# ! " ! " $ % & ' ' ! ()*+,-.)*#/"012323435,63)*)13240,2)-0((780472,0179)-() )49,-):7(,235)(;1+04<72,0135,-7()5) (7 Fiche N°1-­ Situations exceptionnelles OBJET Ces situations peuvent se produire : 1. pour certains services où la fréquence des prescriptions ou les modifications de celles-ci sont LPSRUWDQWHV HW SRXU OHVTXHOV O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ ORJLFLHO GH SUHVFULSWLRQ Q¶HVW SDV WRXMRXUV SRVVLEOH XUJHQFHVXQLWpVGHVRLQVLQWHQVLIVUpDQLPDWLRQ« ; 2. dans des situations très particulières VLWXDWLRQ G¶XUJHQFHV DYHF O¶DEVHQFH GH FUpDWLRQ GH dossier administratif, avec absence du médecin pour prescrire dans le logiciel ou encore ORUVTXHGXSHUVRQQHOQ¶DSDVHQFRUHpWpIRUPpDXORJLFLHO«. CIBLE Chef de projet, Référents métier, 32,176'¶$77(17,21 Les situations exceptionnelles peuvent conduire à : -­ XQGpIDXWG¶XWLOLVDWLRQGXORJLFLHOHWGRQFjXQHSHUVLVWDQFHGXSDSLHU ; -­ une rupture dans la continuité des soins. 3/$1'¶$&7,216 ACTIONS Recenser tous les services potentiellement concernés et définir des procédures permettant la continuité des soins : -­ identification des éléments à produire pour les services précédents dans la prise en charge du patient : prescriptions, plan de soins infirmier, éléments de la pancarte, ordonnances de sortie (à VDLVLUDXPRLQVGDQVOHORJLFLHO « ; -­ définition des procédures en conséquence. ACTEURS 1. Chef de projet/Référents métiers REFERENCES N/A 2. Chef de projet/Référents métiers 3. Référents métiers/Formateurs 2 Définir des procédures spécifiques pour assurer la prise en charge médicale du patient tout en assurant la saisie informatique des prescriptions puis leur traçabilité : -­ procédure de prise en charge administrative à posteriori du patient ; -­ procédure de saisie et de validation à posteriori des prescriptions, de leur analyse, puis de leur administration. -­ ,QWpJUHUO¶HQVHPEOHGXSHUVRQQHOGDQVODFRQGXLWHGX changement du projet : -­ formation au personnel de nuit, aux internes, au SHUVRQQHOLQWpULPDLUH« ; -­ définition de procédures face aux situations exceptionnelles qui pourraient être rencontrées par ces personnes : médecin de garde absent sur le site ou ne pouvant prescrire en temps réel ; -­ PLVHHQSODFHG¶DFFqVGLVWDQWVSHUPHWWHQWOD validation de prescriptions à distances par exemple. N/A GMSIH : CD La conduite du changement Fiche N°2-­ Support -­ Hotline OBJET 3RXUDVVXUHUXQHFRQWLQXLWpGHVVRLQVDX[SDWLHQWVOHSHUVRQQHOVRLJQDQWGRLWSRXYRLUGLVSRVHUG¶XQ support en permanence en cas de difficultés rencontrées : panne du système ou encore problème technique ou fonctionnel. CIBLE 'LUHFWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQW'6,&KHIGH3URMHW 32,176'¶$77(17,21 Un établissement de santé ne peut pas se permettre une interruption de son service de soins. /HULVTXHHVWXQULVTXHG¶HVVRXIIOHPHQWDSUqVTXHOTXHVPRLVG¶XWLOLVDWLRQGXlogiciel si des problèmes techniques ou fonctionnels ne sont toujours pas réglés. /¶LGpDOHVWGHPHWWUHHQSODFHXQVHUYLFHGHVXSSRUWGLVSRQLEOHKHXUHVHWMRXUV. ACTEURS 