PÔLE DE BIOLOGIE – PHYSIOLOGIE – PATHOLOGIE (B2P) LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE MANUEL QUALITE Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 2 sur 60 Manuel Qualité SLL-B2P-POLE-MQ-002 VERSION DU 06/04/2016 MANUEL QUALITÉ Table des matières PREMIERE PARTIE .............................................................................................................................. 4 Objet du document, domaine d’application, gestion et diffusion du Manuel Qualité, abréviations, DEFINITIONS, documents de référence ................................................................................................. 4 Hôpital Lariboisière 1.1 OBJET DU DOCUMENT............................................................................................................4 1.2 DOMAINE D’APPLICATION ......................................................................................................4 1.3 GESTION ET DIFFUSION DU MANUEL QUALITE .......................................................................5 1.3.1 Présentation du Manuel qualité ...................................................................................5 1.3.2 Diffusion du MQ ..........................................................................................................5 1.3.3 Revue / révision du MQ ...............................................................................................6 1.3.4 Archivage des anciennes versions du MQ.....................................................................6 1.4 ABREVIATIONS .......................................................................................................................6 1.5 DEFINITIONS ..........................................................................................................................7 1.6 DOCUMENTS DE REFERENCE ..................................................................................................8 DEUXIEME PARTIE .............................................................................................................................. 9 2.1 LE GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINT-LOUIS – LARIBOISIERE - FERNAND-WIDAL ....9 2.2 LE POLE DE BIOLOGIE, PHYSIOPATHOLOGIE ET PATHOLOGIE (B2P).......................................10 2.2.1 Présentation du pôle .................................................................................................10 2.2.2 Enseignement, recherche et innovation ..................................................................... 11 2.2.3 Environnement s upport .............................................................................................12 2.2.4 Exécutif de pôle .........................................................................................................12 Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 3 sur 60 Manuel Qualité Manuel Qualité TROISIEME PARTIE ........................................................................................................................... 16 PREMIERE PARTIE Le laboratoire de biologie médicale B2P.............................................................................................. 16 3.1 PRESENTATION DU LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE .................................................. 16 3.2 PERSONNELS DU LBM B2P ...................................................................................................17 3.2.1 Personnel médical ..................................................................................................... 17 3.2.2 Personnel non médical .............................................................................................. 18 3.3 EXAMENS DE BIOLOGIE MEDICALE EFFECTUES PAR LE LBM B2P ........................................... 20 3.4 DEMARCHE D’ACCREDITATION DU LBM B2P ........................................................................20 3.5 STRUCTURE QUALITE............................................................................................................ 22 3.5.1 Organisation ..............................................................................................................22 3.5.2 Mode de fonctionnement : missions qualité au sein de la structure qualité ...............22 3.5.3 Communication entre les différents niveaux de la structure qualité ...........................32 3.6 L’APPROCHE PROCESSUS ...................................................................................................... 33 3.6.1 Processus de management ........................................................................................ 33 3.6.2 Processus de management ........................................................................................ 34 Page 4 sur 60 OBJET DU DOCUMENT, DOMAINE D’APPLICATION, GESTION ET DIFFUSION DU MANUEL QUALITE, ABREVIATIONS, DEFINITIONS, DOCUMENTS DE REFERENCE 1.1 OBJET DU DOCUMENT Pour un Laboratoire de Biologie Médicale (LBM), public ou privé, la gestion de la Qualité est indispensable au diagnostic, à la prévention et au suivi des soins dispensés aux patients. Compétence, motivation individuelle et collective et adaptation permanente des moyens et méthodes techniques doivent permettre d’ajuster en permanence la capacité de réponse du service aux attentes des prescripteurs. Ce Manuel Qualité (MQ) a pour objet de décrire la politique qualité et le système management de la qualité (SMQ) mis en œuvre dans le LBM du Groupe Hospitalier Universitaire (GH) Saint-Louis (SLS) - Lariboisière (LRB) - Fernand-Widal (FW). Les objectifs poursuivis, les moyens mis en œuvre et les règles à observer sont formulés de manière claire et accessible pour que le fonctionnement du LBM soit conforme aux réglementations en vigueur. 3.6.3. Processus de production (de réalisation des examens )...............................................44 3.6.4 Processus de support .................................................................................................50 En effet, l’accréditation des LBM étant obligatoire (Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, article L6221-1), le niveau de prestations auquel le laboratoire se réfère est de type réglementaire et normatif et relève des bonnes pratiques relevant de l’accréditation. CONCLUSION .................................................................................................................................... 58 Ce MQ est un document général. Les éléments trop évolutifs n’y figurent pas. Les documents écrits du système qualité qui lui sont associés y sont indiqués. LISTE DES PROCEDURES GENERALES ET TECHNIQUES CITEES DANS LE MQ ....................................59 1.2 DOMAINE D’APPLICATION Ce MQ s’adresse : • à l’ensemble du personnel du laboratoire. L’ensemble du personnel concerné par les activités du laboratoire a le devoir de se familiariser avec la documentation du système qualité et d’appliquer les politiques et les procédures existantes ; • aux clients (patients, prescripteurs, laboratoires de l’AP-HP et hors AP-HP pour lesquels le laboratoire effectue des examens de biologie) ; • aux évaluateurs du Comité Français d’Accréditation (COFRAC) ; • aux services chargés des missions d’inspection dans les Agences Régionales de Santé (ARS) ; • aux partenaires du LBM (fournisseurs…). Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 5 sur 60 Manuel Qualité Page 6 sur 60 Manuel Qualité La version électronique du MQ appartient au LBM B2P et ne doit être ni dupliquée ni enregistrée sur tout type de support informatique (disque dur d’ordinateur, périphérique de stockage,…) sans l’autorisation expresse du LBM. 1.3 GESTION ET DIFFUSION DU MANUEL QUALITE 1.3.1 Présentation du Manuel qualité Le MQ comporte : • Une page de garde ; • Un sommaire ; • Une première partie « Objet du document, domaine d’application, gestion et diffusion du Manuel Qualité, abréviations, définitions, documents de référence » ; • Une deuxième partie « Le Groupe Hospitalier Saint-Louis – Lariboisière - Fernand-Widal, Le Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) » ; • Une troisième partie « Le laboratoire de biologie médicale B2P » ; • Cinq figures réparties dans le texte ; • Une conclusion ; • La liste des procédures générales et techniques citées dans le MQ. La page de garde comporte : • Le titre ; • La référence ; • La date de la version du document ; • Le logo du GH Saint-Louis-Lariboisière-Fernand-Widal. Les pages suivantes comportent : • Un en-tête avec le logo du GH, le titre du document et la pagination ; • Un pied de page avec la mention suivante : « Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut être ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire, mais seule la version indexée dans KaliLab fait foi. » ; • Le filigrane « Ce document ne doit pas être imprimé. Seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi.». Le MQ ne doit en aucun cas être imprimé. Seules les versions électroniques gérées par le laboratoire (disponibles dans KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/Laboratoire de biologie médicale B2P » et le site internet de l’AP-HP) font foi. Le laboratoire B2P se dégage de toute responsabilité quant à la maîtrise et à la mise à jour des versions papier qui auraient pu être imprimées à son insu. 1.3.3 Le MQ est revu tous les 18 mois. Cependant, des révisions supplémentaires peuvent avoir lieu si nécessaire (modifications sur l’organisation, la nature des activités,…). Les principales modifications ou nouveautés apportées à la version précédente sont signalées par le symbole . 1.3.4 Diffusion du MQ Diffusion interne (dans le pôle) Le MQ est indexé dans le logiciel de gestion documentaire du laboratoire (KaliLab) sous la référence SLL-B2PPOLE-MQ-002 et est diffusé à l’ensemble du personnel du pôle B2P via KaliLab. Chaque membre du personnel doit valider l’attestation de lecture de ce document. Diffusion exte rne Le MQ est disponible en version électronique sur Intranet (Menu Accueil/Laboratoire de Biologie Médicale B2P) et sur Internet (site de l’AP-HP, http://www.aphp.fr/professionnel-de-sante/adressez-un-prelevement-debiologie/biologie-medicale-des-hopitaux-0). Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Archivage des anciennes versions du MQ Les anciennes versions du MQ sont archivées dans KaliLab. 1.4 - 1.3.2 Revue / révision du MQ - ABREVIATIONS ACB : Accueil Central de la Biologie du site Saint-Louis AMDEC : Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité ATI : Agence technique Informatique B2P : Biologie Pathologie Physiologie CCS Patient : Centre de compétences et Services du Système d’Information Patient CDT : Centre de Tri du site Lariboisière CSP : Code de la Santé Publique CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail COFRAC : Comité Français d’Accréditation COPIL : Comité de Pilotage DAL : Direction des Achats et de la Logistique DIP : Direction de l’Ingénierie et du Patrimoine DRH : Direction des Ressources Humaines DUSIQ : Direction des Usagers, du Système d’Information et de la Qualité FW : Fernand-Widal GESDOC : Logiciel de Gestion Documentaire du GH Saint-Louis – Lariboisière - Fernand- Widal GH : Groupement Hospitalier HPST : Hôpital, Santé, Patients et Territoires JPB : Juste Prescription Biologique LRB : Lariboisière LBM : Laboratoire de Biologie Médicale LST : Laboratoire sous-traitant Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 7 sur 60 Manuel Qualité - 1.5 MQ : Manuel Qualité OSIRIS : Organisation du Système d’Information des Risques RQ : Responsable Qualité SGL : Système de Gestion informatisée du Laboratoire SP : Sous-processus SLS : Saint-Louis SMQ : Système Management de la Qualité TLA : Techniciens Laboratoires d’Analyse UF : Unité Fonctionnelle DEFINITIONS Accréditation : procédure selon laquelle un organisme faisant autorité fournit une reconnaissance formelle qu’une personne ou un organisme est compétent pour réaliser des tâches spécifiques. Action corrective : action visant à éliminer la cause d’une non-conformité ou d’une autre situation indésirable, pour éviter sa réapparition. Action préventive : action visant à éliminer la cause d’une non-conformité potentielle ou d’une autre situation potentielle indésirable. Page 8 sur 60 Manuel Qualité Phase pré-analytique : (d'après NF EN ISO 15189 et article L. 6211-2 du CSP) : série d'étapes avant analyse, comprenant la demande d'analyse, la préparation du patient, le prélèvement du spécimen/échantillon biologique humain, son acheminement et sa conservation jusqu'au site de la phase analytique (voire au sein du site analytique), et finissant au début de la phase analytique. Elle comprend également le recueil des éléments cliniques pertinents. Phase analytique : étapes d'analyse à proprement parlé, débutant sur tout ou partie de l'échantillon biologique (aliquote), comprenant une préparation éventuelle du spécimen (prétraitement: réaction chimique, incubation, coloration en Hématocytologie, …), jusqu'à obtention d'un résultat d'analyse (mesure, identification, lecture, …), généralement à l'aide d'un instrument de mesure analytique. Phase post-analytique (d'après NF EN ISO 15189) : toutes les étapes qui suivent l'obtention du résultat de l'analyse (examen), comprenant le transfert des données, la revue systématique, la mise en forme et l'interprétation, la validation, le compte rendu et la transmission des résultats et le stockage des échantillons biologiques examinés. Processus : ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d’entrée en éléments de sortie. Portée d’accréditation : énoncé formel et précis des activités pour lesquelles le LBM demande l’accréditation ou est accrédité. Qualification : attribution ou reconnaissance de compétence ou d'une aptitude (à exécuter des tâches, des actions…) Qualité : aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. Aptitude du laboratoire : ressources matérielles, environnementales et d’informations, ressources humaines, compétences et expertises nécessaires à la réalisation des analyses. Site du laboratoire : unité géographique regroupant un ensemble de structures internes. Le LBM B2P comprend ainsi deux sites, les hôpitaux Saint-Louis et Lariboisière. Biologie médicale délocalisée : concerne les examens de biologie médicale réalisés en dehors des laboratoires de biologie médicale. Structure interne du LBM : anciennement appelée service, la structure interne correspond à une unité fonctionnelle du LBM spécialisée dans un domaine ou une activité biologique définie. Chaque structure interne du LBM est sous la responsabilité d’un responsable de structure. Biologiste-responsable : biologiste qui dirige un LBM. Le biologiste-responsable exerce la direction du laboratoire dans le respect de ces règles. Echantillon : une ou plusieurs parties prélevées sur un système en vue de fournir des informations sur ce système, souvent pour servir de base à la décision concernant ce système ou sa production. Système de management de la qualité (SMQ) : système de management permettant d’orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité. Echantillon primaire : une ou plusieurs parties prélevées sur un système. Examen de biologie médicale : un examen de biologie médicale est un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain (article L6211-1 du Code de la Santé publique). Il comprend 3 phases : pré-analytique, analytique et post-analytique. KaliLab : logiciel de Management de la Qualité au laboratoire. Laboratoire de biologie médicale (LBM) : un laboratoire de biologie médicale est une structure au sein de laquelle sont effectués les examens de biologie médicale (Article L6212-1 du CSP). Un laboratoire de biologie médicale peut également réaliser des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques (Article L6212-2 du CSP). Le LBM est constitué d'un ou plusieurs sites. 1.6 DOCUMENTS DE REFERENCE Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale A la date de diffusion de ce Manuel Qualité, le SMQ du LBM B2P n'a pas encore pris en compte le Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale. Cette prise en compte ne commencera en effet qu'après l'entrée en vigueur du SH REF 02-Révision 5, prévue en avril 2016. NORME NF EN ISO 15189 : Décembre 2012 SH REF 02 (Version en application) GEN REF 11 (Version en application) Laboratoire sous-traitant (LST) : laboratoire externe auquel est transmis un échantillon biologique pour un examen de biologie. Non-conformité : non observation d’une exigence. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 9 sur 60 Manuel Qualité DEUXIEME PARTIE LE GROUPE HOSPITALIER SAINT-LOUIS – LARIBOISIERE - FERNAND-WIDAL LE POLE DE BIOLOGIE – PHYSIOLOGIE – PATHOLOGIE (B2P) 2.1 LE GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINT-LOUIS – LARIBOISIERE - FERNAND-WIDAL Le GH regroupe les hôpitaux Saint- Louis (SLS), Lariboisière (LRB) et Fernand-Widal (FW). Il est investi des missions de service public suivantes : soin (soins de proximité, soins spécialisés, centres de compétence, centres de référence), santé publique, enseignement et recherche. Le GH comprend 1553 lits dont 120 places en hôpitaux de jour et chirurgie ambulatoire, 60 lits de psychiatrie, 104 de soins de suite et réadaptation et 78 de soins de longue durée. Le GH dispose d’une offre de soins complète pour une population de proximité. Certaines disciplines hautement spécialisées sont reconnues au niveau national et international (l’hématologie, les greffes de rein et de moelle osseuse, la traumatologie…). L’ensemble de l’activité médicale et chirurgicale s’appuie sur des équipements innovants, de dernière génération et sur une organisation performante du plateau technique. La prévention est marquée par les actions d’éducation thérapeutique, structurées en programmes d’éducation thérapeutiques et menées par les équipes médicales et paramédicales au bénéfice de patients atteints de pathologies chroniques. Les professionnels se mobilisent également lors des journées de santé publique. Le GH met en place des actions ciblées au travers des Maisons d’Information en Santé en matière de cardiologie, de diabète, de cancérologie, en lien avec les associations partenaires. Les unités ou services hospitaliers du GH sont regroupés en pôle d’activités cliniques et médico-techniques. Chaque pôle est dirigé par un trio (de pôle), constitué d’un chef de pôle, d’un cadre paramédical de pôle et d’un cadre administratif de pôle. Page 10 sur 60 Manuel Qualité Le GH comprend actuellement 10 pôles d’activité : • Pôle Hématologie - Oncologie - Radiothérapie (SLS) ; • Pôle Peau - Réparation cutanée (SLS) ; • Pôle Appareil locomoteur (LRB, FW) ; • Pôle Neurosciences - Tête et Cou (SLS, LRB, FW) ; • Pôle Digestif - Urologie - Néphrologie - Gynécologie - Obstétrique (SLS, LRB, FW) ; • Pôle Urgences (SLS, LRB, FW); • Pôle Médecine Interne - Gériatrie- Infectiologie- Diabétologie (SLS, LRB, FW) ; • Pôle Biologie - Physiologie - Pathologie (SLS, LRB) ; • Pôle Imagerie (SLS, LRB, FW) ; • Pôle Produits de santé - Evaluation - Blocs opératoires (SLS, LRB, FW). Le GH, rattaché aux universités Paris 5- R. Descartes et Paris 7- Paris Diderot, permet l’obtention de diplômes universitaires dans des spécialités comme la cancérologie du sein, la médecine tropicale, l’hématologie… La recherche constitue une mission primordiale de l’activité du GH SLS-LRB-FW. Elle repose sur l’innovation, le résultat de recherches analytiques et cliniques, sans lesquelles aucun progrès n’est possible. Le GH a su développer un projet médical en cohérence avec les équipes de recherche présentes sur nos sites : 2 instituts de recherche (l’institut universitaire d’hématologie et l’institut des vaisseaux et du sang), 12 unités Inserm, 2 laboratoires du CNRS, 1 laboratoire du CEA, 3 équipes associées à l’Université. 