Projet d`un hôtel à Moudon

Projet d'hôtel
Gilles Aeschlimann, Christophe Badoux, Maxime Novelli et Maude Vaney
Projet d'un
hôtel à Moudon
Par Gilles Aeschlimann,
Christophe Badoux,
Maxime Novelli et
Maude Vaney
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Projet d'hôtel
Gilles Aeschlimann, Christophe Badoux, Maxime Novelli et Maude Vaney
Sommaire
Introduction......................................................3
Présentation du projet et avantages..................4
Situation de l'hôtel............................................5
Plans de l'hôtel..................................................7
Coûts du projet................................................10
Tarifs...............................................................13
Résultats financiers.........................................14
Fréquentation de l'hôtel...................................20
Conclusion.......................................................21
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Projet d'hôtel
Gilles Aeschlimann, Christophe Badoux, Maxime Novelli et Maude Vaney
Introduction
Société Grosbenef S.A
Messieurs Hilfiker et Besson
Siège social: Iles Caïmans
rte bobizness
56400 Iles Caïmans
Concerne: Mandat pour le projet de création d'un complexe hôtelier afin de
redynamiser économiquement la région broyarde
Messieurs,
Suite à votre lettre du 18 novembre, nous avons élaboré un projet d'hôtel à
Moudon. Nous avons été très heureux d'avoir été choisi. Nous espérons qu'il va
vous plaire et qu'il répondra à toutes vos exigences.
La société SHEB (Société hôtelière écologique de la Broye)
Gilles Aeschlimann, Christophe Badoux, Maxime Novelli et Maude Vaney
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Projet d'hôtel
Gilles Aeschlimann, Christophe Badoux, Maxime Novelli et Maude Vaney
Présentation du projet et avantages
Notre hôtel se situera à Moudon, au bord de la Broye. Il pourra accueillir des
familles, des couples, des personnes seules et des entreprises. Sa capacité sera
de 100 personnes. Il y aura aussi un restaurant, une salle de détente, une salle de
sport, des salles de conférence et une piscine intérieure.
Le restaurant pourra accueillir jusqu'à 100 personnes. Un buffet pour le
déjeuner sera à disposition des clients le matin. De la cuisine de qualité sera
servie le soir. Il y aura une terrasse ombragée de 50 places où les clients
pourront manger par beau temps.
Il y aura 40 chambres double et 4 chambres familiales pour 5 personnes. Elles
seront confortables et grandes. Dans les chambres double, il y aura une salle de
bain, un lit double, deux tables de nuit, une télévision, une armoire, une petite
table et deux chaises. Dans les chambres familiales, il y aura une salle de bain,
un lit double, trois lits simples, cinq tables de nuit, une télévision, une grande
armoire, un bureau et deux chaises. Il y aura aussi un réveil et un téléphone.
Les chambres doubles auront une surface de 28m² et les chambres familiales
feront 40m².
A l'extérieur, il y aura une aire de jeux pour les enfants, des tables de ping-pong
et un grand jardin, avec un étang. Un parking de 50 places pour les clients, dont
deux pour les handicapés et 12 places pour le personnel sera à disposition.
Il sera bien équipé pour la clientèle d'affaires avec une salle de conférence de 20
places et une autre de 15 places. Toutes les deux seront équipées de matériel de
projection. Il y aura un cybercafé de 12 ordinateurs et un réseau wi-fi dans tout
l'hôtel.
Ce sera un hôtel écologique, équipé d'une pompe à chaleur géothermique, d'un
plancher chauffant et de 100 m² de panneaux solaires sur le toit, qui produiront
10'000 à 15'000 kw/h par année. Les planchers chauffants consomment moins
d'énergie qu'un radiateur pour chauffer à la même température car la chaleur
arrive d'en bas et monte dans la pièce. Les murs seront bien isolés et il y aura
des fenêtres à double vitrage. Tout l'éclairage se fera avec des ampoules
économiques. L'hôtel fera beaucoup d'efforts pour limiter au maximum la
consommation d'énergie de l'hôtel et nous inviterons nos clients à en faire aussi.
Le restaurant servira des plats cuisinés avec des produits suisses.
L'hôtel créera une quinzaine d'emplois et rapportera des impôts à la commune
de Moudon, qui nous prêtera le terrain. Comme l'hôtel va attirer des gens qui
dépenseront de l'argent dans la région, la construction de l'hôtel sera bénéfique
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Projet d'hôtel
Gilles Aeschlimann, Christophe Badoux, Maxime Novelli et Maude Vaney
pour l'économie de Moudon et de ses environs.
