facturation

Manuel PsiMed Facturation - 1
FACTURATION
FACTURATION PAR PERIODE........................................................................................2
Etablissement :.....................................................................................................2
Mise à jour :..........................................................................................................3
Impression de la liste :..........................................................................................3
Impression des factures :.....................................................................................4
FACTURATION PAR CODE PATIENT : .............................................................................4
Mise à jour :..........................................................................................................5
Impression de la liste :..........................................................................................6
Impression des factures :.....................................................................................6
Facturation aux tiers payants...............................................................................7
FACTURATION INDIVIDUELLE........................................................................................7
DUPLICATA DES NOTES D’HONORAIRES.........................................................................7
ANNULATION D’UNE FACTURE ......................................................................................8
CORRECTION D'UNE ADRESSE DE FACTURATION............................................................8
Correction sur une facture des diagnostics à l'intention des caisses maladie......9

Manuel PsiMed Facturation - 2
Pour la facturation Tarmed, veuillez consulter le manuel PsiMed-Tarmed
Plusieurs manières de facturer sont proposées :
• Pour une période déterminée
• Par fin de traitement ou code patient
• Aux tiers payants
• Facture individuelle
Facturation par période
Cette application permet d'établir une liste de tous les patients à facturer, dont le
traitement a duré une certaine période : 30 jours, 60 jours, ou tout autre laps de
temps désiré par le médecin. Ce type de facturation est le plus sûr pour n'oublier
personne, car c'est le système qui met en évidence les patients à facturer,
contrairement à la facturation par fin de traitement dont la date de mise en facturation
est donnée par l'utilisateur.
Cette liste établie par le système peut être mise à jour par l’utilisateur, en reportant
certains patients à une facturation ultérieure. Puis l’impression des factures sera
lancée pour les patients conservés sur la liste.
Etablissement :
La liste des patients à facturer peut être présentée à choix dans l'ordre de :
Puis répondre systématiquement aux questions du système :
• Entrer la date jusqu'à laquelle les prestations doivent être facturées. (date de
facturation, soit normalement la date du jour.) Taper la touche retour pour
continuer.
• Entrer en jours la période du traitement à facturer. (par ex. : 30 jours). La
période est au libre choix de l’utilisateur et peut varier en fonction du type de
traitement à facturer (maladie, accident, remplacement, etc.) ou selon les
habitudes du cabinet médical. Taper la touche retour pour continuer.
1. date de début du traitement
2. ordre alphabétique
3. numéro de code patient
Taper le no. de votre choix.

Manuel PsiMed Facturation - 3
• Le système met en évidence et pour contrôle, la date butoir de début de
traitement calculé par rapport au nombre de jours entré pour la période de
traitement. Taper la touche retour pour valider.
Les patients dont le traitement a commencé après la date de début de
traitement ne seront pas sélectionnés pour cette facturation, mais seront
conservés pour une facturation future lorsque la période de traitement sera
accomplie.
• Si le logiciel est utilisé par un groupe médical, le système affiche la liste des
médecins du groupe. Sélectionner le médecin pour lequel la facturation doit être
effectuée.
• La facturation se fait séparément pour les différents traitements. La liste des
traitements est présentée à l'écran. Sélectionner le traitement à facturer.
Plusieurs traitements ne peuvent pas être cumulés sur la même liste.
• Ce message apparaît lors de
l'établissement de la première liste de facturation du jour. Il est fortement
conseillé de lancer la vérification des fichiers en répondant par o (pour oui). Le
système contrôle la concordance des prestations à facturer et met en évidence
des éventuelles anomalies.
• La liste des patients à facturer est établie en fonction des critères choisis. Une
fois la recherche terminée, le système ferme cette fenêtre. Pour afficher la liste de
facturation, choisir l'application “mise à jour”.
Mise à jour :
• Les patients à facturer sont présentés, écran après écran, avec leur nom, les
dates des première et dernière consultations et le montant du traitement pré-
calculé. Ce montant peut différer du montant final imprimé sur la facture: si la date
choisie de fin de traitement pour la facturation n'est pas la date du jour, ou si la
classe du tarif ou la valeur de point ont été modifiées entre le moment de la saisie
des prestations et l'impression des factures. Si un des patients sur la liste
présente un montant à facturer de Fr. 0.00, il faut contrôler le dossier de ce
patient qui n'est pas complet : manque l'assurance dans DF (information
obligatoire), tarif invalide dans DT, prestations erronées.
• Pour enlever un patient de cette liste, répondre à la question du système en
tapant le code du patient à exclure de la liste. Pour exclure plusieurs patients,
taper leurs codes séparés par une virgule sans espacement. Les patients ainsi
enlevés de la liste de facturation sont remis dans la base de données pour une
facturation ultérieure.
Impression de la liste :
La liste des patients à facturer, telle qu'elle a été établie et mise à jour, est imprimée
dans l'ordre choisi précédemment : par date de début de traitement, alphabétique ou
par code patient. Cette liste est un document de travail et non comptable, car aussi
longtemps que la facture n'est pas imprimée, son contenu peut être corrigé ou
modifié par l'utilisateur. Seul le journal des factures, imprimé après la facturation,
reflète les montants réellement comptabilisés.