2.2 LE POLE DE BIOLOGIE, PHYSIOPATHOLOGIE ET PATHOLOGIE (B2P) 2.2.1 Présentation du pôle Le pôle Biologie Pathologie Physiologie (B2P) est un pôle hospitalo-universitaire structuré autour d’un projet médical fort. Les missions du pôle B2P s’inscrivent dans le cadre du plan stratégique des hôpitaux universitaires SLS, LRB et FW et doivent notamment permettre une adaptation aux nombreuses évolutions du monde de la santé. Ses activités regroupent de la biologie médicale et une forte composante d’anatomo-pathologie et d’explorations fonctionnelles. Le pôle B2P comporte des structures (ou services) ; • intégrées au laboratoire de biologie médicale, dont 2 sont actuellement regroupées en département (voir Figure 1 : Organigramme du LBM B2P) ; • non intégrées au LBM (sur le site Lariboisière : un Centre de Ressources Biologiques certifié selon la norme NF S 96 900 - Septembre 2011 depuis le 17/07/2014 ; sur le site Saint-Louis : une tumorothèque, une structure de Biologie du Vieillissement et une de Physiologie Clinique et d’Explorations fonctionnelles). Les lignes de force du pôle sont une intégration bioclinique ciblée sur les activités médicales principales du GH destinée à assurer : 1. une efficience opérationnelle médicale et économique concourant à un dialogue biologistes / cliniciens de qualité ; 2. un adossement de la biologie spécialisée aux activités translationnelles et de recherche du GH (CIB, CIC/BT, INSERM, Université,…) permettant un développement conjoint cohérent et une optimisation de la valeur ajoutée ; 3. une intégration aux projets de développement structurants de la biologie au niveau du GH et de l’AP-HP, en intégrant en particulier la notion de LBMR (laboratoires de biologie médicale de Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 11 sur 60 Manuel Qualité référence – décret du 29/06/2015 : centres de référence, centres nationaux de référence, laboratoires associés à un centre de référence, Laboratoire Régional d’Histocompatibilité…) dont la liste peut être consultée sur le site de l’AP-HP ( http://www.aphp.fr/professionnel-desante/adressez-un-prelevement-de-biologie/biologie-medicale-des-hopitaux-0)). 2.2.2 Enseignement, recherche et innovation L’appartenance universitaire de nombreux personnels du pôle B2P leur fait également obligation d’assurer une importante mission d’enseignement et de recherche. La mission d’enseignement se déroule dans les locaux du pôle (exemple : formation pratique des internes) et dans les facultés. Chacune des structures du pôle B2P y apporte sa part en rapport avec sa propre activité spécialisée et ses relations universitaires. Cette recherche peut, en première approximation, se décliner en plusieurs secteurs : • recherches fondamentales dont la qualité est reflétée par des publications scientifiques de haut niveau ; • recherche clinico-biologique : mises au point de nouvelles techniques en vue de recherches cliniques, évaluations analytiques, évaluations cliniques, biologie moléculaire appliquée ; • prospective et veille technologique : choix de matériels (laboratoire et informatique), de techniques et de réactifs dont certains peuvent se révéler très novateurs et non commercialisés, remise en cause d’analyses obsolètes, modifications de l’organisation du service en vue d’une rationalisation et d’une efficience accrue des personnels et des techniques ; • confrontations clinico-biologiques : optimisation de la prescription des examens de laboratoire et discussions avec les collègues cliniciens. Le biologiste doit s’efforcer de réaliser tout transfert de technologie nécessaire à la réalisation pratique de ces innovations. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Page 12 sur 60 Manuel Qualité 2.2.3 Environnement support Le LBM travaille en étroite collaboration avec les différentes directions fonctionnelles du GH : • • • • • • • • Direction du Groupe hospitalier St-Louis-Lariboisière et Fernand Widal ; Direction des affaires médicales, de la recherche et de la stratégie ; Direction du Patrimoine et de l’Ingénierie (DPI) ; Direction des Achats et de la Logistique (DAL) ; Direction des finances et du contrôle de gestion ; Direction des soins et activités paramédicales ; Direction des Ressources Humaines (DRH) ; Direction des Usagers, du Système d’Information et de la Qualité (DUSIQ) ; Ces directions sont responsables de la gestion du personnel médical et non médical, des investissements, de la comptabilité, de la facturation, de l’informatique, des services techniques,… Leur organigramme est disponible sur le site Intranet (menu « Le Groupe Hospitalier », Zoom sur « Organigramme des directions ».) 2.2.4 Exécutif de pôle La direction du pôle B2P est assurée par l’exécutif de pôle, composé du chef de pôle et de son adjoint, du cadre paramédical (CPP) et du cadre administratif de pôle (CAP) (Figure 1 : Organigramme du LBM B2P). En application de l’article L6213-7 de l’ordonnance 2010-49 du 13 janvier 2010, le chef de pôle est un biologiste médical, dénommé biologiste-responsable, qui a la responsabilité de l’ensemble des phases de l’examen de biologie médicale et de la politique qualité du pôle. Les principales missions du chef de pôle, de son adjoint, du cadre paramédical de pôle et du cadre administratif de pôle sont décrites succinctement ci-dessous (les fiches de missions détaillées sont disponibles dans le logiciel KaliLab). L’exécutif de pôle est assisté par les responsables biologistes et cadres de toutes les structures du pôle. Le travail, de type collégial, permet d’assurer l’organisation du travail, de l’enseignement, de la recherche et la gestion financière du pôle. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 13 sur 60 Manuel Qualité DIRECTIONS FONCTIONNELLES DU GROUPE HOSPITALIER EXECUTIF DE PÔLE Françoi s SIMON , Chef de Pôle Jean-Marie LAUNAY, Adjoint au Chef de Pôle El isabet hFAURE , Cadre Paramédical de Pôle Emmanuel WAÏSS, Cadre Administratif de Pôle RESPONSABLES QUALITE RQ : Nathalie SCHNEPF RQ Adjoint s : Rol and CHANTÔME , Nathal ie TIERTANT Suppl éants du Chargé de mission en biologie Manuel Qualité DIRECTION DES AFFAIRES M EDICALES ET DE L A BIOLOGIE Dzemai l AL ILI, Chargé de Mi ssi on en Biol ogie RESPONSABLE MÉTROLOGIE Phi li ppe MANIVET Suppl éant : Marie-Chri stine MAZERON ADMINIS TRATEUR GÉNÉRAL K ALILAB Fabien ZASSADOW SKI Suppléant s : Roland VEILL ET Rachel DALLEU RESPONSABLE INFORMATIQUE Jean-Pi erre GARNIER Suppléant : Hanae MACHMACHI GESTIONNAIRES DES ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES Rol and CHANTÔME (sit e Saint-Loui s) Armell e PINEIRO (si te Lari boisière) RESPONSABLE DES AUDITS INTERNES Béatrice MARECHAL Suppl éant : Roland CHANTÔME Structures internes / services Saint-Louis (076) Structures internes / services Lariboisière (047) ANATOMIE PATHOLOGIE Responsable : Philippe BERTHEAU ANATOMIE CYTOPATHOLOGIE Responsable : Homa ADL E-BIASSETTE MICROBIOLOGIE Responsable : François SIMON BACTERIOLOGIE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE Responsable : Stéphane BRETAGNE Responsable : Emmanuelle CAMBAU BIOCHIMIE Responsable : Hervé PUY (i ntérimaire) TOXICOLOGIE BIOL OGIQUE Res ponsable : Olivi er LAPREVOTE UF d'ONCOLOGIE M OL ECULAIRE Responsables : Pat ricia de CREMOUX, Jacqueline LEHMANN-CHE BIOCHIM IE Responsable : Jean-Marie LAUNAY BIOLOGIE CELLULAIRE Responsable : Christine CHOMIENNE UF GENETIQUE M OL ÉCUL AIRE Responsable : Jean-Louis LAPLANCHE UF DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE AUTOMATISE ACCUEIL CENTRALISE DE BIOLOGIE Responsable : Domini que VITOUX UF PHARM ACOLOGIE BIOLOGIQUE Responsable : Samia MOURAH RECEPTION TRI Responsable : Jean-Marie LAUNAY GENETIQUE NEUROVASCULAIRE Responsable : El isabeth TOURNIER -LASSERVE IMM UNOLOGIE-HISTOCOMPATIBILITE Responsable : Sophie CAILLAT ZUCMAN Chef de pôle Le contrat de pôle définit les missions et responsabilités du chef de pôle, en accord avec la loi Hôpital, Santé, Patients et Territoires (HPST). Le chef de pôle est responsable du management du pôle. Il doit dégager pour la chefferie du pôle une disponibilité personnelle compatible avec l’importance des missions qui lui sont confiées, aussi bien par les textes que par le contrat de pôle. Le chef de pôle est assisté par un cadre paramédical et un cadre administratif. En fonction de la taille et/ou de la dispersion géographique du pôle ou pour mener des actions transversales pour le pôle, il peut désigner, en accord avec le directeur du groupe hospitalier, un adjoint. Le fonctionnement du pôle doit reposer sur une complémentarité et une coopération permanentes entre le chef de pôle, ses collaborateurs, les responsables des structures internes, ainsi qu’avec les directions fonctionnelles du groupe hospitalier – directions qui lui apportent leur appui. Ses principales missions sont décrites ci-dessous : • Il porte l’ambition du pôle, aussi bien au service du patient qu’en matière de recherche et d’enseignement. Il veille à ce que le fonctionnement du pôle s’inscrive dans le projet du groupe hospitalier et plus généralement, dans le plan stratégique de l’AP-HP ; • Il est responsable de la mise en œuvre du contrat et du projet de pôle ; • Il met en œuvre la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et d’amélioration des conditions d’accueil des patients ; • Il met en place une organisation performante pour les patients et les personnels du pôle ; • Il gère avec efficience les ressources de son pôle dans le cadre de la politique définie par le directeur du groupe hospitalier ; • Il organise la participation et la communication au sein du pôle. Le chef de pôle assure également : • La gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et la répartition des moyens humains affectés entre les structures internes du pôle, en liaison avec la DRH ; • La définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ainsi que des personnels du pôle relevant de la fonction publique hospitalière ; • La proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle et la nomination des responsables des structures internes ; • L'organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou pharmaceutique • La participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique hospitalière et au plan de développement professionnel continu des personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques. Adjoint au chef de pôle DEPARTEMENT D'HEMATOLOGIE BIOLOGIQUE (SAINT-LOUIS/LARIBOISIERE) Responsable : François SIGAUX UF HÉMATOL OGIE Responsable : Jean SOULIER Page 14 sur 60 UF HÉMOSTASE THROMBOSE Responsable : AgnèsVEYRADIER En accord avec le chef de pôle, dans le cadre que celui-ci définit et pour les structures médicales qui lui sont rattachées, l’adjoint au chef de pôle assure la bonne coordination des activités : • médicales ; • médico-techniques ; • de recherche et d’enseignement. Figure 1 : Organigramme du LBM B2P Il assure cette fonction dans le respect des prérogatives et attributions dévolues aux chefs de service, chefs de département et praticiens responsables d’unités fonctionnelles ou d’unités cliniques. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 15 sur 60 Manuel Qualité Manuel Qualité TROISIEME PARTIE Cadre paramédical de pôle Sous l’autorité fonctionnelle du chef de pôle, le cadre paramédical de pôle (CPP) organise la continuité et la qualité des soins au sein du pôle, ainsi que les ressources humaines nécessaires aux activités et objectifs du pôle. Ses principales missions sont les suivantes : • Il est garant de la continuité, de la qualité et de la sécurité des activités paramédicales ; • Il contribue au pilotage et à l’organisation des activités médico-économiques du pôle, en lien avec le cadre administratif de pôle ; • Il participe à l’élaboration du projet d’encadrement du pôle et en assure la mise en œuvre ; • Il s’attache à optimiser avec la Direction des Ressources Humaines et la Direction des soins et activités paramédicales du groupe hospitalier l’organisation et les conditions de travail des personnels ; • Il participe à la gestion efficiente des ressources avec le chef de pôle ; • Il participe aux missions d’enseignement et de recherche du pôle ; • Il organise avec le chef de pôle la communication et la concertation interne au pôle. LE LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE B2P 3.1 PRESENTATION DU LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE Le laboratoire du pôle B2P (LBM BP) est présent sur les hôpitaux LRB et SLS (voir tableau ci-dessous). Dénomination LBM du pôle B2P des Hôpitaux Universitaires Saint-Louis Lariboisière - Fernand-Widal Cadre administratif de pôle Le cadre administratif de pôle (CAP) est responsable, sous l’autorité fonctionnelle du chef de pôle, de la gestion et du pilotage médico-économique du pôle, en lien avec le cadre paramédical du pôle et en interface avec la direction du groupe hospitalier. Ses principales missions sont les suivantes : • Il contribue au pilotage médico-économique du pôle ; • Il s’assure de la gestion des crédits délégués au pôle et contribue à la gestion efficiente des ressources du pôle ; • Il prépare l’élaboration et la diffusion du suivi des indicateurs du contrat de pôle, en regard des objectifs contractualisés ; • Il facilite l’appropriation des enjeux médico-économiques par le personnel du pôle. Page 16 sur 60 Adresse 2 SITES : - Hôpi tal Lariboisière, 2, rue A. Paré, 75475 Paris CEDEX 10 - Hôpi tal St Louis, 1, av. C. Vellefaux, 75010 PARIS Raison sociale Forme juridique Assistance Publique Etablissement Hôpitaux Paris Public de Santé Siret du siège 267 500 452 00011 Code NAF : 8610Z Responsabilité civile : Directeur du Groupe Hospitalier, l’assureur étant l’Etat. Adresse, raison sociale, forme juridique des hôpitaux LRB et SLS. Le LBM s’organise en différentes structures internes (services ou Unités fonctionnelles), dirigées par des biologistes médicaux chefs de service ou responsables de structure (Figure 1). Chaque structure possède son propre organigramme (voir organigrammes de structure disponibles dans la base documentaire KaliLab du LBM). Ces structures sont spécialisées dans un domaine ou une activité biologique. En raison de son rattachement à l’Université Paris 7- Paris Diderot, le LBM du pôle B2P présente des activités se répartissant selon 2 axes principaux d’importance égale : une mission de Biologie Médicale appliquée et une mission d’enseignement et de recherche. Le Bureau de pôle élargi, qui est l’instance décisionnelle des choix stratégiques du pôle B2P, se réunit tous les mois. Cette réunion regroupe l’ensemble des chefs des services et des unités du Pôle de Biologie-Pathologie et Physiologie pour évaluer la politique du pôle, les modifications des structures et les choix des candidats présentés pour les nominations hospitalo-universitaires et hospitalières. Sont abordées également les questions relatives aux stratégies communes en termes de plateau technique, d’équipements ainsi que l’ensemble des procédures pré-analytiques et post-analytiques communes incluant les questions relatives à l’informatique. Le bureau de pôle élargi a comme invités permanents le Responsable qualité du LBM B2P, un représentant de la Direction de l’informatique et le Chargé de Mission en Biologie (voir § 3.5). Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 17 sur 60 Manuel Qualité 3.2 3.2.1 PERSONNELS DU LBM B2P Personnel médical Respons able de structure Il est responsable de l’organisation générale, du fonctionnement et du développement de la structure qu’il dirige, en adéquation avec les directives fixées par le chef de pôle. Si sa structure produit des examens de biologie médicale, il est le garant de la politique qualité du LBM et s’assure des moyens indispensables à la mise en œuvre des missions qui ont été décidées (ressources humaines, équipement, budget…). Biologiste et pathologiste Les biologistes ou pathologistes sont chargés, en collaboration avec les cadres et techniciens de laboratoire, du fonctionnement global du LBM. Ils assurent les fonctions suivantes : • Etudier la faisabilité des analyses demandées par les prescripteurs ; • De la gestion générale de ces examens : modes opératoires, contrôle des phases pré-analytiques et analytiques, suivi des contrôles de Qualité, sous-traitance éventuelle ; • Veiller à ce que les examens de biologie prescrits le soient en adéquation avec l’état de l’art ; • Valider et interpréter les examens de biologie ; • Assurer une prestation de conseil auprès des prescripteurs ; • S’assurer que l’ensemble du personnel de laboratoire dispose d’une documentation adaptée aux tâches qu’il doit effectuer ; • Participer à la définition et à la promotion du système qualité auprès de l’ensemble du personnel de la structure. Biologiste et pathologiste fonction universitaire Les biologistes et pathologistes du LBM B2P, sont, pour une part importante d’entre eux, des Professeurs ou maitres de conférences des Universités. Ils doivent à ces titres, assurer leurs missions de biologiste médical, mais également des fonctions d’enseignement et de recherche. Page 18 sur 60 Manuel Qualité 3.2.2 Personnel non médical Cadres de santé Cadre de santé d’unité de soins et d’activités paramé dicales (cadre de santé) Le cadre de santé d’unité de soins et d’activités paramédicales organise l’activité paramédicale, anime l’équipe et coordonne les moyens de l’unité en veillant à l’efficacité et à la qualité des prestations. Le cadre de santé assure : • la gestion directe des personnels paramédicaux ; • la programmation des activités de l’unité ; • la répartition et la gestion des ressources et des moyens dans l’unité ; • le suivi et le bilan des activités de l’unité ; • le contrôle de la qualité, de la sécurité des activités paramédicales : procédures, protocoles, suivi d’indicateurs ; • la coordination et le suivi de prestations de maintenance et de logistique ; • l’identification des besoins en formation du personnel, suivi et évaluation des résultats ; • l’accueil et l’organisation de l’encadrement des nouveaux personnels et des étudiants ; • la veille professionnelle sur l’évolution des techniques et du matériel. Il élabore et met en œuvre les procédures et les protocoles en application des textes réglementaires et des recommandations. Cadre de santé de secteur de soins et d’activités paramé dicales (cadre supérie ur de santé) Le cadre de santé de secteur de soins et d’activités paramédicales coordonne et optimise les activités paramédicales d’un ensemble d’unités dans une optique de qualité en manageant une équipe de cadres Les internes sont des praticiens en formation qui peuvent effectuer une activité de biologie sous la responsabilité d’un biologiste sénior. Ils partagent leurs activités entre la validation des examens de biologie médicale et leur interprétation. Ils peuvent également participer à l’activité de recherche de leur structure. Le cadre supérieur de santé assure : • le recensement des besoins, la préparation des demandes et la répartition des moyens en ressources humaines et en matériels entre les différentes unités ; • le suivi et le contrôle de la gestion des ressources et des moyens avec les cadres des unités ; • le suivi et le contrôle de l’activité du secteur ; • la gestion de l’équipe de cadres d’unité ; • le suivi des recrutements, de l’encadrement du personnel, de l’accueil et de la formation des stagiaires affectés aux unités ; • l’élaboration du plan de formation annuel du secteur avec les cadres des unités ; • la coordination des projets et des activités paramédicales en collaboration avec le responsable médical ; • l’harmonisation des procédures et de leur mise en œuvre dans les domaines de l’assurance qualité et de la sécurité ; • la veille professionnelle sur l’évolution des métiers d’activités paramédicales. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Inte rne Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 19 sur 60 Manuel Qualité La réunion des Cadres du pôle B2P réunit mensuellement l’ensemble des cadres de santé et des cadres supérieurs de santé. Elle permet de faire régulièrement le point sur les sujets dont les cadres ont la responsabilité (Ressources Humaines, formation continue, les divers plans : équipement, informatique, hôtelier, travaux, la qualité, activité/dépenses ……). La réunion est préparée et animée par le CPP et le CAP. Techniciens, secrétaire, agents en secteur médico-technique et personnel d’entretien Techniciens Les techniciens réalisent et traitent des prélèvements biologiques à des fins d’analyses biomédicales qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche. Les techniciens assurent : • le traitement pré-analytique des échantillons ; • la mise en œuvre des techniques d’analyses ; • la validation analytique et biotechnique ; • la maintenance courante préventive et/ou corrective des analyseurs et des systèmes d’analyses ; • la gestion des stocks des réactifs et des consommables ; • la rédaction des formulaires permettant la traçabilité de la mise en œuvre des procédures d’analyse dans les domaines de l’assurance qualité ; • la formation technique des stagiaires. En partenariat avec l’encadrement, ils participent aux suivis économiques et, avec les biologistes, aux choix techniques ainsi qu’aux évaluations clinico-biologiques. Secrétaire Les secrétaires assurent : • l’accueil physique et téléphonique ; • la planification de rendez-vous ; • le traitement et la saisie de documents, rapports, courriers et comptes rendus médicaux ; • le classement et l’archivage de dossiers. Le secrétariat interne de chaque structure du LBM B2P doit être assuré de manière à mettre à disposition tous les documents permettant le fonctionnement de la structure. Age nts en secteur mé dico-technique Les agents en secteur médicotechnique sont chargés de la réception, du tri, du contrôle de conformité préanalytique et de l'enregistrement (manuel ou robotisé) des examens adressés au LBM. Des actes de la phase pré analytique (prétraitement des échantillons) peuvent leur être confiés, comme la centrifugation ou l’aliquotage. Ils transmettent les examens aux différentes structures et/ ou secteurs, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité ainsi que des résultats (papier) aux divers services. Ils peuvent assurer également la prise en charge et le transfert des examens non réalisés sur l’hôpital. Certains agents peuvent être en charge de la logistique du LBM : réception et rangement des commandes, transport. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Page 20 sur 60 Manuel Qualité Pe rsonne l d’e ntretie n Le personnel d’entretien doit garantir l’hygiène et la sécurité du laboratoire dans la limite des moyens attribués et dans le respect des règles de l’établissement. 3.3 EXAMENS DE BIOLOGIE MEDICALE EFFECTUES PAR LE LBM B2P Les examens de biologie médicale participent de façon importante au diagnostic, à la surveillance, au dépistage et à la prévention des maladies. Le LBM participe directement au parcours de soin des patients. La fiabilité des résultats d’examens de biologie est fondamentale pour la qualité de la prise en charge de ces patients. Le LBM répond à toutes les demandes qui entrent dans le cadre de son activité, soit en réalisant lui-même les examens, soit en les sous-traitant (voir chapitre consacré à la sous-traitance). Ces examens sont réalisés à la demande des services cliniques du GH mais aussi à celle de prescripteurs d’autres hôpitaux de l’AP-HP et hors AP-HP, ou laboratoires extérieurs. Les examens effectués par le LBM sont pour l’essentiel des examens de bactériologie, de biochimie, d’hématologie, de génétique, d’immunologie, de toxicologie, de virologie, d’anatomie et de cytologie pathologiques, de parasitologie et de dosages de médicaments. Ils sont cotés selon la codification NABM, la codification HN de Montpellier, les ajustements de la liste complémentaire de BHN et de la liste RIHN (INSTRUCTION N° DGOS/PF4/2015/258 du 31 juillet 2015 relative aux modalités d’identification, de recueil des actes de biologie médicale et d’anatomocytopathologie hors nomenclature éligibles au financement au titre de la MERRI G03). La liste des examens effectués ou sous-traités par le laboratoire B2P est disponible sur le site intranet du laboratoire (menu « Laboratoire de Biologie Médicale B2P »). Une garde permet d’effectuer les examens urgents 24h/24h - 7j/7j pour 6 structures, Diagnostic Biologique Automatisé, Bactériologie, Biochimie, Hématologie, Immuno-Histocompatibilité et Toxicologie. Les structures de Biochimie et d’Hématologie des deux sites disposent d’une biologie délocalisée dans certains services cliniques. 3.4 DEMARCHE D’ACCREDITATION DU LBM B2P L'ordonnance 2010-49 du 13 janvier 2010 fait obligation aux LBM de faire accréditer leurs pratiques conformément à la norme NF EN ISO 15189. Le biologiste responsable du LBM du pôle B2P a défini une politique qualité consistant à mettre en place, conformément aux exigences de la norme NF EN ISO 15189, un système de management de la qualité (SMQ) et à veiller à son application et à son évolution en vue de l'accréditation du LBM dans le respect de l'éthique et de la déontologie. En mai 2013, le LBM du pôle B2P s’est ainsi engagé dans une démarche d’accréditation. Cette demande d’accréditation était une demande d’accréditation partielle (concernant un examen de biochimie et un d’hématologie effectués sur les deux sites LRB et SLS). Suite à la visite d’évaluation par l’organisme COFRAC des laboratoires de biochimie et d’hématologie des sites Saint-Louis et Lariboisière du LBM en avril 2014, les lignes de portées BB1 (famille Biochimie générale et spécialisée) et HB1 (famille hématocytologie) ont été accréditées (Figure 2 : Diplôme d’accréditation du laboratoire). L’accréditation du LBM a été confirmée lors de la visite de surveillance S1 de mai 2015 (référentiel : norme NF EN ISO : 2012). Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 21 sur 60 Manuel Qualité Page 22 sur 60 Manuel Qualité Des examens de biochimie (ligne de portée BB1 (portée A) ; famille Biochimie-Génétique ; sous-domaine : biochimie ; sous-famille : Biochimie générale et spécialisée ; structure : Diagnostic Biologique Automatisé (DBA) site Saint-Louis) ont depuis été ajoutés à la liste des examens couverts par l’accréditation du laboratoire le 22/07/2015 (via la portée flexible). La nouvelle liste des Examens couverts par l’accréditation du LBM est disponible auprès du LBM. La démarche d’accréditation est actuellement étendue à l’ensemble des examens effectués par le LBM du pôle B2P afin de répondre aux exigences réglementaires (50% des examens accrédités en 2016, 70% en 2018 et 100% en 2020). 3.5 STRUCTURE QUALITE 3.5.1 Organisation La structure qualité se compose de biologistes, cadres de santé, techniciens de laboratoires et d’ingénieurs, qui ont une mission en rapport avec la qualité. Elle comprend un niveau à l’échelle du GH et 3 niveaux à l’échelle du LBM : • Un niveau décisionnel et de pilotage ; • Un niveau de coordination ; • Un niveau opérationnel. A chaque niveau, des personnels ont des missions en rapport avec la qualité. 3.5.2 Mode de fonctionnement : missions qualité au sein de la structure qualité Niveau décisionnel et de pilotage A ce niveau se situent des postes-clés dont les missions qualité sont décrites ci-dessous (voir Figure 1: Organigramme fonctionnel du pôle). : Chef de pôle (biologiste-responsable) Le biologiste responsable est le représentant légal du LBM et exerce, avec le soutien de la direction du centre hospitalier et des différents responsables de services une responsabilité dans les domaines suivants. En fonction de la taille et/ou de la dispersion géographique du LBM (multi-sites), il peut désigner un adjoint dont les missions sont alors similaires au siennes et qui sont décrites ci-dessous : Figure 2 : Diplôme d’accréditation du laboratoire. La portée d’accréditation du LBM est disponible sur le site du Cofrac www.cofrac.fr. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 23 sur 60 Manuel Qualité Gestion de l’activité Gestion de la qualité Gestion ressources matérielles Gestion des ressources humaines Gestion de l’hygiène et de la sécurité Gestion de l’amélioration continue Soutient l’ensemble du personnel et met à disposition l’autorité et les ressources nécessaires à la réalisation des tâches. Définit les responsabilités, l’autorité et les interrelations pour l’ensemble du personnel. Veille à faire respecter des règles garantissant la protection de la vie privée en fonction des prescriptions légales et déontologiques. Veille au respect de toutes les conditions d’agrément du laboratoire (manuel qualité, inscription aux contrôles de qualité obligatoires,…). Veille à ce que les membres du laboratoire ne puissent être soumis à aucune injonction ou pression qui pourrait nuire à la qualité de leur travail. S’assure de l’existence d’un processus de communication approprié, notamment relatif au système de management de la qualité. Définit les objectifs et les engagements de la politique Qualité annuelle et veille à sa mise en œuvre. Participe à la rédaction et à la revue des contrats avec les différents partenaires du LBM ; S’assure du respect des exigences réglementaires et normatives. Evalue annuellement la valeur du système qualité du laboratoire, notamment au travers de la revue de direction annuelle qu’il organise et dont il approuve le compte-rendu. Désigne un responsable qualité et lui délègue la responsabilité et l’autorité lui permettant la mise en œuvre du SMQ. Veille à la mise en place d’un système de maîtrise de la documentation qualité et définit la période de conservation des documents qualité. Se tient à jour des attestations de lecture de la documentation transversale. Veille à la mise en place des indicateurs qualité et à leur suivi. Veille à l’implémentation d’une politique de gestion des risques. Se tient au courant des demandes d’extension d’accréditation des différentes structures. Approuve la Liste des examens couverts par l’accréditation du laboratoire B2P. Participe à la gestion financière du laboratoire (achat, investissement, tarification,…) et à l’évaluation des services support du GH. Nomme des responsables et suppléants pour toutes les fonctions / missions clés (en rapport avec la qualité) du laboratoire. Participe à leur habilitation. Par délégation aux différents responsables de structure : participe au choix, à la formation et à l’évaluation du personnel. Veille à ce qu’en son absence, ses fonctions soient assurées par un collaborateur S’assure que les mesures concernant la santé et la sécurité du personnel ainsi que la protection de l’environnement sont appliquées Elabore une politique de traitement des réclamations, tant internes. qu’externes et de traitement des non-conformités. Veille à la mise en place d’audits internes. Prend connaissance des rapports d’évaluation du COFRAC et du suivi des plans d’action. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 24 sur 60 Manuel Qualité Respons able Qualité du laboratoire B2P et ses adjoints Le Responsable Qualité (RQ) est nommé par la direction du laboratoire. Il bénéficie d'une délégation de responsabilité et d'une autorité lui permettant de mettre en œuvre le système du management de la qualité (SMQ) du LBM du pôle B2P et de s'assurer que ses exigences sont appliquées. Il travaille en étroite collaboration avec le(s) RQ adjoint(s) et les autres personnels occupant un poste clé au sein de la cellule qualité. Le RQ et son (ses) adjoint(s) mettent en œuvre un système de management de la qualité (SMQ) du LBM : • Ils assistent la direction du LBM dans la définition des objectifs et des engagements de la politique qualité puis la mettent en œuvre ; • Ils s’assurent que le SMQ est conforme aux normes et exigences auxquelles le LBM est assujetti ; • Ils planifient, coordonnent et évaluent la démarche qualité ; • Ils mettent progressivement en place l’approche processus dans le LBM ; • Ils informent la direction du LBM de tout dysfonctionnement du Système Qualité ; • Ils organisent avec le responsable des audits internes du LBM le sous-processus d’audit interne (planification des audits interne et suivi des actions correctives). Le RQ et son (ses) adjoint(s) communiquent avec la Direction du LBM, les Directions Fonctionnelles du Groupe Hospitalier et le personnel du LBM : • Ils définissent et mettent en œuvre un plan de communication sur la politique qualité et le suivi des étapes de la démarche • Ils communiquent avec la Direction des soins et l'ensemble des cadres de soins du Groupe Hospitalier ; • Ils organisent des réunions avec la Direction du LBM, les Directions Fonctionnelles du Groupe Hospitalier, le personnel du LBM (COPIL accréditation, Bureau Qualité COPIL) ; • Ils participent à des réunions internes au GH (Comité de Juste Prescription Biologique, réunion des cadres du pôle B2P,…) ou externes au GH (réunion RAQ des 12 LBM AP-HP / DOMU,…) ; • Ils rendent compte à la direction du LBM du fonctionnement du SMQ ; • Ils communiquent avec les référents qualité, informatique, métrologie des structures et les pilotes de processus/sous-processus ; • Si nécessaire, ils se mettent en relation avec les services supports de l’établissement dans une optique de maîtrise de la qualité et de respect de la réglementation ; • Ils rappellent régulièrement que les exigences des clients sont une priorité. Le RQ et son (ses) adjoint(s) évaluent en interne l’efficacité du SMQ et sont les interlocuteurs privilégiés des évaluateurs lors des visites d’accréditation par le Cofrac : • Ils évaluent le SMQ par la mise en place et le suivi de systèmes de mesures et d’indicateurs de performance (indicateurs qualité transversaux, enquêtes de satisfaction) ; • Ils organisent les Revues de Direction annuelle du LBM ; • Ils préparent et suivent les dossiers d’accréditation dans le cadre de la démarche qualité ; • Ils sont les interlocuteurs privilégiés des évaluateurs et coordonne les interventions des différents personnels concernés lors des visites de surveillance et d’extension d’accréditation du LBM par le COFRAC ; ils sont responsables de la rédaction de la réponse aux écarts transversaux et contrôlent la réponse aux écarts spécifiques de structures. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 25 sur 60 Manuel Qualité Manuel Qualité • Le RQ et son (ses) adjoint(s) sont responsables de la gestion de la documentation, des contrats avec les différents partenaires et ou établissements, de la gestion des risques et de l’amélioration continue : • Ils assurent la gestion du système documentaire transversal (créé sur le site Fédérateur SLA) ; • Ils suivent les revues des contrats des contrats avec les différents partenaires et ou établissements ; • Ils identifient et décident des actions de maîtrise des risques transversaux ayant un impact potentiel sur la qualité des résultats rendus aux clients du LBM ; • Ils mettent en œuvre les actions d’amélioration décidées et assurent un suivi des plans d'action. Le RQ et son (ses) adjoint(s) accompagnent et forment le personnel du LBM à la démarche qualité : • Ils forment les différents acteurs aux outils, méthodes et démarches qualité dans lesquels ils sont impliqués (norme NF EN ISO 15189 : 2012 par exemple) ; • Ils sensibilisent et motivent le personnel à tous les niveaux. • • correctement gérés et conservés ; Etre responsable de la mise à jour de la documentation transversale concernant les audits internes (présente procédure, modèle de la fiche d’écart,…) ; Etablir un dossier de synthèse sur les audits internes de l’année précédente pour la revue de direction et le présenter ; Représenter le laboratoire lors des évaluations COFRAC pour le chapitre 4.14.5 de la norme NF EN ISO 15189 version 2012 (Audit interne) et participer aux échanges avec les auditeurs. Respons able métrologie En relation avec le service Biomédical, les référents de métrologie des structures et les biologistes, le responsable métrologie du LBM B2P a les missions suivantes : • • Chargé de miss ion en biologie (Direction des affaires médicales, de la recherche et de la stratégie) En collaboration avec le RQ et ses adjoints, le chargé de mission en biologie : • Participe à la formation et à l’information des personnels des services cliniques ; • Participe au suivi des Manuels de prélèvement des échantillons biologiques et des Catalogues des examens ; • Accompagne le LBM dans sa démarche d’accréditation ; • Participe au Processus de Management du LBM pour la partie Amélioration continue ; • Participe au Processus de Production du LBM (réalisation des analyses) pour la partie Pré-analytique et la partie Examens Urgents • Assure l’interface entre le LBM et les Directions du GH. • Gestion de l’activité Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. • • • • Respons able des audits internes En collaboration avec le RQ et les RQ adjoints du LBM B2P, les missions du RAI sont les suivantes : • Maîtriser les normes et textes réglementaires définissant les exigences d’accréditation (NF EN ISO 15189 et SH REF 02 notamment) et le processus d’audit : ses règles, ses points clés, sa déontologie, ses objectifs ; • Etablir le planning annuel des audits internes en accord avec les RQ /RQ adjoint(s) du LBM ; • Communiquer le programme d’audit aux secteurs concernés ; • Définir les objectifs, le champ et les critères pour chaque audit ; • Coordonner et programmer les audits et les autres activités applicables au programme d’audit ; • Garantir que l’équipe d’auditeurs internes a les qualifications et les compétences professionnelles appropriées. Définir les critères d’habilitation des auditeurs internes du LBM B2P et les habiliter ; • Conseiller les auditeurs internes si nécessaire ; • Pour chaque audit, nommer un auditeur. Lorsqu’il est nécessaire de constituer une équipe d’audit, le RAI désigne le un auditeur responsable d’audit (auditeur RA) et un ou plusieurs autres auditeurs ; • Fournir les ressources nécessaires aux équipes d’audit ; • Surveiller et mesurer la mise en œuvre du programme d’audit afin de s’assurer que ses objectifs sont atteints. S’assurer que les audits sont réalisés conformément au programme d’audit et dans le délai convenu ; • S’assurer que les rapports d’audits sont rapidement communiqués aux différents secteurs audités ; • S’assurer que les activités d’audit sont enregistrées dans KaliLab et que les enregistrements sont Page 26 sur 60 • Gestion de la qualité • • • Gestion ressources matérielles • Gestion de l’amélioration continue • • • Répertorier et identifier les équipements de mesure et grandeurs associées Effectuer une analyse bénéfice / risque permettant : o de recenser les équipements nécessitant un raccordement et un suivi métrologique o de définir leurs spécifications (tolérance ou écart maximum toléré) o de définir les modalités de raccordement en termes de fréquence Organiser le processus d’étalonnage (sélection des prestataires, fréquence des vérifications, méthode de vérification, critères ou spécifications) Assurer la conservation de la traçabilité relative aux étalonnages S’assurer de la bonne exécution de l’évaluation des résultats des mesurages et de la définition des mesures à prendre dans le cas de résultats hors des spécifications pré-établies S’assurer que les conditions environnementales sont favorables à la réalisation des étalonnages S’assurer que la manutention, la préservation et le stockage des équipements de contrôles, de mesure et d’essai sont tels que l’exactitude et l’aptitude à l’emploi sont maintenues Définir des règles de protection des équipements de mesure contre les manipulations qui invalideraient les réglages d’étalonnage Contribuer à l’organisation du système documentaire des postes de travail dans le cadre du système Assurance Qualité Participer à la conception des documents et propose des améliorations si besoin Participer au respect de toutes les conditions d’agrément spécifiques à sa spécialité Contribuer à la sélection des équipements de mesure appropriés en concertation avec le personnel médical ou paramédical Signaler tout dysfonctionnement constaté à son niveau Participer au suivi des non-conformités et à l’amélioration continue Etre force de proposition pour toute amélioration dans l’organisation du poste de travail Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 27 sur 60 Manuel Qualité Page 28 sur 60 Manuel Qualité Respons able informatique et son (ses) adjoint(s) Administrate ur général KaliLab Le responsable informatique du laboratoire du Pôle B2P et son (ses) adjoint(s) travaillent en collaboration avec la Direction des Usagers, du Système d’Information et de la Qualité) (DUSIQ) et les Référents informatiques des structures. Le(s) responsable(s) informatique adjoint(s) l’assiste(nt) et peut (peuvent) le remplacer. Leurs missions sont les suivantes (elles ne concernent pas le logiciel KaliLab) : ✩ Ils sont les interlocuteurs privilégiés : Gestion de l’activité de la DUSIQ des référents Informatiques des structures « hors KaliLab ». En lien avec la DUSIQ, ils veillent à la mise en place et au paramétrage des systèmes informatiques du LBM B2P. Ils veillent à l’application des dispositions réglementaires et normatives relatives aux systèmes d’information du LBM B2P dans les structures. Gestion de la sécurité En lien avec le service informatique de la DUSIQ, ils veillent aux sauvegardes et archivages Gestion des ressources humaines ✩ Ils sont responsables de l’habilitation des référents Informatiques des Structures Gestion de la qualité Gestion de l’amélioration continue « hors KaliLab ». Le Responsable Informatique est en outre responsable de l’habilitation de son (ses) adjoint(s). Ils sont responsables de la mise à jour des documents transversaux relatifs aux systèmes d’information du LBM B2P, en collaboration avec le Responsables qualité du LBM et ses adjoints. ✩ Ils participent aux Bureaux Qualité, aux COPIL Accréditation et aux Revues de Direction du LBM. ✩ Ils représentent le laboratoire lors des évaluations COFRAC pour la réglementation de la Norme NF EN ISO 15189 Version 2012 en matière de Système d’information et participe aux échanges avec les auditeurs. Ils sont responsables de la levée des écarts concernant leur domaine d’activité. Ils signalent tout dysfonctionnement constaté à leur niveau. Ils participent au suivi des non-conformités du processus informatique (processus S6 sauf sous-processus S6/2) et à l’amélioration continue. Ils sont force de proposition pour toute amélioration dans l’organisation. Le LBM compte un Administrateur Général KaliLab et deux Administrateurs Généraux suppléants (1 par site du GH). Leurs principales missions sont : • • • • • • • • Administrer un ou plusieurs sites KaliLab ; Participer au paramétrage, au suivi et à l’évolution du logiciel KaliLab ; Former les administrateurs/paramétreurs/utilisateurs KaliLab ; Organiser et animer les formations internes au LBM ; Encadrer le travail des administrateurs/paramétreurs ; Répondre aux besoins et problèmes des utilisateurs (hot-line pour le LBM) ; Faire le lien entre le LBM et le chef de projet AP-HP pour le déploiement de la solution ainsi qu’avec le fournisseur (NETIKA) ; En collaboration avec le RQ et ses adjoints : - participer aux Revues de Direction du LBM et présenter un bilan annuel relatif au paramétrage, à l’utilisation et aux évolutions du logiciel KaliLab ; - participer à la gestion dans KaliLab de la documentation transversale (interne/externe) du LBM, des fonctions transversales du LBM. Gestionnaires des événe ments indésirables Les gestionnaires d’évènements indésirables sont responsables du traitement général des réclamations, en collaboration avec les référents qualité et cadres de chaque structure, de leur suivi et de leur clôture. L'organisation mise en place pour le suivi des évènements indésirables garantit une réactivité dans l'analyse des évènements graves, promeut une analyse des causes sous-jacentes par des personnels compétents, assure le suivi des mesures correctives et la diffusion d'une information aux personnes et services concernés. Niveau de coordination : Chaque responsable de structure (chef de service) du LBM B2P doit nommer dans sa structure un ou plusieurs référents qualité (RQS), référents métrologie et référents informatique « hors KaliLab » (voir procédure technique SLL-B2P-CADRE-PT-001 « Mettre à jour les listes des référents qualité, métrologie et informatique des structures ». Les référents qualité, métrologie et informatique doivent figurer dans l’organigramme fonctionnel de la structure. Leurs missions qualité respectives sont décrites ci-dessus. Référe nt Qualité Structure Le Référent Qualité Structure est l’interlocuteur privilégié du Responsable Qualité du LBM B2P et de ses adjoints, des pilotes de processus et de sous-processus et de l’ensemble des personnels de sa structure. Ses missions sont les suivantes : Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 29 sur 60 Manuel Qualité Page 30 sur 60 Manuel Qualité Référe nt mé trologie Gestion de la démarche qualité du LBM : • Participe aux Bureaux Qualité et aux Revues de Direction du LBM ; • Est le relai de communication entre sa structure, la structure qualité du LBM et les pilotes de processus / sous-processus ; • Fournit dans les délais impartis au RAQ / RAQ adjoint les informations propres à sa structure nécessaires à la complétude des dossiers de suivi ou d’extension d’accréditation ; • Participe à la préparation de la Revue de Direction en faisant remonter aux pilotes de processus les informations et données propre à sa structure (indicateurs qualité,…) ; • Participe à la conception de documents transversaux et propose des corrections / améliorations si besoin ; • Transmet au RQ/RQ adjoints toute modification dans sa structure de personnel assurant les missions de référent qualité, référent informatique ou référent métrologie. Gestion de la politique qualité dans sa structure : • Connaît et applique dans sa structure la politique qualité du LBM ; • Prend connaissance des documents transversaux (valide les attestations de lecture dans KaliLab) et veille à l’application des procédures générales du LBM au sein de sa structure ; • En collaboration avec les biologistes de sa structure, s’assure que les vérifications / validations de méthodes des examens de biologie médicale effectués dans sa structure et présentés à l’accréditation seront faites dans les délais imposés par la réglementation et le Cofrac ; • Signale tout dysfonctionnement du système qualité ; • Participe au suivi des non-conformités et à l’amélioration continue (mise en place et suivi des actions correctives, préventives / suivi des indicateurs qualité …) ; • Participe aux audits internes ou externes réalisés au sein de sa structure, puis à l’élaboration et au suivi des plans d’actions pour la levée des écarts ; • Est force de proposition pour toute amélioration dans l’organisation du poste de travail ; Gestion des ressources humaines : • Participe à l’information et à la formation du personnel pour tout ce qui concerne l’avancement de la démarche qualité du laboratoire du LBM, par exemple en organisant des réunions qualité ; • S’assure en partenariat avec l’encadrement que les personnels de sa structure sont habilités à exercer leurs fonctions ; • A le souci de la motivation des personnels de leur structure. Gestion de la documentation qualité de sa structure : • Fournit 2 fois par an au Gestionnaire du Manuel de prélèvement des échantillons biologiques de son site les corrections/ajouts/suppressions concernant sa structure, avant la date limite de retour des réponses ; • Organise la gestion documentaire de sa structure. Veille à l’accessibilité, à l’intégrité et à la sécurisation des documents qualité au sein de sa structure. Est responsable de l’approbation des documents indexés dans KaliLab et des impressions des documents qualité de leur structure ; • Assure le maintien à jour de la documentation au poste de travail (modes opératoires, notices fournisseurs,…) ; • S’assure que les personnels de sa structure prennent connaissance des documents qualité qui leur sont destinés et valident les attestations de lecture dans KaliLab. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. L’objectif est d’assurer le raccordement métrologique de tous les équipements de mesures ayant une influence sur le résultat des analyses (équipements critiques). Les missions des référents métrologie des différentes structures du Pôle B2P sont assurées par deux personnes distinctes : un référent métrologie « biologie », généralement un biologiste ou un technicien particulièrement investi dans la gestion du matériel et de la métrologie dans sa structure et un référent métrologie « gestionnaire », généralement le (ou l’un des) cadre du service. Ces référents assurent des missions différentes qui seront détaillés plus bas. Ils sont, pour chacune des structures concernées, les interlocuteurs privilégiés du Responsable de la Métrologie du Pôle et sont en charge de l’application sur le terrain des décisions transversales. Mission du référent métrologie « gestionnaire » Mission du référent métrologie « biologie » Missions communes • Contribuer à la sélection des équipements de mesure appropriés en concertation avec le personnel médical ou paramédical • Vérifier les informations contenues dans la liste des équipements de mesure et grandeurs associées mis à jour régulièrement par le service biomédicale de chacun des deux sites (logiciel AssetPlus) • Participer avec l’ingénieur biomédical à la planification métrologique externe des équipements (choix des prestataires, fréquence des vérifications, méthode de vérification, critères ou spécifications) dans sa structure en accord avec la politique de gestion métrologique du pôle B2P. • Assurer la conservation de la traçabilité relative aux étalonnages en lien étroit avec le service biomédical. • Organiser les formations spécifiques liées à la métrologie pour le personnel de la structure. • Identifier avec les biologistes responsables d’UF ou de secteur leurs besoins en terme de suivi métrologique. • Etablir la liste du matériel critique après avis des autres biologistes de la structure. • Configurer dans la centrale d’acquisition des températures les écarts maximum tolérés et la gestion des modalités d’alarmes (Sirius ou Océasoft) • Evaluer les résultats des mesurages et attestation de conformité par rapport aux exigences de la structure. • Contribue à l’organisation du système documentaire des postes de travail dans le cadre du système Assurance Qualité • Participe à la conception des documents et propose des améliorations si besoin • Signale au Responsable Métrologie du Pôle B2P tout dysfonctionnement constaté à son niveau • Participe au suivi des non-conformités et à l’amélioration continue • Est force de proposition pour toute amélioration dans l’organisation du poste de travail Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 31 sur 60 Manuel Qualité Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 32 sur 60 Manuel Qualité Référe nt informatique « hors KaliLab » Le référent informatique de structure (hors KaliLab » est l’interlocuteur privilégié du Responsable Informatique du Pôle, des biologistes, des techniciens et des cadres. Ses missions sont les suivantes (elles ne concernent pas le logiciel KaliLab) : Périmètre de l’activité Gestion de la sécurité Gestion de la qualité • Il prend connaissance de la documentation transversale (site principal de référencement : SLA) concernant les Systèmes d’Information (SI) du laboratoire B2P. • Au niveau de la structure, il est référent pour le(s) Système de Gestion informatisée du Laboratoire (Glims, Dynamic, autres…) et/ou référent des logiciels embarqués et Middleware. • Il vérifie que le système ou les programmes informatiques sont protégés afin d’éviter toute détérioration ou destruction (par exemple, protection des cellules des classeurs Excel critiques). • Il veille à la mise en place d’une instruction au niveau de la structure pour le fonctionnement en mode dégradé en cas de panne d’un ou plusieurs maillons de la chaine de production des examens. • Il est responsable de la révision des documents concernant les SI de sa structure • Il est responsable de la gestion de la fiche de vie des logiciels, via le module matériel de KaliLab, qui assure la traçabilité de toutes les opérations concernant le système informatique (installation, maintenance, changement de version et vérification après changement de version, …). Gestion des ressources humaines • Il organise et participe à la formation des utilisateurs des SI de la structure. Gestion de l’amélioration continue • Il participe au suivi des non-conformités du processus informatique (processus S6 sauf sous-processus S6/2) et à l’amélioration continue. Une formation du personnel du LBM à la norme NF EN ISO 15189 : 2012 a été initiée en 2015. 3.5.3 Communication entre les différents niveaux de la structure qualité Des comités qualité transversaux (COPIL Qualité GH, COPIL Accréditation, Bureau Qualité) ont été créés. Les participants à ces comités sont décrits dans le schéma ci-dessous (Figure 3 : Organisation des comités qualité du LBM B2P). Ces comités se réunissent régulièrement. Les réunions sont tenues selon un ordre du jour défini à l'avance et suivies d'un compte-rendu diffusé aux personnels concernés via KaliLab. Elles constituent un moyen de communication interne et externe (voir processus -M2 : Communication). L’organisation et liste des membres des comités et réunions qualité figurent dans la Figure 3. Au niveau opérationnel : Le niveau opérationnel se situe dans chaque structure du LBM où les personnels, quelle que soit leur fonction (biologistes / pathologistes, techniciens, cadres, agents d’accueil), doivent participer à leur niveau et à leur mesure au fonctionnement du SMQ. Leurs missions sont : • Prendre connaissance et valider les attestations de lecture de la documentation de leur structure et de la documentation transversale ; • Assurer le bon fonctionnement des processus, en particulier des processus de production en respectant les procédures et autres protocoles du système documentaire ; • Rédiger ou participer à la rédaction des documents qualité de leur spécialité ; • Réaliser les actions qui leur sont confiées ; • Assurer l'enregistrement des preuves de bon fonctionnement de leur structure ; • Communiquer avec l'encadrement et les référents qualité, métrologie et informatique pour faire circuler les informations sur ce fonctionnement ; • Signaler sans délai tout dysfonctionnement ou anomalie (déclaration des non-conformités dans le logiciel KaliLab) et participer à la recherche des causes de ces dysfonctionnements ; • Proposer des solutions d'amélioration des processus qu'ils maîtrisent. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Figure 3 : Organisation des comités et réunions qualité du laboratoire B2P (mise à jour du 28/04/2015). Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 33 sur 60 Manuel Qualité Manuel Qualité 3.6.2 3.6 L’APPROCHE PROCESSUS 3.6.1 Processus de management Dans le cadre de la transition à la version 2012 de la norme NF EN ISO 15189, le LBM est en cours de déploiement de l’approche processus. Le LBM B2P a défini trois familles de processus : les processus de management, de production et de support. Toutes les activités du LBM sont identifiées, définies et suivies au travers de 19 processus représentés sur la cartographie ci-dessous (Figure 4 : Cartographie des processus du LBM du pôle). La cartographie présentée ci-dessous souligne aussi les relations du laboratoire avec les différentes directions du GH, notamment pour les processus de support. La mise en place des 19 processus se fait progressivement selon un plan d’actions qui a été validé par la Direction du laboratoire (voir procédure générale SLL-B2P-POLE-PG-006 « Comprendre le concept de l’approche processus et cartographier les processus du laboratoire B2P »). Page 34 sur 60 Processus de management M1 : Politique qualité et pilotage du SMQ Contrat de pôle (M1/1) Le contrat de pôle et ses avenants (voir § 2.2.1) sont disponibles dans le logiciel KaliLab. Politique qualité (M1/2) La politique qualité du LBM du laboratoire B2P a pour vocation la satisfaction des clients (prescripteurs, patients, laboratoires sous-traitants,…), dans le respect de la réglementation. Elle est unique, revue annuellement et approuvée par le chef de pôle (se référer à la procédure générale SLL-B2P-POLE-PG-013 « Définir et diffuser la politique qualité du laboratoire B2P »). Ce document référencé SLL-B2P-QUAL-MQ-001 « Politique Qualité du laboratoire de biologie médicale B2P – Année 2015 » est diffusé à l’ensemble des personnels du pôle B2P via Kalilab et communiqué au sein du GH via le site intranet du LBM. Confidentialité et éthique (M1/3) Le LBM réalise les examens biologiques dans le respect de la réglementation, des règles d’hygiènes de sécurité et de la confidentialité du patient (voir procédure générale SLL-B2P-EHS-PG-007 « Confidentialité et accès au laboratoire » Son personnel exerce son activité dans le respect des règles déontologiques et professionnelles qui lui sont applicables, notamment en ce qui concerne le secret professionnel. Il est lié par les codes éthiques spécifiques à sa profession et à l’environnement hospitalier. Le laboratoire traite tous les patients équitablement et sans discrimination, dans un souci de prise en compte du bien-être et de l’intérêt du patient. Seules les informations strictement nécessaires à la réalisation des examens et à l’interprétation des résultats sont collectées. Contrats de prestation (M1/4) Dans ce processus sont gérés les contrats (ou conventions) signés par le laboratoire. La gestion des prescriptions d’examens est rattachée au processus P1 (Pré-analytique). Les règles à respecter pour la rédaction des contrats ainsi que les modalités de la revue de contrat sont décrites dans les procédures générales SLL-B2P-PLUS-PG-003 « Contrats », SLL-B2P-PLUS-PG-004 « Envois extérieurs » et SLL-B2P-QUAL-PG-008 « Sélection et évaluation des sous-traitants ». Rédaction des contrats Figure 4 : Cartographie des processus du LBM du pôle B2P (version du 29/12/2015). Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Le LBM B2P établit des contrats de prestations avec ses clients (prescripteurs, laboratoires pour lesquels le LBM est exécutant), ses prestataires (laboratoires sous-traitants, fournisseurs…) ou avec les structures ou organismes avec lesquels il collabore (contrats de collaboration avec les services cliniques, les différentes directions supports du GH,…). Ces contrats comportent les éléments suivants : • l'objet du contrat ; • l'identification des contractants ; • leurs engagements réciproques ; • les modalités d'exécution et de modification du contrat ; • les conséquences du non-respect du contrat ; Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 35 sur 60 Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Manuel Qualité Page 36 sur 60 Manuel Qualité • la date d'application et la durée du contrat. Lorsque le contrat est formalisé, ces éléments sont décrits et approuvés par chacun des contractants. Le contrat est signé par les parties prenantes, puis diffusé au personnel concerné. Revue de contrats Dans le cadre de ses activités, le LBM effectue une revue annuelle de contrats (voir procédure générale SLLB2P-QUAL-PLUS-003 « Contrats »). Cette revue de contrat a pour objectifs d’examiner les dysfonctionnements et non-conformités rencontrées au cours de l’année, de faire le bilan des obligations, des prestations réalisées, des nouvelles demandes, des modifications souhaitées, des réclamations et des actions d’amélioration à mettre en place. Les éléments de la revue de contrat sont enregistrés par l’intermédiaire d’un formulaire, qui est ensuite conservé dans KaliLab. Accréditation du LBM B2P (M1/5) Gestion de la portée d’accréditation du laboratoire La procédure générale SLL-B2P-QUAL-PG-002 « Gestion de la portée d’accréditation du laboratoire B2P » décrit les dispositions prises par le laboratoire pour assurer la maîtrise de sa portée flexible d’accréditation et la mise à jour de Liste détaillée des examens couverts par l’accréditation du laboratoire B2P. Elle définit les responsabilités au sein du laboratoire et les modalités de communication auprès du COFRAC et de ses clients. La gestion de la portée flexible est un élément entrant de la Revue de direction et est incluse dans le programme annuel des audits internes. Figure 5 : Les 5 phases du pilotage des processus du LBM du pôle B2P. Utilisation de la marque Cofrac Certification HAS (M1/7) : Les règles d’utilisation de la marque Cofrac sont définies dans la procédure SLL-B2P-QUAL-PG-004 « Utilisation du logotype Cofrac dans le laboratoire B2P ». L’utilisation de la marque Cofrac n’est actuellement pas autorisée par le laboratoire sur les comptes-rendus de résultats des examens couverts par l’accréditation du laboratoire B2P. Le logotype du Cofrac peut cependant être présent sur des documents externes émanant du Cofrac (courrier, certificat d’accréditation, diaporama de la réunion d’harmonisation des évaluateurs, Newsletter,…) ou de documents internes au laboratoire reproduisant tout ou partie de ces documents (par exemple, ce Manuel Qualité contient une reproduction du certificat d’accréditation du laboratoire). Pour répondre aux exigences du GEN REF 11, toute référence à l’accréditation du LBM doit comporter une mention de type « Portée disponible sur www.cofrac.fr ». Dans le cadre de la préparation de la démarche de Certification V2014 du Groupe hospitalier Saint-Louis, Lariboisière et Fernand-Widal, la cellule qualité du GH a défini au sein de l’établissement 21 processus de prise en charge des patients ou de fonctions supports correspondant aux 21 thématiques proposées par la Haute Autorité de Santé. La Biologie médicale constitue l’un de ces 21 processus (thématique 12.1) (se référer au document « SLL-B2P-POLE-DX-048 Certification HAS V2014 du Groupe Hospitalier - Liste des thématiques V2014 »). Approche processus (M1/6) : La Cartographie des processus du laboratoire du pôle B2P a été décrite précédemment au § 3.6.1. La nomination des pilotes de processus et sous-processus est en cours. Le pilotage des processus comprendra 5 phases décrites dans la figure 5. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Le macro-processus de Biologie Médicale est schématisé dans le document « SLL-B2P-POLE-MQ-004 Certification HAS V2014 du Groupe Hospitalier - Macro-processus de Biologie Médicale (thématique n°12-1) », dont le modèle a été conçu par la Direction de l’Organisation Médicale et des relations avec les Universités (DOMU) de l’Assistance-Publique / Hôpitaux de Paris. Dans ce document sont listé(e)s les principaux (ou principales) : • niveaux de pilotage ; • objectifs • éléments d’entrée (exigences / besoins) ; • éléments de sortie (satisfaction / performance) ; • interfaces ; • risques prioritaires et dispositifs de maîtrise ; • moyens de communication. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 37 sur 60 Manuel Qualité M2 : Communication Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 38 sur 60 Manuel Qualité Les documents s’organisent selon la structure suivante (Figure 6) : Ce processus comprend 4 sous –processus : Communication Interne (M2/1), Communication externe (M2/2), Site intranet (M2/3) et Site internet AP-HP (M2/4). Le LBM communique à la fois avec son personnel, les professionnels de santé, les services support du GH, les fournisseurs, … Les moyens de communication interne ou externe sont nombreux (liste non exhaustive) : • Messagerie professionnelle ; • Logiciel KaliLab ; • Réunions (réunions qualité, réunions avec les cliniciens,…) ; • Recueil des suggestions du personnel ; • Revues de directions ; • Affichage ; • Téléphone ; • Lettre du pôle B2P… • Mise à disposition des prescripteurs les informations nécessaires à la bonne pratique des prélèvements sur son site intranet (menu « Laboratoire de Biologie Médicale B2P ») et sur le site de l’AP-HP ( http://www.aphp.fr/professionnel-de-sante/adressez-un-prelevement-de-biologie/biologie-medicaledes-hopitaux-0). • Manuel et Politique Qualité Procédures Générales Procédures techniques Modes Opératoires techniques et Instructions de Travail Documents d’Enregisrement M3 : Maîtrise documentaire La maitrise documentaire concerne la documentation indexée dans Kalilab (SP M3/1) ou non indexée dans Kalilab (SP M3/2). Les procédures générales SLL-B2P-QUAL-PG-006 « Gestion du système documentaire » et SLL-B2P-POLEPG-005 « Gestion des enregistrements et archivage » et les documents associés décrivent toutes les dispositions prises pour maîtriser les documents et les enregistrements du laboratoire. Documents Externes Figure 6 : Pyramide documentaire du LBM B2P. Document indexée dans Kalilab (M3/1) Structure documentaire Le système documentaire du LBM B2P comprend des documents internes (rédigés par le LBM) et des documents externes (qui proviennent de sources externes au LBM). Les documents transversaux sont créés sur le site Fédérateur du LBM (site SLA), mais peuvent être diffusés à une ou à plusieurs autres structures du LBM. Les documents spécifiques structures sont créés et référencés sur le site KaliLab d’une structure et peuvent être partagés avec d’autres structures du laboratoire, à l’exception du site SLA. Manuel et politique Qualité (MQ) : Le Manuel qualité décrit le système de Management de la Qualité du Laboratoire, l'architecture de la documentation de celui-ci, le rôle et les responsabilités de la direction technique et du responsable qualité. La politique Qualité du LBM est revue annuellement et est associée au MQ. Procédure Générale (PG) : Document qui décrit les règles d’organisation générale du LBM. Elle décrit notamment le rôle et les responsabilités de chaque fonction intervenant dans l’enchaînement des tâches nécessaires, dans la circulation des informations et dans les mécanismes de décisions. La procédure générale s’applique à toutes les structures du LBM. Procédure Technique (PT) : La procédure technique décrit aussi les règles d’organisation générale du LBM, mais sur un plan plus technique. Modes opératoires techniques (MT) et instructions de travail (IT) : Ces documents précisent les spécificités dans un domaine précis (description de la méthodologie, de la manière dont le travail doit être réalisé en utilisant certains principes, certaines étapes et certains outils, matériels ou instruments). Ils décrivent la méthode pour Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 39 sur 60 Manuel Qualité Page 40 sur 60 Manuel Qualité réaliser un examen ou un acte sur matériel (MT) ou une tâche, une action (IT). Ils ne doivent pas contredire une procédure générale. Document externe (DX) : Textes réglementaires, normatifs, revues, articles, notices fournisseurs … directement utilisés. Document d’Enregistrement (DE) : Les enregistrements documentent la traçabilité et apportent la preuve de la réalisation des dispositions définies dans la documentation qualité. Maîtrise de la documentation et responsabilités Le Responsable Qualité (RQ), ses adjoints et le Directeur du LBM B2P sont responsables de la gestion des documents transversaux. Les référents qualité de chaque structure sont responsables de la gestion des documents de leur structure. Ils définissent entre autres les différents intervenants du cycle de vie (rédaction, vérificateur, approbateur, responsable de la diffusion et de l’archivage), la liste de diffusion du document et sa date d’application. M4 : Gestion des risques et vigilances Identification et maîtrise des risques (M4/1) Le risque est une situation non souhaitée ayant des conséquences négatives résultant de la survenue d’un ou plusieurs événements dont l’occurrence est incertaine. Il s’agit d’événement entravant la mission qui consiste à assurer des soins de qualité aux personnes en toute sécurité. La gestion des risques consiste en la prévention des risques avérés et des risques hypothétiques. Elle permet de garantir la sécurité du périmètre de la direction et permet à l’établissement de continuer à fonctionner. Pour être maîtrisés, les risques inhérents à chaque processus (risques a priori et a posteriori) doivent être identifiés et leur criticité estimée (selon la méthode AMDEC). Dans le cadre de la transition à la version 2012 de la norme NF EN ISO 15189, la gestion des risques est actuellement en cours de déploiement dans le LBM B2P. Elle fera l’objet de la PG : SLL-B2P-QUAL-PG-005 « Identifier et maîtriser les risques du laboratoire B2P ». Evénements indésirables (M4/2) Prise de connaissance des documents par le personnel La validation des attestations de lecture générées lors de la diffusion des documents permet d’attester de la prise de connaissance des documents par le personnel concerné. Révision / Revue documentaire Les documents référencés dans KaliLab ont une durée de validité limitée : 18 mois pour les documents de type MAQ, 24 mois pour les autres. Néanmoins, la durée de vie de certains documents transversaux est plus courte : • L’organigramme du laboratoire B2P est revu tous les 3 mois ; • Les plans qualité rédigés à l’issue de la Revue de direction annuelle sont revus annuellement ; • Les manuels des prélèvements d’échantillons biologiques de Lariboisière et de Saint-Louis (type de document : PT) sont révisés deux fois par an. Des mises à jour supplémentaires peuvent également être faites pour y inclure des modifications demandées par les structures. La demande de revue documentaire demandée par KaliLab interviendra deux mois avant la fin de validité du document, ce qui permet de disposer de ces deux mois pour relire et corriger si nécessaire les documents concernés. Archivage Les documents obsolètes sont archivés dans le logiciel Kalilab. Document non indexée dans Kalilab (M3/2) Les événements indésirables suivants doivent être signalés dans le logiciel OSIRIS, selon la procédure générale SLL-B2P-QUAL-PG-013 « Traitement des réclamations externes » : • Les événements qui ont (ou qui auraient pu) causer des dommages - Aux personnes : malades, visiteurs, personnel - Ainsi qu’à leurs biens ou à ceux de l’hôpital ; • Les événements qui peuvent (ou qui auraient pu) nuire à la prise en charge des malades et à la capacité de l’hôpital d’offrir des services ou des soins adéquats, dans un environnement sûr ; • Les risques de réclamations ou de plaintes de la part des patients ou des familles. Il ne faut pas hésiter à signaler des événements apparemment anodins qui, dans d’autres circonstances ou du fait de leur répétition auraient pu avoir des conséquences plus graves et être responsables de dommages pour le patient, le personnel ou le service. Vigilances (M4/3) La réactovigilance comprend la surveillance et le signalement des incidents et risques d'incidents concernant les dispositif médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné directement ou indirectement des effets néfastes pour la santé des personnes. La déclaration à l'agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) est obligatoire. La réactovigilance s'applique à tous les services hospitaliers, laboratoires, services de soins, logistique, technique, informatique. Les documents de la veille réglementaire et normative sont référencés dans KaliLab. La mise à jour des documents réglementaires (documents COFRAC, conventions, lois, décrets, arrêtés….) et normatifs sont sous la responsabilité du RQ du LBM B2P. Toute évolution entraine la mise à disposition du document en vigueur, l’information des personnels concernés et l’archivage des anciennes versions via dans Kalilab. Les obligations réglementaires sont les suivantes : • Ordonnance n° 2001-198, relative à la transposition de la directive 98/79/CE ; • CSP art. L.5222-3 ; • COFRAC, NF EN ISO 15189 ; • Loi 2013-442 ; • Art R.5222-10 du CSP : un correspondant de vigilance doit être dans chaque établissement de santé ; Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Veille réglementaire et normative Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 41 sur 60 Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Manuel Qualité • Art R.5222-11 du CSP : les fabricants de DMDIV doivent désigner un responsable de de vigilance. Le LBM B2P dispose d'une procédure de réactovigilance institutionnelle générale SLL-B2P-QUAL-PG-007 « Réactovigilance institutionnelle et locale » commune aux hôpitaux