3/$1'¶$&7,216 ACTIONS REFERENCES Direction/Chef de projet Le Chef de projet doit sensibiliser dès le début sa 'LUHFWLRQjO¶REOLJDWLRQG¶XQVHUYLFHGHVXSSRUWj deux niveaux : -­ niveau technique : support informatique en cas de panne du système ou de problème technique (poste de travail, imprimante, dispositif technique telle que douchette code EDUUH« -­ niveau fonctionnel : support à un utilisateur HQGLIILFXOWpGDQVO¶XWLOLVDWLRQGXORJLFLHOSDU des référents métiers compétents. Direction/DRH/D SI/CME /HVRUJDQLVDWLRQVjPHWWUHHQ°XYUHGRLYHQWrWUH Direction/DRH/DSI/C évaluées avec la Direction, la DSI et la CME puis ME discutées dans ses implications de IRQFWLRQQHPHQWDYHFOD'5+GHO¶pWDEOLVVHPHQW : équipe dédiée ? astreintes ? horaires ? récupérations ?.... DSI Les moyens techniques doivent être identifiés et mis en place QXPpURXQLTXHG¶DSSHOGLVSRVLWLI G¶RULHQWDWLRQWpOpSKRQLTXH $&' WpOpSKRQHV portables pour joindre facilement les techniciens, PR\HQVG¶DFFqVjGLVWDQFHSRXUOHSHUVRQQHO G¶DVWUHLQWHGLVSRVLWLIORJLFLHOGHSULVHGHPDLQj GLVWDQFHGXSRVWHGHWUDYDLOGHO¶XWLOLVDWHXUHQ GLIILFXOWp« Les moyens fonctionnels de support doivent être identifiés et mis en place: aide en ligne SHUWLQHQWHORJLFLHOVG¶DXWRIRUPDWLRQSRXUOH personnel, livret récapitulatif des fonctions majeurs, logLVWLTXHG¶DFFXHLOGHVLQWHUQHVHWGHV LQWpULPDLUHV« 3 Direction/Chef projet DSI de Fiche N°3-­ Gestion du livret thérapeutique OBJET Le livret thérapeutique est un élément essentiel de la sécurisation du circuit du médicament CIBLE Direction, CME, COMEDIMS POINTS '¶$77(17,21 /HOLYUHWWKpUDSHXWLTXHQ¶HVWSDVTXHO¶RXWLOGXSKDUPDFLHQ6DJHVWLRQUHOqYHG¶XQHUpHOOHSROLWLTXHGX PpGLFDPHQWDXVHLQGHO¶pWDEOLVVHPHQW /RUVTX¶LO\DUHQRXYHOOHPHQWGHPDUFKpVDYHFPRGLILFDWLRQGHVUpIpUHQFHVGHPpGLFDPHQWFHFLSHXW nécessiter un re-SDUDPpWUDJH GHV SURWRFROHV RX GHV IDYRULV TXDQG OH ORJLFLHO Q¶D SDV LQWpJUp OHXU mise à jour automatiquement ou encore lorsque les interfaces avec les logiciels de GEF ne sont pas opérationnelles. Ce re-paramétrage entraîne un surcroît de travail pour la pharmacie et/ou les référents métiers.. ACTEURS 3/$1'¶$&7,216 ACTIONS REFERENCES Direction/CME/C OMEDIMS/ Pharmacien Les rôles et responsabilités de la Direction de N/A O¶pWDEOLVVHPHQWGHOD&0(GX&20(',06GXSKDUPDFLHQ et du corps médical doivent être précisés dans O¶RUJDQLVDWLRQGXFLUFXLWGXPpGLFDPHQW Direction/CME/C OMEDIMS/ Pharmacien Plusieurs processus doivent être FRPPXQLTXpVDXVHLQGHO¶pWDEOLVVHPHQW : formalisés et - Les processus de gestion du livret thérapeutique : mise à jour DMRXWVXSSUHVVLRQG¶XQPpGLFDPHQW GpILQLWLRQGHVpTXLYDOHQFHV« ; responsabilité des acteurs dans ce processus: rôle de la CME, rôle du COMEDIMS, rôle du pharmacien (responsable de la mise à jour du livret thérapeutique), rôle des médecins ; - Les listes des médecins autorisés ; - Les sous circuits spécifiques à certains médicaments : stupéfiants, fluides médicaux, anti-infectieux, anticancéreux, préparations magistrales, rétrocessions, etc. - Les procédures de recueil et GHGpFODUDWLRQG¶pYqQHPHQWV indésirables ; - La gestion documentaire relative au médicament : réglementation, protocoles, bonnes pratiques, notes de service, etc. ; 4 N/A - /D OLVWH GHV GHVWLQDWDLUHV GHV PHVVDJHV G¶LQWHUYHQWLRQ pharmaceutique et des comptes-UHQGXVG¶DGPLQLVWUDWLRQ ; - La procédure de prise en compte des traitements personnels. 