RECETTES ORDINAIRES Article Libellé Budget 2015 120.08 Biens Communaux 22. Recettes propres 2 /707210/ /00000 Utilisation des services publics et du domaine Serv. ordon. Budget rectifié 2014 Budget 2014 Compte 2013 3.410.000 3.440.000 3.260.000 3.950.507 3.410.000 3.440.000 3.260.000 3.950.507 60.000 07 60.000 10.000 247.223 150.000 07 180.000 150.000 179.272 3.200.000 07 3.200.000 3.100.000 3.524.012 3.440.000 3.260.000 3.950.507 taxes de récognition, publicité sur la voie publique 2 /708211/ /00000 Loyers et charges de terrains fermages, baux emphytéotiques 2 /708212/ /00000 Loyers et charges de bâtiments commerces, bureaux, parkings TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES 3.410.000 - 2 - DÉPENSES ORDINAIRES Article Libellé Budget 2015 120.08 Biens Communaux 31. Personnel Serv. ordon. Budget rectifié 2014 Budget 2014 Compte 2013 2.920.000 2.792.300 2.836.000 2.196.272 1.453.400 1.385.700 1.341.400 1.283.891 3 /615212/ /00000 Voyages et déplacement du personnel 1.000 07 1.000 1.000 154 3 /618820/ /00000 Frais de formation 8.000 07 6.500 8.000 4.927 1.137.800 01 1.085.700 1.038.600 1.004.882 306.600 01 292.500 293.800 273.927 37.100 31.100 21.928 3 /621000/ /00000 Rémunérations 3 /623000/ /00000 Charges sociales patronales 32. Administration 35.600 3 /603500/ /00000 Fournitures de bureau 12.000 07 11.000 10.000 9.837 3 /612200/ /00000 Entretien et réparations 4.000 07 4.000 4.000 986 17.500 07 20.000 15.000 10.198 2.100 07 2.100 2.100 908 1.213.000 1.299.000 777.533 3 /615100/ /00000 Frais de marketing et de publicité 3 /615300/ /00000 Frais postaux et frais de télécommunications 33. Bâtiments 1.265.000 3 /608111/ /00000 Eau 3 /608112/ /00000 Electricité 3 /608121/ /00000 Fournitures d'entretien 7.000 13 8.000 5.000 10.869 80.000 13 80.000 80.000 102.113 0 13 8.000 8.000 4.337 45.000 07 44.000 44.000 44.123 600.000 07 550.000 550.000 467.964 B2015 voir fonction 130.08 3 /611110/ /00000 Loyers et charges locatives de terrains 3 /611120/ /00000 Loyers et charges locatives de bâtiments - 4 - Article Libellé Budget 2015 Serv. ordon. Budget rectifié 2014 Budget 2014 Compte 2013 120.08 Biens Communaux 3 /612200/ /00000 Entretien et réparations 3 /612300/ /00000 Contrats de maintenance 3 /646100/ /00000 Impôt foncier 3 /646800/ /00000 Autres droits et impôts 140.000 13 130.000 160.000 131.887 20.000 13 20.000 20.000 14.639 3.000 07 3.000 2.000 1.602 370.000 07 370.000 430.000 0 156.500 164.500 112.920 taxe de scellement des bâtiments de la Ville 35. Exploitation 166.000 3 /608121/ /00000 Fournitures d'entretien 16.000 07 15.000 15.000 14.480 1.000 07 1.000 1.000 687 3 /612200/ /00000 Entretien et réparations 72.500 07 70.000 70.000 40.508 3 /613410/ /00000 Honoraires juridiques 10.000 07 10.000 10.000 0 3 /613481/ /00000 Honoraires de consultance externe 51.000 07 45.000 50.000 31.811 500 07 500 500 0 15.000 07 15.000 18.000 25.433 2.792.300 2.836.000 2.196.272 3 /608122/ /00000 Petit équipement 3 /618880/ /00000 Autres charges externes diverses 3 /646500/ /00000 Droits d'enregistrement,de timbre et d'hypothèques TOTAL DES DÉPENSES ORDINAIRES 2.920.000 - 5 - RECETTES EXTRAORDINAIRES Article Libellé Budget 2015 120.08 Biens Communaux 12. Bâtiments Budget rectifié 2014 Budget 2014 Compte 2013 24.550.000 18.530.000 41.050.000 2.614.471 500.000 0 500.000 644.415 0 500.000 644.415 18.530.000 40.550.000 1.970.056 1 /261300/ /99002 Ventes d'immeubles 500.000 13. Infrastructures 24.050.000 1 /261100/ /99004 Baux emphytéotiques Serv. ordon. 07 23.500.000 07 17.500.000 40.000.000 916.058 50.000 07 30.000 50.000 338.353 500.000 07 1.000.000 500.000 715.645 18.530.000 41.050.000 2.614.471 Projet Royal-Hamilius 1 /261100/ /99003 Vente d'emplacements de stationnement 1 /261100/ /99001 Vente de terrains TOTAL DES RECETTES EXTRAORDINAIRES 24.550.000 - 7 - DÉPENSES EXTRAORDINAIRES Article Libellé Budget 2015 120.08 Biens Communaux 41. Administration 4 /223500/ /99018 Matériel informatique Serv. ordon. 4 /221311/ /99002 Acquisition d'immeubles bâtis 4 /221312/ /99006 Transformations et grosses réparations des bâtiments à usage de tiers 43. Infrastructures 6.815.000 10.368.763 5.000 5.000 5.000 2.896 5.000 5.000 2.896 8.900.000 5.060.000 3.861.943 07 3.000 07 3.000 5.000 2.753 3.500.000 07 8.700.000 5.000.000 3.550.000 250.000 13 197.000 55.000 309.190 6.567.000 1.750.000 6.503.925 6.567.000 1.750.000 6.503.925 15.472.000 6.815.000 10.368.763 2.500.000 4 /221100/ /99001 Acquisition de terrains 2.500.000 TOTAL DES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 6.258.000 - 9 - Compte 2013 15.472.000 3.753.000 4 /223410/ /99015 Acquisition de mobilier Budget 2014 6.258.000 5.000 42. Bâtiments Budget rectifié 2014 07