Manuel PsiMed Facturation - 4
Impression des factures :
Pour les factures avec bulletin de versement, le papier doit être exclusivement
introduit dans le bac à papier A4 de l’imprimante laser. Ne pas utiliser l'introduction
multiformat manuelle, moins précise pour le positionnement de la ligne de codage du
bulletin de versement.
• Bien positionner le papier dans le bac de l'imprimante.
• Pour interrompre l’impression en cours, cliquer sur le bouton "Annuler" ou au
clavier appuyer sur la touche "Escape".
Remarque : En cas d'interruption en cours d'impression d'une liste de factures,
vérifier si la dernière facture imprimée avant l'interruption figure bien dans le
compte du patient. Si tel n'était pas le cas, l'interruption a eu lieu avant
l'enregistrement de la facture dans le compte et les prestations sont toujours à
facturer et présentent dans EP. Il faut alors détruire la facture partiellement, voire
totalement imprimée, qui ne figure pas dans le compte et ne pas l'envoyer au patient.
Le numéro de la facture imprimée mais non stockée ne figure pas dans le journal des
factures.
Ne pas oublier que l'imprimante à sa propre mémoire pouvant contenir un certain
nombre de factures envoyées et comptabilisées par l'ordinateur. En éteignant
l'imprimante, par exemple en cas de bourrage, le contenu de sa mémoire est
vidé. Les factures qu'elle contenait doivent être réimprimées avec l'application
"Factures" > "duplicata en série"
Facturation par code patient :
Indépendamment d'une facturation sur une période fixe et régulière, une liste de
facturation peut être établie par patient, principalement lorsque le traitement est
terminé et sans tenir compte de la longueur de la période de traitement. Cette liste de
facturation peut être générée de deux manières :
1. date de fin de traitement dans DT
Une fois toutes les prestations enregistrées dans EP, ouvrir la page DT et dans la
rubrique "fin de traitement", entrer la date à partir de laquelle la facture doit être
imprimée. Il est donc possible de programmer l'impression de la facture dans le
futur. Au moment de la facturation, le système contrôle la date de fin de
traitement indiquée dans DT avec la date du jour dans l'ordinateur. Les factures
dans le futur non imprimées sont conservées sur la liste. Cette liste étant
constituée au fur et à mesure des dates de fin de traitement indiquées dans DT, il
n'est pas nécessaire de passer par la première étape "Etablissement de la liste",
mais passer directement à la 2e étape : "Mise à jour".
2. établissement d'une liste par code patient
Dans ce cas, il est obligatoire de passer par l'application "établissement de la
liste".

Manuel PsiMed Facturation - 5
Etablissement :
En choisissant cette application, le système met en évidence si une liste a déjà été
préparée. Deux choix sont alors proposés :
1. Effacer la liste existante et établir une nouvelle liste.
2. Compléter la liste existante par d’autres patients à facturer.
Répondre aux questions du système en indiquant pour quel médecin et quel
traitement la facturation par code doit être établie.
Entrer les codes (numéros) des patients à facturer. Uniquement les codes des
patients s’affichent à l’écran. Pour avoir le détail des noms et des dates du
traitement, passer à la 2e étape : “mise à jour”.
Remarque : Si le mode de facturation n'est utilisé que pour la facturation des fins de
traitement telles qu'elles sont enregistrées dans DT, l'établissement de la liste est
donc superflu. Passer directement à la mise à jour.
Mise à jour :
Les patients de cette liste de facturation par code patient peuvent être classés par
ordre de date de fin de traitement ou ordre alphabétique.
• Les patients à facturer sont présentés, écran après écran, avec leur nom, les
dates des première et dernière consultations et le montant du traitement pré-
calculé.
• Entrer le numéro du choix souhaité.
• Le numéro du dernier choix est
conservé, pour le modifier taper
simplement l'autre numéro à côté du
numéro proposé.
• Entrer le numéro de l'ordre désiré.
• Le numéro du dernier choix est
conservé, pour le modifier taper
simplement l'autre numéro à côté du
numéro proposé.