5 Fiche N°4-­ Rupture du CM OBJET Il peut y avoir rupture dans la continuité de la prise en charge du patient : 1. &HFLSHXWVHSURGXLUHDYDQWOHGpSORLHPHQWJpQpUDO GXORJLFLHOORUVTXHO¶LQIRUPDWLVDWLRQGHV services pilotes aura démarrée ; dans ce cas, le mode de fonctionnement papier (pour les services non informatisés) et le fonctionnement informatique vont coexister ; 2. Des non réconciliations de prescriptions peuvent se produire : traitements personnels non UpFXSpUpVH[LVWHQFHG¶DXWUHVORJLFLHOVGHSUHVFULSWLRQVGDQVO¶pWDEOLVVHPHQW FKLPLRWKpUDSLH DQHVWKpVLH« O¶DEVHQFH G¶pFKDQJHV DXWRPDWLVpV GHV SUHVFULSWLRQV YHUV O¶H[WpULHXU GH O¶pWDEOLVVHPHQW RUGRQQDQFHGHVRUWLH . CIBLE Comité de pilotage, Comité opérationnel du projet, Chef de projet, Référents métiers 32,176'¶$77(17,21 Les risques sont des risques iatrogéniques et de prise en charge incomplète ou non adaptée du patient. ACTEURS 1. Comité opérationnel du projet/ Chef de projet/Référents métiers 3/$1'¶$&7,216 ACTIONS REFERENCES Les procédures de communication des informations de N/A prise en charge du patient (de la prescription à la surveillance thérapeutique du patient, en passant par O¶DQDO\VH SKDUPDFHXWLTXH OD SUpSDUDWLRQ OD GpOLYUDQFH HW O¶DGPLQLVWUDWLRQ GX PpGLFDPHQW GRLYHQW rWUH GpILQLHV SRXU permettre une prise en charge coordonnée du patiHQWG¶XQ service informatisé à un autre non informatisé et ceci de façon opérationnelle sur le terrain. Plusieurs solutions existent : -­ impression du dossier du patient pour transfert au service non informatisé ; -­ IRUPDWLRQGHO¶HQVHPEOHGXSHUVRQQHOjOD visualisation du dossier patient ; -­ mise à disposition du dossier en format numérique exploitable par les services non informatisés (format bureautique, format pdf..). &HVWUDQVIHUWVG¶LQIRUPDWLRQGRLYHQWrWUHRSpUDWLRQQHOVGDQV les deux sens (service informatisé <-> service non informatisé). 2. Direction/CME/ COMEDIMS/Phar macien Les procédures de prise en compte des traitements personnels doivent être définies et communiquées (cf. fiche QVXUO¶D[HRUJDQLVDWLRQQHO N/A 2. Comité Pilotage du projet Le Comité de pilotage doit avoir défini une stratégie quant à O¶XUEDQLVDWLRQ GX V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ pour les N/A 6 prescriptions : -­ H[LVWHQFHRXQRQG¶DXWUHVORJLFLHOVGe prescriptions ; -­ stratégie de communication à minima entre ces logiciels pour assurer la complétude des contrôles de prescriptions. 