Dont mesures du plan cancer 2009

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PRESENTATION DE
L’EPRD 2010
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Conseil d’administration du
18 décembre 2009

Compte financier anticipé 2009
• Point de départ de la préparation de l’EPRD 2010 :
le Compte financier anticipé 2009.
•92,9 M€de dépenses pour 105,7 M€de crédits
ouverts.
•85,8 M€de recettes pour 84,7 M€de crédits
ouverts.
•Un prélèvement sur fonds de roulement de 7,1 M€
en 2009.
•Un fonds de roulement estimé à 36,2 M€à fin 2009
contre 43,3 M€au 31/12/2008.

EPRD 2010 - contributions
Contributions : concrétisation des réflexions suite
au séminaire du 1er juillet 2009.
Identification spécifique des contributions des
membres.
Des contributions financières et en nature des
membres du GIP en augmentation : 4,4 M€en
2010 contre 3 M€en 2009.

EPRD 2010 - recettes
Points à retenir :
–Une subvention de l’Etat de 79,2 M€contre 78,2 M€en
2009.
–Des contributions hors membres du GIP pour 2,4 M€
(programme ICGC pour 2 M€).
–Des reversements de subventions pour 1,2 M€.

EPRD 2010 - dépenses
Points à retenir :
–Une identification budgétaire des dépenses relevant du
plan cancer 2009-2013 déclinée par programme.
–Des dépenses d’intervention en forte augmentation :
74,5 M€en 2010 pour 65,2 M€àl’EPRD 2009.
–Des dépenses de personnel contenues : +1% par
rapport à l’EPRD 2009 soit 14 M€.