Annexe 2 Modèle de rapport d’examen du respect au SNGP pour région/secteur (mise à jour 3) À l’intention de : [email protected] Date : (date à laquelle le rapport est envoyé au QG) Rapport d’examen du respect au SNGP Pour : (nom de la région, secteur ou de l’organisation) Le tableau ci-dessous présente les résultats de tous les examens complets de respect au SNGP qui ont été effectués conformément à la Directive du Système national de gestion de projet sur la surveillance du respect au SNGP des projets immobiliers pour l’exercice financier XXXX-XXXX. On doit produire un rapport par région (les régions/secteurs doivent coordonner à l’interne au besoin). Le tableau, séparé par catégorie de projet, présente le nombre total de projets de plus de 25K$ de tout type (colonne A) et le nombre de projets examinés (colonne B). Il indique également le nombre de projets qui ne présentent aucune lacune importante (colonne C) parmi les projets examinés, ainsi que le pourcentage que ce nombre représente par rapport aux projets examinés (colonne C divisée par colonne B). Les lacunes importantes rencontrées doivent être décrites à la suite du tableau des résultats. Pour qu’un projet soit considéré sans lacune importante, le projet examiné devra : 1. Ne pas manquer aucun document important. Si requis par le type de processus SNGP devant être suivi, les documents importants sont l’ÉE, l’arrêté de projet, le RAI, le PGP et le rapport du comité consultatif sur l'examen de projets (CCRP). 2. Ne pas manquer plus d’un livrable SNGP. Si requis par le processus devant être suivi, les livrables sont : le PPP, le RF, l’ECRP, le DCI, le TPL, le DC et les leçons apprises. Les documents doivent être dans les dossiers, approuvés avec signature (ou une preuve d’approbation tel qu’un courriel de l’autorité compétente). Les documents papier sont acceptables lorsqu’ils sont classés de façon appropriée dans un endroit central régional. 3. Avoir toute la documentation facilement récupérable, que ce soit dans GDDE, GCDocs, dans un outil de collaboration (comme Oproma/Sharepoint) ou bien dans un disque partagé convenablement structuré. Avoir la documentation de projet dans un média précaire ou isolé est une lacune importante (comme un disque réseau personnel, une clef USB ou bien le disque C). Ne pas suivre la structure de classement électronique de projet (SCEP) pour un projet de plus de 25K$ qui a démarré depuis septembre 2013 est une lacune importante. 4. Avoir une documentation de qualité appropriée à la nature et la complexité du projet. Par exemples, des gabarits à peine remplis sont une lacune importante. Suivre le SNGP allégé Directive du SNGP sur la surveillance du respect au SNGP des projets immobiliers A2-1 quand le projet requiert le SNGP complet est une lacune importante puisque les projets qui traverse un seuil SNGP doivent recontrer les exigences du nouveau seuil dès que le changement est connu. Location (sans aménagement) Locaux (aménagement, etc.) Biens immobiliers de SPAC (ponts, barrages, etc.) Environnemental* Autres ministères Services aux locataires Nombre total pour l’organisation : % (B/A) Seuil ($) Nombre examinés (B) Catégorie de projet Nombre total (A) Résultats Projets sans lacune importante Nombre (C) % (C/B) Lacunes 250K à <100M < 250K 250K à <100M Voir tableau 1 (example) < 250K 250K à <100M < 250K 250K à <100M < 250K 250K à <100M < 250K Voir tableau 2 (example) 250K à <100M < 250K 250K à <100M (1) < 250K (2) Total (1)+(2) ≥ 100M Directive du SNGP sur la surveillance du respect au SNGP des projets immobiliers A2-2 * Si plusieurs catégories peuvent s’appliquer à un projet, on doit choisir la catégorie la plus représentative du projet à livrer, p.ex., une restauration de site contaminé sur un bien (d’un autre ministère ou de SPAC) serait consigné dans la catégorie environnement et non pas dans la catégorie des biens puisque la plupart des projets environnementaux se rapportant aux biens, environnement est plus représentatif. Tableau(x) à être fournis : Inscrire dans la colonne « Lacunes » les numéros de références (1, 2, 3, etc.) qui correspondent aux tableaux supplémentaires apparaissant à la suite du tableau des résultats. Ces tableaux donnent les détails à propos de chacun