Saint-Louis et Lariboisière. Chaque hôpital organise de plus sa propre réactovigilance. M5 : Amélioration continue de la qualité L’objectif principal du système de management de la qualité est l’amélioration continue des services offerts et de la gestion du LBM. Le système est en effet dynamique. Tout le personnel fournit des efforts en vue d’une amélioration continue de la qualité, c’est-à-dire du niveau de satisfaction des patients, des cliniciens, des prescripteurs, des personnels de l’administration et des partenaires extérieurs. Les outils utilisés pour cette amélioration continue sont décrits dans la procédure générale SLL-B2P-QUAL-PG014 « Amélioration continue ». Il s’agit notamment : • de la réalisation d’audits internes et externes (SP M5/1) • de la gestion des dysfonctionnements et des non conformités, du suivi des plans d’actions décidés pour améliorer la qualité des prestations du LBM ou corriger des dysfonctionnements (SP M5/2) ; • de la réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des patients, des correspondants externes, des personnels (SP M5/3) • de l’analyse des événements indésirables dont les plaintes et réclamations (SP M5/4) ; • du suivi d’indicateurs et tableaux de bord (nombre de réclamations, délai de rendu, nombre de dysfonctionnements …) (SP M5/5). En complément des actions immédiates mises en œuvre dans le cadre du traitement des dysfonctionnements / réclamations, le laboratoire peut déclencher des actions correctives et/ou préventives afin d’éviter le renouvellement ou l’apparition d’anomalies. Un suivi des actions d’amélioration est effectué lors des Revues de Direction. Audits internes (M5/1) Afin de s’assurer de la conformité de son système qualité, le LBM établit chaque année un planning des audits internes. La rédaction de ce planning est sous la responsabilité du Responsable des audits internes. Les 3 types de processus du LBM (processus de management, processus de production et processus de support) font l’objet d’audits internes annuels. Si besoin, le LBM peut être amené à déclencher des audits ponctuels à la suite de dysfonctionnements importants, de la demande des pilotes de processus, de la réclamation d’un client ou de la révision de documents. Les audits internes sont réalisés par des auditeurs internes ou externes qualifiés, idéalement indépendants des activités auditées. Les auditeurs sont qualifiés par le biais d’une formation appropriée. Lorsqu’un personnel externe mène ou participe à l’audit, celui-ci est accompagné par un représentant du LBM. La répartition des responsabilités ainsi que les modalités pratiques selon lesquelles les audits internes sont effectués sont définies dans la procédure générale SLL-B2P-QUAL-PG-009 « Audits internes : organiser et effectuer les audits des processus du laboratoire B2P ». Page 42 sur 60 Manuel Qualité Gestion des non-conformités – Gestion des actions curatives, correctives, préventives et des dérogations (M5/2) La gestion des non-conformités concerne l’ensemble des processus. Elle est décrite dans la procédure générale SLL-B2P-QUAL-PG-001 « Gestion des non-conformités – Gestion des actions curatives, correctives, préventives et des dérogations ». Non conformités pré-analytiques Les modalités d’enregistrement et de traçabilité des non conformités pré-analytiques sont décrites pour chaque secteur sous forme de modes opératoires ou de fiches d’instruction. Les non conformités pré-analytiques sont enregistrées dans le SGL. Dans l’hypothèse d’une traçabilité impossible dans le SGL, une non-conformité papier est effectuée et conservée dans le secteur concerné. La vérification de la conformité des demandes d’examen est réalisée par la personne en charge de la réception sous la responsabilité d’un biologiste. Les différentes étapes de la vérification portent sur la conformité de la destination, la conformité de l’échantillon biologique, la conformité de la demande, l’étiquetage et les conditions d’acheminement. Non conformités hors pré-analytiques Tout personnel du laboratoire constatant une non-conformité (hors non-conformité d’accueil saisie immédiatement dans le SGL de la structure) doit la signaler. Les problèmes relevés peuvent être de tout type : • Erreur interne concernant l’identification des échantillons ; • Erreur durant le déroulement de la phase analytique d’un examen ; • Retard dans la maintenance des équipements ; • Retard dans l’étalonnage des équipements ; • Retard dans la livraison d’un réactif critique ; • Résultat de contrôle interne ou externe non conforme ; • Modification d’un compte-rendu de résultats après validation et envoi au prescripteur … Depuis le 01/01/2015, la saisie de ces non-conformités se fait via le logiciel KaliLab. Le traitement de ces non-conformités peut comprendre : • Prise de mesures immédiates (traitement direct du problème, information du client si nécessaire) ; • Analyse et traitement des non-conformités et recherche des causes pour déclencher si nécessaire des actions correctives ; • La transmission de la réclamation au responsable du laboratoire et/ou au responsable qualité. • Une réponse adaptée vis à vis du plaignant ainsi que son traitement (mesure curative et/ou corrective) ; • Un suivi qualitatif (contrôle périodique et mesures d’amélioration). Les référents qualité de structure, en collaboration avec les biologistes et les cadres, sont responsables du traitement général des non-conformités, de leur suivi et de leur clôture. Le traitement d'une non-conformité peut conduire à la nécessité d'un rappel de compte-rendus, en direct, avec information des prescripteurs, ou par l'intermédiaire des prescripteurs. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 43 sur 60 Manuel Qualité Enquêtes satisfaction clients (M5/3) Des enquêtes de satisfaction sont effectuées par le LBM afin de s’assurer de sa capacité à répondre aux exigences de ses clients. Les modalités de réalisation de ces enquêtes sont décrites dans la procédure générale SLL-B2P-QUAL-PG-012 « Démarche Enquête de Satisfaction ». Les résultats de ces enquêtes et des actions correctives éventuellement mises en place sont transmis à l’ensemble des clients sollicités, ainsi qu’à l’ensemble des personnels du LBM lors des revues de Direction et via KalilLab. Page 44 sur 60 Manuel Qualité L’objectif de cette Revue de Direction est d’évaluer le fonctionnement du laboratoire et de l’adéquation du système qualité par rapport : • aux besoins des patients ; • à la politique qualité et aux objectifs qualité définis. Chaque Revue de Direction fait l’objet d’un compte rendu établi par le RQ, approuvé par le responsable du LBM B2P et communiqué à l’ensemble du personnel via KaliLab. Réclamations clients (M5/4) 3.6.3. Processus de production (de réalisation des examens) Les réclamations peuvent émaner d’un prescripteur, d’un patient, d’un fournisseur ou de tout autre collaborateur, qu’il soit interne ou externe à l’institution. Elles peuvent être enregistrées par n’importe quel membre du personnel du GH via le logiciel OSIRIS (Organisation du Système d’Information des Risques). Les utilisateurs doivent utiliser la catégorie « Complications diagnostiques-examens » dans la section « Activités médicales et de soins » pour que la réclamation soit transmise aux gestionnaires d’évènements indésirables (1 par site SLS et LRB-FW). Si la réclamation provient d’une personne physique ou morale extérieure à l’établissement, et est par conséquent envoyée par un autre support que le logiciel OSIRIS, les référents qualité doivent ressaisir cette réclamation dans OSIRIS pour son suivi. Les modalités de la prise en charge du traitement des réclamations sont décrites dans la procédure générale SLL-B2P-QUAL-PG-013 « Traitement des réclamations externes ». P1 : Pré-analytique Accueil patient (P1/1) Dans le GH Saint-Louis, Lariboisière-Fernand-Widal, le LBM n’est pas ouvert aux patients externes, c’est-à-dire non admis pour hospitalisation ou consultation. L’accueil des patients n’est donc pas directement du ressort du LBM ; il est effectué dans les secteurs de soins. Les demandes d’examen de biologie parvenant au LBM concernent donc exclusivement des patients ayant suivi une procédure d’accueil (voir procédure générale SLLB2P-PRE-PG-002 « Accueil patient »). Formulaires de demandes d’examen et Manuel de Prélèvement (P1/2) Indicateurs qualité (M5/5) Le suivi de la politique qualité et des objectifs associés est assuré par la mise en place d’indicateurs qualité qui ont été définis en concertation avec la direction du LBM. La structure qualité a pour objectif d'assurer la production, le suivi et le contrôle des différents indicateurs (voir procédure générale SLL-B2P-QUAL-PG-010 « Gestion des indicateurs ») Ces indicateurs font l’objet d’une analyse au cours de la Revue de Direction qui sert de base à la réflexion permettant une amélioration continue. Les objectifs à atteindre l’année suivante sont fixés. Les indicateurs qualité pris en compte au cours d’une année peuvent être modifiés si nécessaire (arrêt des indicateurs les moins utiles, mise en place de nouveaux indicateurs plus pertinents). M6 : Revue de direction La direction du LBM mène au moins une fois par an une Revue de Direction afin d’évaluer la pertinence et l’efficacité de la politique qualité du laboratoire et de déterminer les actions à intégrer dans le plan d’amélioration. Cette Revue de Direction se déroule avec le biologiste responsable du pôle, les CPP et CAP, le RQ et RQ adjoints, le responsable informatique et le responsable métrologie du LBM, la Responsable des audits internes, l’administrateur général KaliLab, les référents qualité des structures, les biologistes responsables des structures du LBM, les Gestionnaires des événements indésirables, les auditeurs internes du laboratoire B2P, les pilotes de processus et de sous-processus, le Chargé de mission en biologie de la Direction des affaires médicales, de la recherche et de la stratégie, ainsi qu’un représentant de la Direction du GH, de la DUSIQ, de la Direction des soins et activités paramédicales, de la D.A.L et de la DIP. Les modalités de cette Revue de Direction sont décrites dans la procédure générale SLL-B2P-QUAL-PG-003 « Revue de direction ». Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Demandes d’examens Les demandes d’examens sont matérialisées sous forme de documents spécifiques à chaque structure du LBM. La prescription médicale constitue le contrat et est le support de la revue de contrat. Elles doivent comporter les données concernant : • L’identification du prescripteur et du service ; • La démographie univoque du patient ; • Le type de prélèvement et les analyses à effectuer ; • La date et l’heure de prélèvement ; • L’heure d’arrivée de l’échantillon au laboratoire ; • Les commentaires utiles ; • Les références de la demande d'analyse. Les prescripteurs s’engagent à respecter les exigences du LBM en matière de prescription et de prélèvement. L’acceptation de la prescription par le LBM engage celui-ci à réaliser les analyses. Certaines demandes d’examen peuvent être modifiées au cours du processus de prise en charge du prélèvement selon les instructions décrites dans la procédure générale SLL-B2P-PRE-PG-003 « Modifications prescriptions ». Manuel de prélèvement Les prélèvements sont réalisés principalement dans les services de soins par le personnel soignant des hôpitaux St Louis et Lariboisière-Fernand Widal à l’exception de rares prélèvements spécialisés (Hématologie). La collecte des prélèvements est organisée dans les postes de soins de manière à garantir : • Le transfert de l’échantillon dans des délais et des conditions de conservation adéquats ; • Le respect des conditions élémentaires d’hygiène et sécurité ; • Le respect de la confidentialité ; Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 45 sur 60 Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Manuel Qualité • Les dispositions générales concernant la phase de prélèvement des échantillons biologiques sont définies pour chacun des deux sites Saint-Louis et Lariboisière - Fernand-Widal du LBM dans les 2 Tomes du manuel de prélèvement des échantillons biologiques disponibles sur le site intranet du LBM : SLL-B2P-PRE-PT-001 « Manuel de prélèvement des échantillons biologiques - Site Lariboisière » SLL-B2P-PRE-PT-003 « Manuel de prélèvement des échantillons biologiques - Site Saint-Louis ») et sur le site l’adresse internet AP-HP ( voir procédure générale SLL-B2P-PRE-PG-007 « Mettre à jour et diffuser le Manuel de prélèvements des échantillons biologiques du LBM B2P »). Transport interne des échantillons biologiques (P1/3) Les modalités et les circuits de transport des échantillons après prélèvement sont décrits dans la procédure générale SLL-B2P-EHS-PG-005 « Transport des échantillons. ». L’organisation du transport et de la collecte des échantillons est assurée par le centre de tri (à Lariboisière) ou l’ACB (à Saint-Louis). Selon l’organisation interne des différents secteurs du laboratoire, les échantillons peuvent être acheminés soit au niveau des réceptions, soit au centre de tri, soit à la réception commune des laboratoires. Les échantillons sont acheminés au LBM soit par : • Un réseau pneumatique interne ; • Des personnels des services cliniques ; • Des coursiers internes au GH. Les conditions de transport des échantillons sont précisées dans le catalogue des analyses disponible sur intranet et internet. Réception, préparation et conservation des échantillons (P1/4) Le LBM traite les prélèvements qui lui sont confiés dans le respect de la réglementation, des règles d’hygiènes et de sécurité et du respect de la confidentialité du patient. Les modalités de prise en charge pré-analytique du prélèvement biologique par le LBM sont décrites dans la procédure générale SLL-B2P-PRE-PG-006 « Gestion échantillons (réception, stockage, élimination) ». Des modes opératoires ou des fiches d’instructions spécifiques à chaque structure peuvent compléter cette procédure générale. Les échantillons sont réceptionnés en plusieurs points de réception du LBM qui peuvent être spécifiques ou non de chaque structure selon que les sites aient engagé ou non une politique de mutualisation des réceptions. Dès son arrivée au laboratoire, chaque demande d’examens et l’échantillon qui lui est associé reçoivent un numéro d’identification unique. L’attribution de ce numéro assorti d’un code barre, est réalisée par le SGL du laboratoire lors de l’enregistrement. Ce numéro assure la traçabilité de l’échantillon lors des processus analytiques et post- analytiques. Page 46 sur 60 Manuel Qualité Saisie des dossiers et modification des prescriptions (P1/5) Dans le cadre de l’ordonnance relative à la biologie médicale du 13 janvier 2010, le biologiste modifie, si nécessaire, la prescription sur le fondement des éléments cliniques du patient et en fonction de la question posée par le prescripteur. Cette modification se fait, sauf urgence ou indisponibilité, après accord du prescripteur (voir procédure générale SLL-B2P-PRE-PG-003 « Modifications prescriptions »). Elle peut conduire à des examens supplémentaires, à des suppressions d'examens inutiles, redondants ou trop fréquemment pratiqués chez le même patient, ou au remplacement d'examens par d'autres. Les biologistes ajoutent, si nécessaire, des commentaires aux comptes-rendus afin de faciliter l’interprétation des résultats. P2 : Analytique Vérification ou validation de méthode (P2/1) L’engagement permanent de la direction du LBM, des biologistes et de l’ensemble du personnel est d’exécuter les prestations qui leur sont confiées selon des méthodes validées avec du matériel qualifié. C’est au cours de cette opération de validation que sont adoptés des critères de performances et limites d’acceptabilité associés à une méthode, sur la base de la pertinence clinique, de recommandations (ANES, sociétés savantes, groupes de travail, conférences de consensus), de publications, de ses propres valeurs limites utilisées pour la gestion des CIQ ou sur des résultats de campagnes de comparaison inter-laboratoires. Le choix d’une technique de dosage comprend les étapes de vérification / validation de méthode selon une portée A ou B suivant que le laboratoire exécutant applique les recommandations du fournisseur ou qu’il développe lui-même sa propre méthode. Les dispositions générales sont décrites dans les procédures générales suivantes : SLL-B2P-ANA-PG-005 « Validation et vérification de méthodes en biologie médicale » SLL-B2P-ANA-PG-001 « Evaluation des incertitudes de mesure en biologie médicale » Etape analytique -fonctionnement normal et dégradé (P2/2) La conservation et la préparation pré-analytique des échantillons au sein du LBM sont décrites dans la procédure générale SLL-B2P-PRE-PG-006 « Gestion échantillons (réception, stockage, élimination) » ainsi que dans des modes opératoires ou fiches d’instruction spécifiques à chaque structure. Toutes les examens sont réalisés par du personnel formé et habilité. Pour chaque structure, les modes opératoires, fiches d’instruction et fiches techniques doivent être accessibles aux postes de travail soit sous forme dématérialisée dans KaliLab soit sous forme papier dans des classeurs de documentation validés et tenus à jour. Outre la réalisation des examens, les techniciens en poste sont chargés de réaliser les maintenances et calibrations prévues ainsi que le passage de CIQ et des EEQ. La supervision de la phase analytique des examens est assurée par un biologiste. En cas de modification d’une méthode analytique (technique, échantillon, valeurs de référence…), les services prescripteurs sont informés (et éventuellement consultés) au préalable : les comptes-rendus sont alors annotés en conséquence pour que le clinicien puisse interpréter correctement les nouveaux résultats par rapport aux éventuels résultats antérieurs. La procédure générale SLL-B2P-ANA-PG-003 « Modes dégradés » décrit les dispositions générales qui doivent être adoptées en cas d’incapacité ponctuelle, temporaire ou accidentelle de réaliser des examens suite à une panne affectant un appareillage. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 47 sur 60 Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Manuel Qualité Page 48 sur 60 Manuel Qualité Contrôle qualité (P2/3) Comptes-rendus et transmission des résultats (P3/2) Afin de démontrer la validité de ses méthodes et de garantir la maîtrise et la reproductibilité des processus analytiques, le laboratoire soumet ses méthodes d’analyse à des contrôles réguliers. L’organisation de ces contrôles est placée sous la responsabilité des biologistes. La responsabilité globale de la gestion des comptes-rendus de résultats incombe aux biologistes médicaux, qui sont les seuls habilités à pouvoir donner un commentaire. Le format et le contenu des comptes-rendus tiennent compte des exigences de la norme. Deux types de contrôles sont réalisés au sein du laboratoire : • Contrôles internes de qualité (CIQ) ; • Contrôles externes de qualité (ou Evaluation externe de la qualité : EEQ). Les délais de rendu des résultats sont précisés dans le catalogue des examens consultable sur l’intranet de chaque site et sur l’internet AP-HP. Ils sont définis en concertation avec les prescripteurs afin qu’ils soient en adéquation avec leurs besoins et la qualité des soins. Ils sont fonction de l’expression du caractère urgent et/ou critique de ce rendu de résultats. Tout retard pouvant compromettre les soins prodigués au patient doit être signalé aux prescripteurs. Leur organisation générale et le partage des responsabilités sont décrits dans la procédure générale SLL-B2PANA-PG-004 « Contrôles Qualités Internes et Externes » complétée par les modes opératoires ou fiches d’instruction propres à chaque structure du LBM. Les comptes-rendus sont mis à la disposition des clients du LBM B2P sur le serveur STARE ou sont diffusés en version papier sous enveloppe ou sous pochettes fermées dans le respect des règles de confidentialité. Vérification analytique et transfert ou saisie manuelle des résultats (P2/4) La vérification analytique est effectuée par le technicien qui a participé aux différentes étapes du processus analytique. Les règles de vérification technique sont définies par chaque structure et font l’objet soit d’une fiche d’instruction, soit sont intégrées dans un système expert d’aide à la validation analytique. P3 : Post-analytique Validation biologique (P3/1) Les modalités de validation biologique et de rendu des résultats des examens de biologie effectués par le LBM B2P sont explicitées dans les procédures générales SLL-B2P-POST-PG-004 « Validation biologique » et SLLB2P-POST-PG-002 « Transmission des résultats ». La validation biologique a pour objet de vérifier la cohérence et la vraisemblance de l’ensemble des résultats d’examens effectués pour un même patient, en prenant en compte les informations cliniques disponibles, les résultats obtenus et leur confrontation avec les résultats antérieurs. Elle est assurée par les biologistes qui seuls possèdent les droits dans le SGL pour pouvoir l’effectuer. Avant validation, les biologistes s’assurent au préalable auprès du technicien que les résultats des contrôles de qualité sont conformes. La validation peut également être effectuée par un interne en biologie médicale (après habilitation et sous la responsabilité d’un biologiste) ou par un système expert programmé par les biologistes. Chaque unité définit alors ses critères de validation des résultats en fonction du type d’examen. La validation biologique est le plus souvent le préalable à la diffusion des résultats aux prescripteurs. Toutefois, en période de permanence des soins ou en cas de résultats critiques, les résultats des examens peuvent être transmis aux cliniciens avant validation biologique. La transmission de résultats non validés biologiquement s’effectue sous la responsabilité explicite du biologiste, sous son nom, et dans le respect de critères prédéfinis par ce dernier. Ces résultats seront obligatoirement validés ultérieurement et feront l’objet d’un compte-rendu définitif. La transmission de résultats par téléphone est tracée au sein du SGL (indication du nom et de la fonction de la personne appelée, date, heure et motif de l’appel). Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. La modification d’un compte-rendu ne peut se faire que par un biologiste. En principe, une trace du résultat initial, de la date, de l’heure et de la personne ayant effectué la correction est conservée dans le dossier biologique du patient. Dans la situation où le compte-rendu erroné a été transmis au destinataire, le biologiste prend contact avec le médecin prescripteur et lui demande de le détruire ou de le retourner au LBM. Le nouveau compte-rendu comporte la mention « Annule et remplace le précédent » afin qu’il n’y ait pas de confusion possible entre le compte-rendu erroné et le compte-rendu définitif. Une fiche de non-conformité doit être systématiquement rédigée. Dans des cas exceptionnels (communication en mode dégradé en cas de panne du SGL ou du serveur de résultats, transmission urgente hors de l’hôpital…), le résultat peut être transmis par fax en respectant une procédure spécifique. Cependant, ce mode de transmission manquant de confidentialité, elle devra se limiter à des indications précises et respecter des modalités qui seront précisées sur les documents propres à chaque structure. La transmission des résultats par messagerie électronique ou par SMS n’est pas autorisée. Conservation des échantillons (P3/3) Les modalités de stockage et d’élimination des échantillons sont décrites dans les procédures générales SLL-B2P-PRE-PG-006 « Gestion échantillons (réception, stockage, élimination) » et SLL-B2P-ESHPG-006 « Elimination des déchets ». Après analyse, les échantillons sont conservés suivant les types d’examens, dans des conditions définies par les différentes structures de LBM garantissant la stabilité optimale de leurs propriétés physico-chimiques afin de permettre si besoin, la répétition de l’analyse pour contrôle ou l’ajout d’analyses complémentaires. La durée minimale de conversation est conforme aux réglementations en vigueur. P4 : Examens urgents La prise en charge des examens urgents est décrite dans la procédure SLL-B2P-PRE-PG-004 « Prise en charge des prélèvements urgents ». Cette procédure peut être complétée par des modes opératoires ou fiches d’instructions spécifiques à chaque structure. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 49 sur 60 Manuel Qualité Page 50 sur 60 Manuel Qualité P5 : Examens sous-traités Envois extérieurs (P5/1) Différentes raisons peuvent conduire une structure du LBM à faire appel à la sous-traitance : − − − • Sous-traitance ponctuelle : Impossibilité ponctuelle de réaliser l’examen ; Confirmation d’un résultat équivoque ; Transmission à un laboratoire de référence. − − − • Sous-traitance systématique : Le nombre d’examens demandés est insuffisant pour justifier la mise en œuvre de la méthode ; Le laboratoire ne dispose pas du matériel pour les réaliser ; Le laboratoire ne dispose pas des compétences pour les réaliser. Début 2016, le circuit des examens de biologie médicale adressés à un laboratoire sous-traitant a été modifié. En effet, le module Glims « Externés », associé au SGL Glims, a été déployé à l’ACB-Saint-Louis le 17/02/2016 et au Centre de Tri-Lariboisière le 08/03/2016. Ce module permet d’assurer une traçabilité totale des envois externes des examens de biologie médicale et des retours des comptes-rendus de résultats. Ainsi, entre l’envoi de l’échantillon et la réception des résultats, les prescripteurs du GH sont informés de la date d’envoi de l’échantillon et du nom du laboratoire exécutant l’examen. Le module Glims « Externés » permet en effet de générer un compte-rendu mentionnant ces informations et de le mettre à disposition des prescripteurs dans le serveur de résultats STARE. Le module Glims « Externés » améliore également la transmission des résultats des examens sous-traités puisque à leur retour, ceux-ci sont désormais disponibles sur STARE. La prise en charge des échantillons transmis par un laboratoire demandeur vers une structure du LBM B2P prestataire est décrite dans les procédures générales SLL-B2P-PRE-PG-015 « Examens de biologie médicale sous-traités par le laboratoire B2P : envoyer les échantillons et transmettre les résultats aux prescripteurs » et SLL-B2P-EHS-PG-005 « Transport des échantillons ». P6 : Prestation de conseils La procédure générale SLL-B2P-POST-PG-001 « Prestations de conseils » décrit la façon dont le LBM B2P est amené à conseiller les prescripteurs. Le LBM informe les prescripteurs du GH pour lesquels il exécute des examens de biologie des conditions de recueil et de transport des échantillons par l’intermédiaire de différents documents. Les 2 tomes du manuel de prélèvement sont à la disposition des services cliniques sur le site intranet du GH et sur le site internet de l’APHP (voir § 3.6.2, processus P1, SP P1/2). Chaque structure du LBM diffuse auprès des prescripteurs une ou plusieurs feuilles de prescription (ou feuilles de demandes), permettant l’identification du patient et du prescripteur, la date et l’heure du prélèvement et de fournir les renseignements cliniques nécessaires. Elles informent sur le type d’échantillon requis, la nature des examens pouvant être effectués, les éventuelles conditions de transport et de conservation. Ces feuilles de demandes sont mises à jour si nécessaire. Un contact régulier est établi avec les prescripteurs, afin de les informer de toute modification. Le Comité de Juste Prescription Biologique (JPB) du groupe Hospitalier Saint-Louis-Lariboisière-Fernand Widal réunit des cliniciens, des biologistes, des cadres et techniciens ainsi que des administratifs. Existant dans chacun des hôpitaux (Saint-Louis et Lariboisière-Fernand Widal) depuis une douzaine d’années, un seul comité a été formé pour le GH en 2013. Ce comité a pour objectif de • Faire des recommandations sur la prescription des examens de biologie médicale ; • Etudier la pertinence des examens prescrits et des nouveaux examens proposés à la prescription ; • Etudier le volume de prescription par rapport aux indicateurs médicaux pour éviter les represcriptions inutiles et les excès non justifiés. 3.6.4 Processus de support S1 : Métrologie et vérification des performances La traçabilité de l’évaluation des laboratoires sous-traitants est enregistrée dans le logiciel KaliLab. En absence de non-conformité enregistrée dans l’année, un LST est réputé satisfaisant et la collaboration est poursuivie. L’organisation de la métrologie est décrite dans la procédure générale SLL-B2P-POLE-PG-008 « Suivi métrologique ». Cette procédure s’applique au matériel et équipements critiques. Elle inclut les vérifications au laboratoire, les maintenances et les étalonnages effectuées par des sous-traitants accrédités par le COFRAC. Chaque structure du LBM doit tenir à jour la liste de ses équipements critiques. Le référent métrologie de la structure, en relation avec le responsable de la métrologie du LBM et le service biomédical du GH, est chargé de s’assurer en continu de la conformité des équipements et du matériel. Les équipements d’analyse et instruments de mesure le nécessitant sont soumis à un contrôle métrologique régulier Ils sont vérifiés en respectant les fréquences définies dans la fiche technique d’entretien, par des sociétés prestataires accréditées par le COFRAC (raccordements externes) ou par le service biomédical du GH (raccordement interne). Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Sélection et évaluation des laboratoires sous-traitants (P5/2) Les critères de sélection des laboratoires sous-traitants sont explicités dans la procédure générale SLL-B2PQUAL-PG-008 « Sélection et évaluation des sous-traitants ». Un questionnaire SLL-B2P-QUAL-DE-008 « Sélection et évaluation des sous-traitants » a été conçu pour l’évaluation des LBM sous-traitants. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 51 sur 60 Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Manuel Qualité Page 52 sur 60 Manuel Qualité Réforme d’un équipement S2 : Gestion des équipements et matériels La procédure générale SLL-B2P-METRO-PG-001 « Equipement et Matériel » définit les responsabilités et l’organisation générale du processus relatif à la gestion des équipements des structures du LBM, de leur réception à leur mise en réforme. La gestion des équipements du LBM est pilotée par le logiciel ASSET Plus du biomédical (D.A.L). Achat Le LBM respecte le code des marchés publics. La sélection et l’achat se font sur la base d’un cahier des charges établi en collaboration avec les directions fonctionnelles concernées et la structure du LBM. Un plan d’équipement annuel recense les besoins de tous les laboratoires du pôle B2P. Il est soumis à l’arbitrage de la Direction des Achats et de la Logistique (D.A.L.) du GH. Gestion La responsabilité de la gestion des équipements du LBM est partagée entre le service biomédical et la structure. Chaque responsable de structure s’assure du fonctionnement correct de l’ensemble des équipements requis nécessaire à la réalisation de son activité. Identification des équipements Chaque équipement est identifié de manière univoque et est répertorié dans le logiciel ASSET Plus. L’acquisition, la mise en inventaire et la gestion des équipements sont réalisées par la direction des équipements en collaboration avec le cadre des unités selon les procédures en vigueur au sein du GH. Mise en route de l’équipement Lors de l'installation des équipements dans le laboratoire, le biologiste responsable du secteur vérifie que les principales performances attendues sont bien atteintes au lieu même de leur exécution. Cette vérification s'appuie sur des mesures portant sur des échantillons de contrôle et/ou sur des matériaux de référence. Le biologiste responsable du secteur vérifie également la cohérence des résultats avec les valeurs issues des équipements installés antérieurement. Si le laboratoire n'apporte aucune modification aux différents équipements biomédicaux en respectant les préconisations des fabricants, il ne lui appartient pas de valider la totalité des performances annoncées par celui-ci. Maintenance de l’équipement Le matériel du laboratoire est entretenu régulièrement selon les recommandations des fournisseurs. Pour les analyseurs, deux types de maintenance sont assurés : • La maintenance interne, réalisée par le technicien travaillant sur l’appareil ; elle est effectuée rigoureusement selon les instructions du constructeur et est enregistrée sur KaliLab. • La maintenance externe, réalisée par le fournisseur ; elle peut être curative (à la suite d’une panne) ou préventive et est enregistrée sur un bon d’intervention et sur Asset Plus. Elle est réalisée par le service biomédical de la D.A.L après accord du responsable de la structure. S3 : Achats et approvisionnement Les règles de gestion de l’ensemble du matériel et équipements disponibles au sein du LBM B2P sont décrites dans la procédure générale SLL-B2P-METRO-PG-001 « Equipement et Matériel ». Les produit consommables recouvrent les réactifs, les calibrants, les contrôles de qualité, le matériel à usage unique et la verrerie. La gestion et le stockage des consommables sont assurés par le personnel désigné de chaque structure selon la procédure générale SLL-B2P-ACHA-PG-001 « Gestion des stocks et des commandes ». L’évaluation des stocks et des besoins en consommable, réactifs et produits chimiques est anticipée mensuellement par le ou les techniciens d’un poste de travail donné en fonction des besoins et transmis de manière programmé au cadre qui en assure le suivi. Les responsables de secteurs en collaboration avec les techniciens s’assurent qu’aucun réactif, contrôle, produits chimiques ou autres consommables périmé n’est utilisé. Les critères de choix et sélection des fournisseurs sont décidées au niveau des structures de pôle. La sélection des fournisseurs répond aux spécificités et aux exigences de qualité du laboratoire. Elle est soumise au code des marchés publics sous la responsabilité de l’agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS) pour les matériels et consommables médicaux et ACHAT (Achats centraux hôteliers, alimentaires et technologiques de l’AP-HP) pour le matériel hôtelier qui gèrent ces marchés et évaluent les fournisseurs. Les commandes sont effectuées via le logiciel SAP. Chaque structure du LBM vérifie la conformité de la livraison ainsi que le respect des conditions de transport. La date de réception est apposée sur les produits qui sont rangés ensuite dans le lieu prévu à cet effet en fonction des exigences de conservation. Chaque structure établit la liste de ses fournisseurs critiques et réalise une évaluation annuelle de ces fournisseurs selon une grille d’évaluation basée sur les homologations réglementaires, la conformité des produits commandés. Les modalités de l’évaluation des fournisseurs sont décrites dans la procédure générale SLL-B2PQUAL-PG-011 « Sélection et Evaluation des Fournisseurs ». S4 : Logistique Ce processus concerne les transports des échantillons par l’intermédiaire de coursiers gérés par le GH ou des prestataires privés sous contrats (gérés par la D.A.L) pour acheminer des prélèvements d'un site à l'autre au sein du GH ou hors GH. Les modalités du transport externe des échantillons sont décrits dans la procédure générale SLL-B2P-EHS-PG-005 « Transport des échantillons ». Pour les prélèvements transportés par les coursiers de l’AP-HP, un système de navette de transport est établi avec des points de ramassage définis. Les coursiers sont habilités au transport des échantillons. Ils enregistrent l’heure de retrait ou l’heure de dépôt des échantillons sur leur formulaire de transport. Pour les prélèvements transportés par les coursiers externes, les modalités de transport sont décrites au sein du contrat ou de la convention de prestation. Les coursiers signent un formulaire pour assurer la traçabilité de dépôt des échantillons lors de leur passage. Le biologiste est chargé de vérifier que les maintenances préventives sont effectuées selon le planning prévu. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 53 sur 60 Manuel Qualité S5 : Ressources humaines Recrutement et gestion du personnel (S5/1) Recrutement Le LBM applique les procédures institutionnelles de recrutement du personnel sous le contrôle de la Direction des Ressources Humaines (DRH). Un dossier administratif est constitué lors du recrutement et conservé au niveau de la DRH. Le recrutement du personnel médical s’effectue parmi les candidats autorisés à postuler selon les textes légaux en vigueur et les prérogatives des instances dont il dépend (ARS, Université, CCM, CME…) en collaboration avec le responsable de la structure. La procédure générale SLL-B2P-CADRE-PG-003 « Recrutement Personnel » définit les modalités de recrutement du personnel non médical. Gestion du personnel La procédure générale SLL-B2P-CADRE-PG-002 « Gestion du personnel » décrit les modalités de l’accueil d’un nouveau personnel non médical ou médical, de la gestion du temps de travail et de la formation continue. Cette procédure expose également comment se déroule l’entretien d’évaluation annuel auquel le personnel non médical doit se soumettre. Organigramme (S5/2) Les dispositions sont décrites au § 3.1. Fiche de poste, fonction, missions (S5/3) Le travail au sein du laboratoire est réparti en différents postes, définis dans des fiches de poste. Elles décrivent les différentes activités, tâches et responsabilités associéés au poste de travail.. Les fiches de postes sont établies par chaque structure du LBM. Leur mise à jour est de la responsabilité du cadre ou du biologiste responsable de la structure. Page 54 sur 60 Manuel Qualité L’habilitation initiale à un poste de travail donné est valable pour une durée de un an sauf si pour un agent, on ne peut comptabiliser aucun jour de présence à un poste de travail pendant une période de 6 mois consécutifs. Dans ce cas, au bout de ces 6 mois, son habilitation à ce poste est immédiatement suspendue. L’habilitation initiale d’un personnel peut se faire : • soit après une formation initiale pour tout agent nouvellement affecté à un poste de travail ; • soit par une validation des acquis par l’expérience (VAE) pour un agent ayant une ancienneté au poste de travail. Selon qu’il s’agisse d’une habilitation initiale après une formation initiale ou par une validation des acquis par l’expérience, les critères sont définis par des personnes compétentes. La totalité des critères doivent être remplis pour que l’habilitation puisse être délivrée. Maintien de l’habilitation Pour que l’habilitation d’un agent à un poste donné soit conservée d’une année sur l’autre, des critères de maintien d’habilitation doivent être définis par le biologiste / pathologiste responsable ou par le cadre de la structure. Si les critères de maintien de l’habilitation ne sont pas respectés, une réhabilitation doit être faite. Pour qu’il n’y ait pas de période où un agent effectue des tâches sans être habilité, le maintien d’habilitation doit être prononcé au maximum un an après l’habilitation initiale ou le maintien d’habilitation précédent. Si, de façon exceptionnelle (cas de force majeure), la date butoir où doit être effectué un maintien d’habilitation a été dépassée, il convient alors : • D’ouvrir obligatoirement dans KaliLab une fiche de Non-Conformité avec dérogation (débutant le jour où le maintien d’habilitation aurait dû être fait et d’une durée de un mois). Les personnes ayant le droit de valider la décision de la dérogation sont les mêmes que celles qui ont le droit de valider les maintiens d’habilitations ; • De prononcer le maintien d’habilitation dans le mois suivant. Ce maintien est prononcé de façon rétrospective : la date du maintien à indiquer dans KaliLab correspond à la date butoir à laquelle le maintien d’habilitation aurait dû être prononcé. Réhabilitation Pour la réalisation de ses missions, le LBM dispose d’un personnel qualifié. La qualification du personnel prend en compte les éléments suivants : les diplômes obtenus, les compétences antérieurement acquise, le suivi de la formation interne du LBM, l’évaluation et l’habilitation. Elle concerne le personnel médical et le personnel nonmédical. Si un agent est absent plus de 6 mois consécutifs à un poste de travail, son habilitation à ce poste est suspendue. Il ne pourra alors occuper de nouveau ce poste qu’après avoir été réhabilité. Une réhabilitation est valable pour une durée de un an sauf si pour un agent, on ne peut comptabiliser aucun jour de présence à un poste de travail pendant une période de 6 mois consécutifs. Dans ce cas, au bout de ces 6 mois, sa réhabilitation à ce poste est immédiatement suspendue. Passée la période de validité de un an, le maintien de cette réhabilitation suit les mêmes règles que le maintien d’une habilitation initiale. Les modalités de l’habilitation initiale, du maintien d’habilitation et de la réhabilitation sont décrites dans la procédure générale SLL-B2P-CADRE-PG-004 « Habiliter le personnel du laboratoire B2P ». Le processus de réhabilitation est identique à celui de l’habilitation initiale d’un personnel nouvellement affecté à un poste de travail (habilitation après formation initiale). Habilitation initiale L’habilitation concerne tout personnel titulaire ou temporaire (ex. stagiaires, intérimaires,…) du laboratoire B2P dont les activités et tâches spécifiques concourent : • A la production de résultats d’examens de biologie / pathologie (processus de production) ; • Au management de la qualité (processus de management et de support). Formation (S5/5) Habilitation (S5/4) Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. La procédure générale SLL-B2P-CADRE-PG-001 « Formation du Personnel » décrit les principes de formation de l’ensemble du personnel du laboratoire. Chaque formation délivrée doit être tracée et évaluée ‘à chaud’ et ‘à froid’. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 55 sur 60 Manuel Qualité S6 : Informatique Les modalités de gestion de l’informatique du LBM B2P sont décrites dans la procédure SLL-B2P-INF-PG-001 « Gérer les systèmes d’information du laboratoire B2P ». Le système informatique du laboratoire est sous la co-responsabilité du Biologiste Responsable du laboratoire et du directeur de la Direction du Système d’information. Le responsable informatique du LBM B2P et le responsable du service informatique du GH doivent s’assurer : • De la sécurité des données : sauvegarde quotidienne ; archivage des données sur la durée légale sur au moins 2 supports distincts ; • De la confidentialité des données ; • De la traçabilité des actions et modifications (données et logiciels). Page 56 sur 60 Manuel Qualité Logiciels embarqués et autres logiciels (S6/3) Les logiciels de bureautique utilisés pour des calculs, des éditions de résultats ou l’exploitation de données qualité (par exemple, Excel et Word) sont à qualifier. Les fichiers excel doivent être protégés contre toute modification intempestive (verrouillage des cellules sensibles, protection avec un mot de passe ou indexation dans le module de gestion des documents de KaliLab.) A partir du 04/03/2016, les logiciels critiques doivent être enregistrés dans KaliLab (module Administration / Matériel, Techniques manuelles et Paramètres / Gestion du matériel) et les changements de versions de ces logiciels doivent être suivis selon l’instruction SLL-B2P-INF-IT-011 « Enregistrer dans KaliLab les logiciels utilisés dans le laboratoire B2P et suivre leurs changements de versions. ». Confidentialité et sauvegarde des données (S6/4) ✩ Système de Gestion informatisée du Laboratoire (SGL) (S6/1) Il existe plusieurs SGL dans le laboratoire B2P, en fonction des différents secteurs et de leur localisation. GLIMS Ce SGL est fourni par la société MIPS. Il équipe les structures du site Saint-Louis (sauf le secteur Laboratoire Régional d’Histocompatibilité de la structure Immunologie-Histocompatibilité et l’Anatomie pathologie) et à partir du 19/05/2015 celles de Biochimie, Toxicologie biologique et Hémostase-Thrombose de LRB. Le module Glims « Externés » qui permet une gestion des prélèvements sous-traités (processus P5) a été mis en production le mercredi 17 février 2016 sur le site Saint-Louis et le mardi 8 mars 2016 sur le site Lariboisière. DIAMIC Ce SGL est fourni par la société INFOLOGIC. Il équipe les structures d’Anatomie pathologie (site Saint-Louis) et d’Anatomie Cytopathologie (site Lariboisière). LYMFIP Ce SGL est fourni par la société LYMHOE. Il équipe le secteur Laboratoire Régional d’Histocompatibilité de la structure d’Immunologie-Histocompatibilité du site Saint-Louis. Kalilab (S6/2) Kalilab est un logiciel de Management de la Qualité au laboratoire. Il est en production dans le laboratoire B2P depuis le 01/01/2015. Ainsi, Gesdoc ne doit plus être utilisé, sauf pour y récupérer des documents et assurer l’archivage des anciennes données concernant la qualité. La montée de version de Kalilab (V13 à V15) est effective depuis le 08 Mars 2016 pour l’ensemble des structures du LBM B2P. Le changement complet de l’interface nécessitera donc un temps d’adaptation pour chaque personnel du LBM. Confidentialité Tout le personnel médical et non médical se doit de respecter les règles de confidentialité concernant les données. Les accès logiques sont soumis à une identification par un mot de passe personnalisé. Les accès physiques au service informatiques sont protégés. La sécurité d’accès au réseau est garantie par le service informatique. Sauvegarde des données ✩ Les données du SGL Glims sont gérées par l’Agence technique Informatique (ATI). Les données des SGL DIAMIC et LYMFIP (serveur K) et des Middleware sont gérées localement par la Direction du Système d’information du GH. Elles sont conservées pour une durée de 10 ans. Une sauvegarde est effectuée tous les jours. Les serveurs permettant de stocker les données de KaliLab sont gérés par l’ATI. L’archivage des résultats est fait sur 20 ans dans les dossiers médicaux et 10 ans au laboratoire (sauf 20 ans pour les structures d’anatomopathologie et 30 ans pour les examens de génétique). S7 : Hygiène, sécurité, locaux et environnement Le LBM réalise les examens biologiques dans le respect de la réglementation et des conditions de travail du personnel, en assurant la sécurité du personnel et la confidentialité nécessaire au respect du patient. Hygiène, sécurité, entretien des locaux Le but des règles d’hygiène, de sécurité et d’entretien des locaux est de protéger les individus, de les informer et de protéger l’environnement (voir la procédure générale SLL-B2P-PLUS-PG-001 « Hygiène, Sécurité, Entretien des locau x »). Le « Document Unique » recense les risques et les conditions de travail de chaque unité. Il est sous la responsabilité de la DRH du GH en collaboration avec la médecine du travail et le CHSCT. Chaque responsable d’unité du LBM évalue les risques et met en œuvre des mesures préventives adaptées et une formation du personnel. Tout échantillon humain reçu au laboratoire est considéré comme potentiellement contaminant et nécessite de prendre des précautions lors de sa manipulation. Les produits chimiques d’utilisation courante ou inflammables sont stockés conformément à la réglementation. Les fiches de données de sécurité Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 57 sur 60 Manuel Qualité doivent être accessibles aux personnels. Le personnel dispose d’équipements de protection contre les risques chimiques et biologiques (gants, blouses, lunettes, masques, hottes…) et de savons antiseptiques et/ou de solutions hydro alcoolique pour l’hygiène des mains. Des mesures de sécurité incendie, gaz et électricité sont établies au sein de chaque structure du LBM, dans le cadre de la gestion de leurs locaux. Le personnel du LBM est tenu de suivre régulièrement une formation à la sécurité incendie. Toutes les procédures indiquant les conduites à tenir en fonction des différents accidents sont disponibles sur les sites intranet du GH. Tout incident ou accident doit faire l’objet d’une déclaration d’évènement indésirable via OSIRIS (voir la procédure transversale SLL-B2P-QUAL-PG-013 « Traitement des réclamations externes »). La médecine du travail assure le suivi médical des personnels. L’entretien des parties communes et des structures du LBM est confié à une société sous-traitante. L’entretien des paillasses et du matériel analytique est réalisé par les personnels de la structure. Page 58 sur 60 Manuel Qualité Elimination des déchets Chaque responsable de structure du LBM s’assure auprès de la DPALI de l’existence de contrats avec les sociétés spécialisées. Le responsable de structure est également responsable de l’identification, du tri des différents types de déchets produits et du respect de la filière d’élimination. L’élimination des déchets est soumise à une réglementation précise : DAOM (Déchets assimilables aux ordures ménagères), DASRI (Déchets d’activité de soins à risque infectieux), déchets à risque chimiques et toxiques, effluents liquide des analyseurs, déchets radioactifs solides ou liquides, papiers confidentiels, piles et cartouches. La procédure SLL-B2P-ESH-PG-006 « Elimination des déchets » précise la manière dont les déchets sont triés et éliminés. Les déchets sont triés en fonction de leur type dans des contenants spécifiques en fonction de leur nature : DAOM, DASRI, déchets chimiques, radioactifs ….. Ils sont rassemblés hors des zones de travail et de circulation dans des locaux de stockage intermédiaires. Leur évacuation du laboratoire est assurée par des équipes logistiques internes ou externes suivant leur nature. Ils sont ensuite confiés à des sociétés prestataires selon leur nature et traités conformément à la réglementation en vigueur. Confidentialité et accès au laboratoire Les dispositions relatives à l’accès au laboratoire sont décrites dans la procédure transversale SLL-B2P-EHS-PG-007 « Confidentialité et accès au laboratoire ». L’accès aux différentes structures du LBM est réglementé et n’est réservé qu’aux personnes autorisées. Tout visiteur externe au GH doit signer un registre l’engageant à une clause de confidentialité vis-à-vis des informations confidentielles dont il aurait pu avoir connaissance lors de sa visite. CONCLUSION Ce Manuel Qualité a pour ambition d’exposer de façon globale l’organisation des activités pratiquées dans le LBM du pôle B2P. La politique qualité et le Système de Management de la Qualité mis en place pour répondre aux exigences de cette politique qualité y sont décrits. Les processus d’amélioration mis en œuvre sont des processus continus dont les objectifs sont de faire progresser en permanence le niveau de qualité des prestations du LBM B2P, afin de conduire à la satisfaction des prescripteurs et des patients. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Pôle de Biologie – Physiologie – Pathologie (B2P) Laboratoire de Biologie Médicale Page 59 sur 60 Manuel Qualité LISTE DES PROCEDURES GENERALES ET TECHNIQUES CITEES DANS LE MQ Dans leur référence, les procédures générales et techniques possèdent respectivement les deux lettres PG et PT avant le numéro d’incrémentation. PÔLE SLL-B2P-POLE-PG-006 « Comprendre le concept de l’approche processus et cartographier les processus du laboratoire B2P » SLL-B2P-POLE-PG-013 « Définir et diffuser la politique qualité du laboratoire B2P ». Page 60 sur 60 Manuel Qualité ACHATS SLL-B2P-ACHA-PG-001 « Gestion des stocks et des commandes » INFORMATIQUE SLL-B2P-INF-PG-001 « Gérer les systèmes d’information du laboratoire B2P ». SLL-B2P-POLE-PG-011 « Sauvegarde et archivage des données » LOGISTIQUE PERSONNEL (EQUIPE MEDICALE ET ENCADREMENT) SLL-B2P-CADRE-PG-004 « Habiliter le personnel du laboratoire B2P» SLL-B2P-CADRE-PG-001 « Formation du Personnel » SLL-B2P-CADRE-PG-002 « Gestion du personnel » SLL-B2P-CADRE-PG-003 « Recrutement Personnel » SLL-B2P-CADRE-PT-001 « Mettre à jour les listes des référents qualité, métrologie et informatique des structures » QUALITE SLL-B2P-QUAL-PG-001 « Gestion des non-conformités – Gestion des actions curatives, correctives, préventives et des dérogations » SLL-B2P-QUAL-PG-002 « Gestion de la portées d’accréditation du laboratoire B2P » SLL-B2P-QUAL-PG-003 « Revue de direction » SLL-B2P-QUAL-PG-004 « Utilisation du logotype Cofrac dans le laboratoire B2P » SLL-B2P-QUAL-PG-006 « Gestion du système documentaire » SLL-B2P-QUAL-PG-007 « Réactovigilance institutionnelle et locale » SLL-B2P-QUAL-PG-008 « Sélection et évaluation des sous-traitants » SLL-B2P-QUAL-PG-009 « Audits internes : organiser et effectuer les audits des processus du laboratoire B2P » SLL-B2P-QUAL-PG-010 « Gestion des indicateurs » SLL-B2P-QUAL-PG-011 « Sélection et Evaluation des Fournisseurs » SLL-B2P-QUAL-PG-012 « Démarche Enquête de Satisfaction » SLL-B2P-QUAL-PG-013 « Traitement des réclamations externes » SLL-B2P-QUAL-PG-014 « Amélioration continue » SLL-B2P-POLE-PG-005 « Gestion des enregistrements et archivage » SLL-B2P-PLUS-PG-003 « Contrats » SLL-B2P-QUAL-PG-005 « Identifier et maîtriser les risques du laboratoire B2P » MATERIEL ET METROLOGIE SLL-B2P-POLE-PG-008 « Suivi métrologique » SLL-B2P-METRO-PG-001 « Equipement et Matériel » Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi. SLL-B2P-EHS-PG-005 « Transport des échantillons » SLL-B2P-PLUS-PG-004 « Envois extérieurs » ENTRETIEN, HYGIENE ET SECURITE SLL-B2P-ESH-PG-006 « Elimination des déchets » SLL-B2P-EHS-PG-007 « Confidentialité et accès au laboratoire » SLL-B2P-PLUS-PG-001 « Hygiène, sécurité et entretien des locaux » PHASE PRE-ANALYTIQUE SLL-B2P-PRE-PG-002 « Accueil patient » SLL-B2P-PRE-PG-003 « Modifications prescriptions » SLL-B2P-PRE-PG-004 « Prise en charge des prélèvements urgents » SLL-B2P-PRE-PG-006 « Gestion échantillons (réception, stockage, élimination) » SLL-B2P-PRE-PG-007 « Mettre à jour et diffuser le Manuel de prélèvements des échantillons biologiques du LBM B2P » SLL-B2P-PRE-PG-015 « Examens de biologie médicale sous-traités par le laboratoire B2P : envoyer les échantillons et transmettre les résultats aux prescripteurs » SLL-B2P-PRE-PT-001 « Manuel de prélèvement des échantillons biologiques - Site Lariboisière » SLL-B2P-PRE-PT-003 « Manuel de prélèvement des échantillons biologiques - Site Saint-Louis » PHASE ANALYTIQUE SLL-B2P-ANA-PG-001 « Evaluation des incertitudes de mesure en biologie médicale » SLL-B2P-ANA-PG-003 « Modes dégradés » SLL-B2P-ANA-PG-004 « Contrôles Qualités Internes et Externes » SLL-B2P-ANA-PG-005 « Validation et vérification de méthodes en biologie médicale » PHASE POST-ANALYTIQUE SLL-B2P-POST-PG-001 « Prestations de conseils » SLL-B2P-POST-PG-002 « Transmission des résultats » SLL-B2P-POST-PG-004 « Validation biologique » Ce document est la propriété du laboratoire du pôle B2P (GH Lariboisière- Saint-Louis-Fernand Widal). Il ne peut êt re ni copié, ni imprimé, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. Les versions électroniques disponibles dans le logiciel KaliLab, sur le site intranet « Menu Accueil/ Laboratoire de biologie médicale B2P » et sur le site internet de l’AP-HP sont gérées par le laboratoire B2P, mais seule la version électronique indexée dans KaliLab fait foi.