Flux - Julien BERNARDO

IUT Nancy Charlemagne
TD CHARLEMAGNE
ACSI
BERNARDO Julien – BESSON Léonard – S3B
2013
Description du projet :
Acteurs :
SC
- Clients [ext] (SC)
- Magasinier [int] (SC)
- Caisse [int] (SC)
- Employé des stocks [int] (SC)
- Responsable des stocks [int] (SC)
- Service d’achat [ext]
- Fournisseur [ext]
- Service comptable [ext]
- Secrétariat [int]
Gestion Commerciale
Gestion de stock
SC Schéma de Circulation
Flux :
1/ Client -> Commande -> Comptoir -> Magasinier -> Bon de remise
-> Différé -> Secrétariat
2/ Client -> Bon de remise -> Caisse
-> Facture ---------->
-> Règlement ------>
3/ Réapprovisionnement immédiat -> Magasinier -> Responsable des stocks
4/ Rupture de stocks
Article en alerte
5/ Les livraisons
Employé des stocks -> Service Achat
-> Fournisseur
Graphe des flux
On a utilisé la description du projet ci-dessus pour créer notre graphe des flux.
Graphe des flux contextuel
Pour faire le graphe des flux contextuel, on utilise le graphe des flux, mais on regroupe tous les
acteurs internes dans « SI Commerciale Charlemagne ».
Schéma de circulation des documents
Lexique du schéma de circulation des documents :
BR : Bon de remis
CD : Commande différée
FA : Facture
BL : Bon de livraison
AA : Articles en alertes
DR : Demande de réapprovisionnement
[RS] : Responsable des stocks
Phase 1 : le client passe une commande
Phase 2 : traitement de la commande
Phase 3 : réception des commandes
Phase 4 : gestion des stocks
Phase 5 : gestion des stocks par le responsable
Phase 6 : relevé des comptes de fin de moins établit par le service comptable
Dans une journée il y a le traitement des commandes des clients, directes et différées. Le même jour
il y a la gestions des stocks par les employés.
Le lendemain il y a la gestion des stocks par le responsable qui la liste des articles en alertes et
décident de les commander ou non.
Et il ne faut pas oublier en fin de mois le relevé des comptes établit par le service comptable.
MCT
Le point de départ du MCT est le client. Il peut y avoir impossibilité de le servir. Si c’est possible alors
il y a vérification des disponibilités, avec une proposition de remplacement par une autre pièce en
cas de rupture de stock.
Une fois le choix des pièces, il y a le paiement, avec une interaction avec le service comptable.
Lorsque la journée est finie, les bon de remis sont transmis aux employés des stocks pour qu’ils
puissent mettre à jour les stocks et faire les commandes nécessaires.
MCD
Le MCD se construit à l’aide du dictionnaire de données ci-dessous.
Nous avons choisi de mettre (1,1) entre commande et client car une commande n'est passé que par
un seul client(même s'il elle est payée par un autre)
Il y a une association ternaire entre article, magasin et une date(un mois) car le cumul est mensuel.
Dictionnaire des données
PROPRIETES
numCom(*)
dateCom
numCliAFacturer
DESCRIPTION
Numéro de la commande
Date de la vente/commande
Numéro du client à facturer lorsqu'il est différent du celui qui passe
la commande
totalNet
Prix total net de la facture
totalBrut
Prix total brut de la facture
montantTVA
Montant de la TVA
quantiteVendue Quantité vendu d'un article
dateReappro
Date de dernière demande de réapprovisionnement pour un article
prixArt
Prix de vente d'un article
quantiteStock
Quantité d'un article dans le stock
quantiteReappro Quantité attendue pour le prochain réapprovisionnement
seuilAlerte
Seuil pour lequel on déclenche l'état d'alerte
refArt(*)
Code de l'article
libelleArt
Libellé de l'article
refArtSub
Codes des articles de remplacement de l'article
tarifArt
Prix d'un article dans le catalogue
materiel
Matériel ou engin pour lequel est utilisable l'article
typeArt(*)
Type/usage de l'article
libelleType
Description du type
numCli(*)
Numéro du client
nomCli
Nom du client
prenomCli
Prénom du client
adrCli
Adresse du client
codeMagPref
Code magasin préférentiel que le client peut choisir
codeMag(*)
Code du magasin
nomMag
Nom du magasin
adrMag
Adresse du magasin
villeMag
Adresse du magasin
cumulMens
Cumul mensuel