Contrôle de gestion Un Référent PEPS

P.E.P.S.
Projet d’Elaboration du
Pilotage des Services
Une démarche pilotée en mode projet

Le PEPS : rappel de la démarche
Phase 2
Construction du Programme
Annuel de Pilotage
Phase 3
Organisation du
dialogue de gestion
Étape 1 –Réalisation d’une
segmentation stratégique
•Définition des MISSIONS et
PROGRAMMES
•Définition des ACTIONS
Étape 2 –Répartition des
enveloppes budgétaires à
l’intérieur des ACTIONS
Étape 3 –Définition des objectifs
•Formalisation des orientations
stratégiques
•Déclinaison des orientations
stratégiques en objectifs
opérationnels
Étape 4 –Élaboration des
indicateurs
•Construction des indicateurs
opérationnels
•Construction des indicateurs
stratégiques
Construction du Système d’Information et de Pilotage
Mise en place d’outils de Pilotage pour répondre aux besoins du PEPS et des DIRECTIONS
Phase 1
Élaboration d’une nouvelle
présentation budgétaire
Productions :
- Segmentation stratégique du CG65
- Budget par politiques publiques
Productions :
-Procédure d’élaboration du PAP
et du RAP
- Contrat de pilotage
Productions :
- Fiches objectifs-indicateurs
- Tableaux de bord de Pilotage
Étape 5 –Élaboration des
procédures de dialogue de gestion
•Formalisation de la procédure
d’élaboration du Programme Annuel
de Pilotage (PAP)
•Formalisation de la procédure
d’élaboration du Rapport Annuel de
Pilotage (RAP)
Étape 6 –Contractualisation avec
les Directions
•Définition des modalités du contrat
de pilotage

L’initiation de la démarche
Une démarche initiée en 2006 par le Président
du CG 65
Volonté du Président et des Elus d’avoir rapidement
des indicateurs pour mieux évaluer l’efficacité des
politiques publiques
Une démarche relayée par le DGS
Volonté du DGS d’adapter le dispositif LOLF aux
besoins de la collectivité

La définition de la démarche
Mars 2007, définition et formalisation
d’un projet par le contrôle de gestion :
naissance du PEPS (Projet d’Elaboration
du Pilotage des Services)
→ Une démarche participative
Elle associe principalement les Responsables de la
Collectivité (DGS, Directeurs et Chargés de Mission)
→ Une démarche en mode projet
Le pilotage du projet est réalisé selon les règles du
mode projet

Le lancement de la démarche
Fin mai 2007, présentation du
PEPS en Comité de Direction
élargi pour officialiser le
lancement de la démarche