Union européenne FICHE DE VISITE SUR PLACE Date de la visite : Référence de la mesure : Opérateur : Intitulé de l’opération : Statut juridique : Référence de l’acte attributif : N° Présage / OSIRIS : 1 Conditions de réalisation de la visite sur place Contexte de la visite : Prévue dans le Plan de VSP autre (préciser ) : Type de visite : Visite inopinée Visite planifiée Une ou plusieurs visite(s) sur place ont-elles été précédemment réalisée(s) au titre de la même opération ? Oui Non Si oui, préciser la ou les dates de ces visites : Site et adresse de la visite sur place : Personnes rencontrées : Qualité : Nom du responsable rencontré Nom et qualité de(s) agent(s) ayant effectué la visite sur place : Livre de procédures 2007-2013 Version agréée par le CLS 15/12/2011 1 Union européenne 2. Conditions de réalisation de l’opération Intitulé du projet objet de la visite (à préciser si nécessaire) : ………………………………………………………………………………………….. La réalité physique de l’opération peut-elle être constatée ? OUI NON Si non quelles en sont les causes ? Contrôle des investissements / matériels : Pour une opération d’acquisition de matériels : Nature des investissements 1 INDICATIONS À REMPLIR SUR PLACE constructeur références (modèle / SN ) 2 fonctionne / absence 3 [1] d'après l'annexe technique et financière de l'acte d'engagement (convention ou arrêté) [2] numéro de série, inscription sur la plaque, toutes informations permettant d'identifier le matériel [3] fonctionnement du matériel ; oui / non / ? / absent Pour une opération d’investissements publics : Nature des prestations et travaux réalisés Observation / constat Pour un contrôle des réalisations immatérielles, le cas échéant : - Études : rapport d’étape, participation à des réunion Programme d’actions : participation à des réunions, comité de pilotage… Livre de procédures 2007-2013 Version agréée par le CLS 15/12/2011 2 Union européenne 3. Respect des obligations en matière de publicité Vérifier le respect de l’annexe publicité à la convention ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Mise en œuvre des mesures correctives précédemment demandées le cas échéant Si, à l’issue d’une ou plusieurs visite(s) sur place précédemment réalisées au titre de la même opération, des mesures correctives ont été demandées, faire état des suites données : ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Les initiatives prises permettent de remédier aux carences constatées ? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Conclusions : conclusion sans observation, de la présente visite sur place. la « conclusion avec recommandations [sans réserves] de la présente visite sur place (voir infra). conclusion avec réserves sur l’opération. Mentionnez les réserves : [ puis effectuer le suivi des mesures correctives] la non-conformité de l’opération [ => résiliation de la convention] ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Préconisations :……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Nom et signature de l’agent ayant effectué la visite sur place : Livre de procédures 2007-2013 Version agréée par le CLS 15/12/2011 3