présentation de l`eprd 2012

06/12/2010
PRÉSENTATION DE L’EPRD 2012
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Compte financier anticipé 2011 (1/2)
oPoint de départ de la préparation de l’EPRD 2012 :
le Compte financier anticipé 2011
o Un abondement prévisionnel du fonds de roulement de 5,6 M€
en 2011, contre un prélèvement prévu à l’EPRD 2011, qui
s’explique pour partie par :
•des recettes non budgétées (2,3 Meuros)
•des études et expérimentations mises en suspens (1,5
Meuros)
•des glissements de versements de subventions antérieures
(4/5 millions d’euros)
•des dépenses décalées dans le temps
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o Résultat à relativiser au regard de :
•un taux d’exécution du budget de 90% qui se
maintient
•des engagements hors bilan qui atteignent 98 millions
d’euros au 31/12/2011 (-67,7 Meuros pour le FDR si on
réintègre ces engagements)
Un fonds de roulement estimé à 30 M€à fin 2011
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Compte financier anticipé 2011 (2/2)

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EPRD 2012 - recettes
o 102 M€ à l’EPRD 2012 contre 104,3 à l’EPRD 2011 (-2,2M€)
oDotations de l’Etat :
•Maintien des engagements de l’Etat dans le cadre du plan
cancer 2009-2013
•Application d’une réserve générale de 6% pour la santé
o Des contributions financières des membres du GIP en
augmentation :
5,3 M€en 2012 pour 4,3 M€ à l’EPRD 2011
o Des reversements de subventions pour 1,5 M€
oRéduction du montant de la caution pour l’immeuble de
l’INCa (0,2 M €)
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EPRD 2012 - dépenses
o 109 M€en 2012 contre 113,4 M€en 2011 (-4,4 M€)
o Un poids toujours aussi prépondérant des dépenses
relevant du plan cancer 2009-2013
o Baisse des dépenses sur tous les programmes sauf la
recherche
•Soins et Santé publique : non reconduction de certains
AAP 2011, recalage de certaines opérations
•Information des publics : pas de production de nouvelles
campagnes en 2012, en dehors d’un webdocumentaire
o Augmentation très forte de la recherche (+11,9 Meuros)
due au poids des engagements des années antérieures
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