7 Fiche N°5-­ Gestion des habilitations OBJET /HV SURFpGXUHV G¶DFFqV DX ORJLFLHO GRLYHQW rWUH GpILQLHV HQ cohérence avec les règles édictées par O¶pWDEOLVVHPHQW CIBLE Direction, DSI, CME, COMEDIMS, Pharmacien 32,176'¶$77(17,21 5LVTXHVG¶DFFqVQRQFRQIRUPHVRXQRQFRQWU{OpV ACTEURS Direction /CME/COMED IMS/Pharmaci en/DSI 3/$1'¶$&7,216 ACTIONS La gestion des habilitations : -­ doit être gérée en cohérence avec la politique sécurité de O¶pWDEOLVVHPHQW ; -­ pour le CBUM, les règles définies par la CME, le COMEDIMS et le pharmacien (cf. fiche n°3 Axe organisation) devront être appliquées. REFERENCE S CD Sécurité des systèmes G¶LQIRUPDWLRQ des établissements de santé du GMSIH /HVSURFHVVXVG¶KDELOLWDWLRQVHURQWGpILQLVHQUHVSHFWDQWFHVGHX[ contraintes et en spécifiant les rôles de chacun dans la gestion des habilitations. DSI La DSI mettra à jour les habilitations ou les délèguera aux personnes désignées au travers du paramétrage des tables G¶XWLOLVDWHXUV Elle mettra en place la gestion de la persistance des sessions (arrêt automatique des sessions HQFDVG¶LQDFWLYLWp SRXUDVVXUer la sécurité des accès. (OOHPHWWUDHQ °XYUH OHVGLVSRVLWLIVGHFRQWU{OHG¶DXWKHQWLILFDWLRQ GHV XWLOLVDWHXUV FRQIRUPpPHQW DX[ UHFRPPDQGDWLRQV GH O¶$6,3 Santé. Elle réalisera périodiquement des audits des accès au système. 8 N/A Fiche N°6-­ Annuaire OBJET /¶DEVHQFH G¶XQ DQQXDLUH GHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp IXWXUV XWLOLVDWHXUV GX ORJLFLHO GH &%80 QH IDFLOLWHSDVODWkFKHGHJHVWLRQGHVKDELOLWDWLRQVQRWDPPHQWSRXUOHVDFFqVDXV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ Cette absence introduit de plus des risques SRWHQWLHOV G¶DFFqV QRQ FRQWU{OpV DX V\VWqPH 'HV pYROXWLRQV FRQFHUQDQW OH SHUVRQQHO SHUVRQQHO D\DQW TXLWWp O¶pWDEOLVVHPHQW PXWDWLRQ G¶XQ VRLJQDQW G¶XQVHUYLFHjXQDXWUHFKDQJHPHQWGHIRQFWLRQG¶XQVRLJQDQW« SHXYHQWJpQpUHUFHVULVTXHVV¶LOQ¶\ a pas automatisation de la prise en charge de ces évolutions. CIBLE Direction, DRH, DSI 32,176'¶$77(17,21 La charge de gestion des habilitations est plus lourde. Les accès non contrôlés sont potentiellement plus faciles ACTEURS Direction /DSI 3/$1'¶$&7,216 ACTIONS REFERENCES /HSURMHWG¶DQQXDLUHV¶LQWqJUHGDQVXQSURMHWSOXVODUJHGHOD CD Sécurité des JHVWLRQGHODVpFXULWpGDQVO¶pWDEOLVVHPHQW systèmes G¶LQIRUPDWLRQGHV Ce dernier fait partie du schéma directeur du système établissements de G¶LQIRUPDWLRQHQOLHQDYHFOHSURMHWG¶pWDEOLVVHPHQW santé du GMSIH Ce sujet SHXWrWUHUHGLVFXWpGDQVOHFDGUHGHO¶LQIRUPDWLVDWLRQ du CBUM. DSI 'pILQLWLRQ G¶XQH SROLWLTXH VpFXULWp GX V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ Documents du (PSSI). GMSIH : Mise en °XYUHGHV 1RPLQDWLRQ G¶XQ 5HVSRQVDEOH VpFXULWp GX système annuaires dans les G¶LQIRUPDWLRQ 566, établissements de santé 'pILQLWLRQHQWUHDXWUHVRSpUDWLRQVGHODPLVHHQ°XYUHG¶XQ annuaire. Celui-ci est généralement couplé avec un outil G¶DFFqV XQLTXH DX[ DSSOLFDWLRQV 662 HW SDUIRLV GX déploiement des cartes CPS. DSI/DRH/DAF Définition des règles et processus de mise à jour de O¶DQQXDLUH GHSXLV OHV DSSOLFDWLRQV PpWLHUV H[LVWDQWHV HW principalement des applications de DRH et de paramétrage de la structure (DAF). 9 Documents du GMSIH : Mise en °XYUHGHV annuaires dans les établissements de santé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