2016 Q3 Rapport d`impact trimestriel
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RAPPORT D’IMPACT TRIMESTRIEL 4ÈME TRIMESTRE 2016 LA LETTRE DE L’ÉQUIPE MUSO Depuis le lancement de l’équipe proactive des agents de santé communautaire (ASC) entre 2008 et 2015, notre équipe des ASC a effectué 760 939 visites à domicile. En 2016, les ASC de Muso ont fourni de l’aide et des soins grâce à 1 093 001 visites à domicile : plus que les sept dernières années réunies! Alors que nous sommes prêts à effectuer notre deux millionième visite à domicile lors du 1er trimestre 2017, notre équipe n’a pas ralenti: en décembre, les chercheurs de quatre institutions de recherche majeures, le gouvernement malien et l’équipe de Muso ont lancé ensemble ce qui est, à notre connaissance, la plus grande étude de recherche au Mali. Cet étude contrôlée randomisée par grappe suivra les femmes en âge de procréer et leurs familles sur les sept sites pendant trois ans et recueillera des millions de points de données. Ceci nous aidera à répondre aux questions sur les flux de travail des ASC et à accélérer l’effort mondial pour la couverture santé universelle. Cette étude a nécessité plus de deux années de développement. Il a fallu plus de temps que prévu pour la mise au point de la plateforme sur tablettes, par conséquent le lancement de nos sites a été repoussé de quelques semaines. Une fois l’inscription termine en février 2017, nous lancerons sept sites ruraux à Ende, Dimbal, Doundé, Lessagou, Kani-Bonzon, Soubala et Koulogon, dans le cercle de Bankass au Mali. En savoir plus sur l’étude ici. Le site pilote de Muso dans le cercle de Bankass, Tori, continue à servir de référence sur la faisabilité du modèle de soins proactifs et son impact en milieu rural. Lors du 4ème trimestre, les ASC de Tori ont vu 83 % de leurs patients dans les 24 heures suivant le début d’une maladie. Il a fallu 8 ans pour nos ASC urbains d’attendre ce niveau extraordinaire de rapidité. Les ASC ruraux l’ont atteint en moins de 6 mois. Nous ne pouvons pas calculer le pourcentage de grossesses diagnostiquées au cours du 4ème trimestre à Tori, en raison de données incomplètes, dues à la difficulté des patientes à estimer la date de leur dernier cycle menstruel. Pour aborder ce problème, nous avons prévu les deux actions suivantes 1) Passage de tous les ASC des formulaires papier vers l’application Medic Mobile/Muso. L’application permet la validation des données essentielles concernant les patient dont les ASC s’occupent. 2) Offrir aux superviseurs et aux ASC une formation de renforcement des capacités sur l’estimation du dernier cycle menstruel et sur la qualité et l’exhaustivité des données. L’équipe Muso continue de fournir un soutien technique intensif pour le développement national des ASC au Mali, qui a commencé son déploiement en 2016. Le Ministère de la Santé a proposé un plan visant à financer directement les salaires des ASC, ce qui veut dire que tous les ASC des régions rurales éloignées deviendront des employés payés par l’État et financés par le budget de l’État. Les Ministères de la Santé, des Finances et de l’Administration territoriale sont actuellement en train de négocier les derniers détails de ce plan. Si cette proposition est validée comme prévu, elle démontrera un engagement majeur et durable du gouvernement malien pour s’approprier et faire avancer ce programme à long terme. Merci pour votre soutien et bonne année! - L’équipe Muso MUSO 4ÈME TRIMESTRE 2016 RAPPORT D’IMPACT | 1 JALONS Visites proactives à domicile des ASC Patients bénéficiant de soins gratuits en centre de santé 4ème trimestre 2016 298 141 4ème trimestre 2016 28 994 4ème trimestre 2015 124 302 4ème trimestre 2015 25 411 Enfants évalués par les ASC dans les 24 heures après la déclaration des symptômes 24 heures 48 heures Péri-urbain 72 heures Rural 79% 79% 83% 86% 83% 96% 90% 95% 268 64% Nouvelles grossesses détectées grâce aux soins proactifs PÉRI-URBAIN 1432 Grossesses diagnostiquées par les ASC lors du 1er trimestre Méthodes contraceptives distribuées à domicile Depuis 2008 Visites à domicile 1 846 849 Visites au centre de santé 246 852 ASC 188 MUSO 4ÈME TRIMESTRE 2016 RAPPORT D’IMPACT | 2 FINANCIALS A la clôture de 2016, nous avons atteint notre budget de 1 666 151 662 CFA (soit un total de 2 558 732 909 CFA y compris des fonds pluriannuels) et un montant inférieur de 114 685 384 CFA à nos projections budgétaires annuelles. Dans le but de maintenir en permanence une réserve de trésorerie de 2 mois, le conseil d’administration de Muso a approuvé un budget « allégé » de 2 937 506 903 CFA pour 2017, avec l’option de pouvoir passer sur le budget « à atteindre » en fonction des fonds levés. Le budget « allégé » donne suite à nos engagements actuels, alors que le budget « à atteindre » rajoute environ 297 527 083 CFA en dépenses qui nous permettrait de préparer Muso à poursuivre sa croissance : pour créer des postes clés, améliorer les capacités de communication entre nos sites et construire un deuxième centre de santé pour nos sites urbains, là où la population est passée de 90 000 en 2014 à 175 000 en 2017. Bilan 12/31/2016 ACTIF CFA Liquidités disponibles 577 629 910 Promesses de dons à recevoir 698 593 590 PASSIF ET ACTIF NET CFA Sommes dues 117 586 548 Avance Frais 36 305 941 Actif net non limité 340 344 469 Actifs long-terme 25 486 687 Actif net temporairement limité 880 085 111 ACTIF TOTAL 1 338 016 128 TOTAL PASSIF ET ACTIF NET 1 338 016 128 Vue d’ensemble des écarts budgétaires FY2016 RÉEL CFA BUDGET CFA ÉCART CFA ÉCART% Recettes 2 592 574 907 1 717 541 730 875 033 178 50.95% Dépenses 2 486 415 976 2 601 101 956 114 685 384 4.41% 106 158 853 (883 560 226) 989 718 484 112.01% REVENU NET (PERTE) Budget total sur trois ans Fonds engagés Fonds à lever 2 670 074 684 CFA 3 500 000 000 CFA 3 000 000 000 CFA 2 500 000 000 CFA 9 607 330 985 CFA Budget total 2 000 000 000 CFA 1 500 000 000 CFA 6 937 256 301 CFA 1 000 000 000 CFA 500 000 000 CFA 0 CFA MUSO 4ÈME TRIMESTRE 2016 RAPPORT D’IMPACT | 3 2017 2018 2019
