Le budget de la Commission du film Ile-de

COMMISSION DU FILM D'ILE DE France
BUDGET
PRIMITIF 2016
Voté au conseil d'administration le 12 avril 2016
FONCTIONNEMENT 1 616 972
Personnel 836 712
Salaires bruts 463 000
Provision pour congés payés (obligation établissements publics) 85 712
Charges patronales / Autres charges de personnel 229 000
Taxe sur salaires 59 000
Locaux 94 000
Loyer 72 000
Charges locatives 6 000
Impôts locaux 4 000
Entretien des locaux 9 000
Electricité 3 000
Dépenses courantes de fonctionnement 98 000
Téléphonie (fixe et mobile) 23 000
Affranchissement 2 000
Coursiers, prestations diverses 4 000
Maintenance et formation logiciel CP Win + clôture comptes 8 000
Maintenance informatique, entretien et réparation matériels 13 000
Locations petit matériel 500
Locations de véhicule 4 000
Abonnements, documentation 3 000
Fournitures administratives, fournitures d'entretien, petit équipement 13 000
Honoraires cabinet comptable et juridique 8 000
Frais de publication et consultation marchés publics
Frais d'actes et de contentieux
Agent comptable, régisseur, stagiaires 8 500
Frais bancaires 2 000
Assurances 4 000
Prestation archivage / recyclage 5 000
Développement durable 60 500
ECOPROD 60 000
Compensation carbone 500

Services et actions de communication (hors opérations) 85 388
Etudes et recherches 2 000
Publicité, achat d'espace et éditions (hors opérations) 54 388
Site internet - base de données tournages - analytique 5 000
Relations publiques :
Missions 3 000
Déplacements (hors opérations) 3 000
Réceptions 10 000
Adhésion organismes professionnels (Film France, AFCI...) 8 000
et partenariats institutionnels
Opérations 442 372
janvier - Paris Images Digital Summit 70 000
février - Salon des Lieux de Tournage 185 000
février - Paris Images Trade Show 38 372 Partenaires : CNC - Industrie du Rêve - AFC - Film France - CST - FICAM
CN Films
février - Berlinale (Berlin) 3 000
mars - Filmart (Hong Kong) 20 000
avril - Location Trade Show (Los Angeles) 15 000
mai - Festival International du Film Cannes 12 000
juin - MIFA (Annecy) 45 000
octobre - Production Finance Market (Londres) 9 000
octobre - Direct to Series (Los Angeles) 0
Rencontres de coproduction européennes 0
Autres opérations : Cartoon Movie - Small is Biutiful - Emmy Awards 45 000
Cartoon Forum
Dotation aux amortissements 36 516
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 653 488 Dépenses + dotation aux amortissements
Produits (participation de tiers aux opérations de la Commission) 120 000
Produits de placements financiers 0
Conseil Régional d'Ile-de-France 928 000
Partenaires ECOPROD 50 000 TF1 - France Télévisions - Audiens - Région PACA - CNC
Partenaires PARIS IMAGES DIGITAL SUMMIT 51 000 Ville d'Enghien, Val d'Oise, Cap Digital, CNC, Audiens
Partenaires PARIS IMAGES TRADE SHOW 38 372 CNC + partenaires
Partenaires DIRECT TO SERIES 0 SACD, participations producteurs
Partenaires SALON DES LIEUX DE TOURNAGES 12 000 CNC + Mairie de Paris
Recettes exceptionnelles - gains de change 2 000
Report exercices précédents 452 116
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 653 488
INVESTISSEMENT 36 516
matériel informatique - bureautique - mobilier 17 000
travaux (tableau électrique - petits travaux cuisine) 12 516
logiciels 5 000
dépôts de garantie 2 000