des non-respects (voir le glossaire plus bas). À la suite de chacun des tableaux supplémentaires, ajouter toute information pertinente tel qu’approprié. Examples : Tableau 1 – Locaux 250K$ à <100M$ ÉE PPP RF AP ERCP RAI DCI PGP TPL DC CCRP Stockage Leçons Éléments examinés Projet B Projet C s/o Nom de projet Projet A … Information pertinente à ajouter au besoin pour expliquer le tableau ci-dessus. Projet n Tableau 2 – AM <250K$ ERCP RAI DCI PGP TPL DC CCRP Stockage Leçons Projet C AP Projet B RF Projet A PPP Nom de projet ÉE Éléments examinés … Information pertinente à ajouter au besoin pour expliquer le tableau ci-dessus. Projet n Directive du SNGP sur la surveillance du respect au SNGP des projets immobiliers A2-3 Échantillonnage L’échantillonnage du 1 et du 10% pour les examens complets doit être calculé à partir du nombre total de projets entre 25K$ et 100M$ qui ont obtenu, au minimum, un RAI presque achevé. On comprend que les projets qui sont à cette étape auront moins de documents à réviser mais il est quand même important de commencer à les examiner à ce moment. Tous les projets (100%) de plus de 100M$ doivent être examinés à chaque année. L’échantillonnage devrait être fait en proportion avec les types de projets que la région/secteur gère. Par exemple, il ne serait pas approprié d’examiner principalement des projets à l’étape d’identification quand ils représentent un petit nombre du total des projets et il ne serait non plus approprié d’examiner principalement des projets de TPSGC si la plupart du travail régional est pour d’autres ministères. Un projet à l’étape d’identification est un projet qui a seulement atteint le RAI presque achevé. Information additionnelle à soumettre dans le rapport 1. Observations sur la source ou la cause des problèmes de respect rencontrés pendant les examens et les actions déjà prises pour les éviter à l’avenir (peut être s/o s’il n’y a pas eu de problèmes). 2. Solutions novatrices ou d’intégration entreprises faciliter le processus d’examen de respect ou pour intégrer le processus d’examen dans des processus régionaux existants dont d’autres régions pourraient bénéficier. 3. Plan d’action régional sur les mesures à prendre pour remédier aux problèmes de respect (ce qui est planifié pour corriger les problèmes et qui peut être vérifié dans le prochain cycle d’examen – peut être s/o s’il n’y a aucune mesure à prendre ou bien si les mesures ont déjà été prises) et un rapport au sujet de la mise en œuvre des recommandations de l’année précédente. 4. Est-ce que les CCRP ont été fait en conformité avec le SNGP? Quels ont été les problèmes soulevés dans les CCRP qui ont été faits? Est-ce que les CCRP ont été faits pour tous les projets tel que requis par la Procédure du Système national de gestion de projet (SNGP) de la Direction générale des biens immobiliers concernant l'examen de projets? Si ce n’est pas 100%, quel était le pourcentage qui a été fait et quelles sont les raisons pour ne pas tous les avoir faits? 5. Est-ce que les leçons apprises ont été produites en conformité avec le SNGP? Est-ce que les leçons apprises ont été faites tel que requis par la Directive du Système national de gestion de projet sur les leçons apprises des projets immobiliers? Si les leçons apprises n’ont pas étét faites pour 100% des projets, quel était le pourcentage de projets pour lesquels les leçons apprises ont été faites et quelles étatient les raisons pour ne pas tous les avoir faits? Directive du SNGP sur la surveillance du respect au SNGP des projets immobiliers A2-4 Glossaire AP – Arrêté de projet CCRP – (rapport du) comité consultatif sur l'examen de projets DC – Document de clôture DCI – Document de clôture de l’identification ECRP – Évaluation de la complexité et des risques des projets ÉE – Énoncé des exigences Leçons – Documentation des leçons apprises PGP – Plan de gestion de projet PPP – Plan préliminaire de projet RAI – Rapport d’analyse des investissements RF – Rapport de faisabilité SCEP – Struture de classement électronique des projets Stockage – Documentation facilement récupérable d’un endroit fiable TPL – Transfert du produit livrable Directive du SNGP sur la surveillance du respect au SNGP des projets immobiliers A2-5