COMMUNIQUE DE PRESSE Résultats annuels 2015 : une année satisfaisante pour

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Résultats annuels 2015 : une année satisfaisante pour
les Hospices Civils de Lyon
Les HCL clôturent l’exercice 2015 en stabilisant leur déficit malgré un contexte
national très contraint par le plan d’économie triennal sur l’ONDAM (Objectif
national des dépenses d’assurance maladie). Le résultat est stabilisé pour la 4
ème
année consécutive.
La situation financière continue de s’améliorer : les redressements de la marge brute
d’exploitation et de la capacité d’autofinancement continuent, et la politique de
désendettement a été poursuivie.
Engagé depuis plus de 7 ans dans un effort sans précédent de redressement de sa
situation financière, le deuxième CHU de France termine l’année 2015 en amélioration
sensible par rapport au budget prévisionnel approuvé par l’Agence régionale de santé :
le résultat est en stabilité par rapport à 2014, à 21,9M€ contre 22,2M€ en 2014, mais
significativement meilleur au regard de l’EPRD (Etat prévisionnel des recettes et des
dépenses) initial approuvé à 35M€. En accord avec l’Agence Régionale de Santé, la
priorité a été donnée au redressement de la marge brute d’exploitation et à la
poursuite du désendettement, conformément à la trajectoire du contrat de retour à
l’équilibre financier signé en 2013. Dans le même temps, les deux projets majeurs, que
sont la rénovation de l’hôpital Edouard Herriot et la mise en sécurité de l’hôpital Louis
Pradel, poursuivent leur avancement conformément au calendrier prévu.
Ce résultat traduit une nouvelle fois la capacité des HCL à respecter leurs
engagements financiers grâce à des efforts soutenus. Il s’appuie sur deux éléments
essentiels :
 - le développement d’activité qui connait cette année une croissance de l’ordre de
2.4% en nombre de séjours
 - une forte maîtrise des charges et notamment de la masse salariale contenue à une
évolution de + 0.45% c’est-à-dire en-deçà du plafond national fixé à 1.5%.
L’atteinte de ces deux objectifs est obtenue grâce à de profondes réorganisations
internes, qui se poursuivent à un rythme soutenu. Le développement volontariste de la
chirurgie ambulatoire s’est ainsi accéléré en 2015 avec un taux global de 37%, en
progression de 2 points par rapport à 2014. On peut encore citer à titre d’exemple en
2015 la modernisation de la radiothérapie, le développement de nos plateformes de
chimiothérapie, ou encore l’augmentation des capacités gériatriques. Les fonctions
support ont également continué leur modernisation avec notamment, en 2015, le
déploiement du nouveau dossier patient informatisé Easily, développé aux HCL, qui
offre de nouveaux services et une plus grande ergonomie aux soignants.
COMMUNIQUE DE PRESSE
LYON – 9 février 2016

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Dominique Deroubaix, Directeur Général des Hospices Civils de Lyon, commente
ces résultats :
«Je tiens à remercier l’ensemble des personnels des HCL pour leur mobilisation
constante tout au long de l’année 2015. Je mesure que les efforts demandés ont
été importants et qu’ils font suite à plusieurs années de profondes réorganisations.
Mais au final, les résultats sont là : l’amélioration de notre situation financière se
confirme. Surtout, ces résultats démontrent la dynamique vertueuse de l’activité
qu’il nous faut impérativement soutenir et conforter. Cela nous permet de
poursuivre notre politique d’investissement afin de continuer à offrir le meilleur à
nos patients.».
Les résultats financiers confirment le redressement financier engagé
depuis 2009.
 Le compte de résultat principal se solde par un déficit de 21,9 M€ (22,2 M€ en 2014),
en amélioration sensible par rapport à l’EPRD approuvé à hauteur de 35 M€.
 La marge brute d’exploitation (hors aides) atteint 6.1%, soit un point au-dessus de
l’objectif inscrit à l’EPRD approuvé (5,1%) et une progression de 1.7 point par rapport
à 2014 (4,4%).
 La capacité d’autofinancement représente 89 M€, en nette progression par rapport à
l’EPRD approuvé (67 M€) et le compte financier 2014 (65 M€).
 L’endettement s’est réduit : le capital restant dû au 31/12/2015 s’élève à 840 M€
contre 881 M€ en 2014, conformément à l’objectif de désendettement du CREF.
 La politique d’investissement reste soutenue à hauteur de 93,5 M€ en 2015, en lien
avec la poursuite des travaux de modernisation et de sécurisation entrepris
notamment sur les établissements Edouard Herriot et Louis Pradel.
36,35
9,28
22,93
40,77
61,22
71,89
84,24
65,00
89,00
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution de la CAF en
million d'euro

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