_01_02 Z Z01 Z_01_01 Z_01_02 Assistants techniques ZS et CHD Z02 Audit, suivi et évaluation Z_02_01 Evaluation (2 experts/mission) y compris baseline thèmes transversaux REGIE Z_02_02 Z_02_03 Z_02_04 Audit Backstopping Communication for development REGIE REGIE REGIE 13 149 13 058 - REGIE 193 336 185 962 128 389 251 968 216 968 158 599 222 725 205 725 145 712 228 704 228 704 155 086 896 733 837 359 587 786 REGIE 57 572 58 369 60 013 73 618 249 572 7 375 35 000 17 000 0 59 375 230 35 000 COGEST REGIE 6 999 145 - 35 230 15 000 2 000 15 000 8 999 145 REGIE 359 957 564 284 465 934 858 358 2 248 533 - COGEST 430 998 651 631 406 803 562 034 2 051 467 140 000 PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H 2013Q4 1 403 Equipements médicaux ZS + centres de maintenance Réserve budgétaire (max 5% total activités) Réserve budgétaire Réserve budgétaire COGESTION Réserve budgétaire REGIE Moyens généraux Assistance Technique Assistants techniques DDS, Facilités X 2013Q3 REGIE D_01_08 D_01_10 2013Q2 T 63 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 Budget line cDisplayDesc Fin Mode TOTAL 2013Q1 Actuals 790 955 2013Q2 1 215 915 PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 2013Q3 872 737 2013Q4 1 420 392 PTA2013 4 300 000 64 / 66 F TCCTB.ORG Ressources additionnelles PTA 2013 140 000 CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 I.6. Commentaires planification opérationnelle - Mise à jour Q2 Les activités du premier trimestre 2013 ont été exécutées dans un contexte de démarrage d’une stratégie avec les formations sanitaires : le financement basé sur les résultats. Un autre élément concerne le fait qu’en 2012, beaucoup d’efforts ont été déployés en renforcement de capacités des acteurs du volet Offre. A partir de 2013, les partenaires sont appelés à axer plus leur attention sur l’application de ses acquis afin de mieux évaluer les résultats et les effets sur l’amélioration du système de santé. de ce fait, le financement direct des activités dans le cadre du projet a baissé, ce qui a créé un ralenti dans l’exécution des activités avec les acteurs des ZS et certains services de la DDS. Les EEZS en particulier, en dépit de plusieurs séances de préparation, semblent encore moins proactifs dans la mise en œuvre du FBR et n’ont pas encore développés des mécanismes pour mieux gérer cette transition de changement dans les modalités de financement. Par ailleurs l’accent sera placé sur les activités de coordination des 2 DDS : un suivi accompagnement rapproché de la DDS et renforcement du système AQ au niveau du CHD seront privilégiés pour l’amélioration de la qualité des soins. Dans cette logique, la planification Q2 intègre 3 types d’activités : Activités du PTA Q2 à financer selon les dispositions des Accords d’exécution (AE) avec la DDS et le CHD. Activités liées directement aux indicateurs (résultats à acheter par l’approche FBR) avec les EEZS et les formations sanitaires, Activités de suivi, vérification et contre vérification de la qualité des résultats produits dans le cadre du FBR Activités de coordination et d’accompagnement des ZS par les équipes des 2 DDS Analyse des risques – Mise à jour Q2 Principaux risques Les risques sont liés à : 1. Retard dans l’exécution de certains Marchés Publics (MP) : CS de Tohou (à cause de l’inaccessibilité de la zone pendant la période de pluie), CS de Singré et Anandana ; l’installation des kits solaires dans les CS des localités sans réseau électrique SBEE 2. Le Déficit en personnel qualifié dans les formations sanitaires reste une préoccupation malgré les efforts locaux des mairies et des EEZS, Principales contraintes identifiés 1. Les interférences dans la réalisation des activités des EEZS deviennent un frein récurrent à la mise en œuvre et affectent le respect du calendrier FBR; 2. Impossibilité manifesté des responsables des services déconcentrés à défendre leurs palnifications comme priorité opérationnelle absolue, ce qui nous amène à une négociation permanente « d’espaces de concertation et de réalisation des activités programmées dans le cadre du PARZS. Une conséquence malheureuse de l’approche « Faire Faire », cette dernière étant la pierre angulaire du mode d’intervention. PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 65 / 66 F TCCTB.ORG CTB Bénin – PARZS / Phase 2010-2014 : Volets "Offre" & "Facilité" Coopération Technique Belge Mars 2013/Rapport Q 1 Année 2013 Annexes I.1.1. Etat de suivi de la réalisation des infrastructures I.1.2. Planification Annuelle Des Marches Publics, Mise A Jour Q1. I.1.3. Programmation Financière Annuelle, Mise A Jour Q1. PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D’EXECUTION HOOGSTRAAT 147 RUE H T 66 / 66 F TCCTB.ORG