La région plaira autant aux amateurs de nature ou de sport que d'histoire
Les clients pourront se promener à pied ou à vélo le long de la Broye. Ils
pourront aussi visiter Moudon et sa vieille ville et ses musées ou aller au swingolf de Cremin. Les sportifs pourront y aller par la piste VTT entre Lucens et
Cremin.
Description des étages:
Sous-sol: -Local technique
-Buanderie
Rez-de-chaussée: -Accueil
-Bureau du directeur
-Restaurant de 100 places
-Piscine
-WC
1er étage: -Salle de conférence de 20 places
-Salle de conférence de 15 places
-Salle de sport
-Cyber café
-Salle de détente
-WC
Du 2ème au 5ème étage: -10 chambres double
-1 chambre familiale pour 5 personnes
-Local de ménage
Situation de l'hôtel:
Notre hôtel se situera à Moudon, dans la Broye vaudoise. Moudon se trouve
entre Lausanne et Berne, à 20 minutes de voiture de Lausanne et à environ une
heure de Berne et Genève. L'hôtel sera entre la Route de Siviriez et la Broye et
sera facilement accessible en transports publics. Il est proche de la gare CFF et
de l'arrêt de bus TL, mais aussi des magasins.
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Projet d'hôtel
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Plans
Situation de l'hôtel
Gare
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Plans de l'hôtel
Rez-de-chaussée:
accès terrasse
Échelle: 1/140
Sous-sol:
Échelle: 1/140
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1er étage:
Échelle: 1/140
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Etages 2 à 5:
Échelle: 1/140
Agrandissements des chambres:
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Coût du projet
Le prix donné par m³ pour les bâtiments étaient de 600.Notre hôtel sera un hôtel écologique, donc nous mettons des fenêtres à double
vitrage et une bonne isolation dans les murs. Nous avons compté 700.- par m³.
Dimensions du bâtiment: 24x16 mètres
Nombre d'étages: 6
Hauteur d'un étage: 2,5m.
Le sous-sol fait 70 m².
Volume du bâtiment:
24x16x6x2,5+70x2,5=5'935 m³
Coût du bâtiment:
5'935x700=4'154'500.Coût du chauffage:
Nous avons estimé le coût de la pompe à chaleur géothermique à 250'000.- Le
chauffage au sol coûtera 50.- par m².
Surface de l'hôtel:
24x16x6+70=2'374 m²
Coût du chauffage au sol:
2'374x50=118'700.Nous allons mettre 100 m² de capteurs solaires pour produire de l'électricité
écologique. Ils coûtent 1'000.- par m².
100x1'000= 100'000.La piscine intérieure de 30 m² va coûter 50'000.Il y aura un parking de 62 places. Sa surface sera de 1'425 m². Le goudronnage
coûte 50.- par m².
1'425x50=71'250.-
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Mobilier:
Coût du mobilier pour une chambre double
Meuble
Nombre
Prix à l'unité
Prix total
Lit double
1
600
600
Armoire
1
300
300
Télévision
1
500
500
Meuble
télé/commode
1
300
300
Tables de nuit
2
50
100
Table
1
100
100
Chaises
2
50
100
Total par chambre
2'100
Total 44 chambres
92'400
Coût du mobilier pour une chambre de 5 personnes
Meuble
Nombre
Prix à l'unité
Prix total
Lit double
1
600
600
Lits simples
3
400
1'200
Tables de nuits
5
50
250
Grande armoire
1
500
500
Télévision
1
500
500
Meuble
télé/commode
1
300
300
Bureau
1
200
200
Chaises
2
50
100
Total par chambre:
3'650
Total 4 chambres:
14'600
Coût du mobilier pour le restaurant
Meuble
Nombre
Prix à l'unité
Prix total
Petites tables
50
150
7'500
Chaises
100
50
5'000
Total:
10'000
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Coût du mobilier pour la salle de séminaire 8'000
Coût du mobilier pour l'accueil et le bureau
Meuble
Nombre
Prix à l'unité
Chaises de bureau
3
100
Bureaux
3
300
Armoires
3
300
Meubles salle de détente
10'000
Coût total du mobilier
Chambres doubles
92'400
Chambres 5 personnes
14'600
Restaurant
10'000
Salle de réunion
8'000
Bureau d'accueil
2'100
Salle de détente
10'000
Total mobilier
137'100
Personnel
Métier
Temps de
travail
Salaire mensuel Salaire annuel Nombre Total annuel
Directeur
100.00%
6000
72000
1
72000
Concierge
100.00%
4000
48000
1
48000
Femmes de
ménage
100.00%
4000
48000
3
144000
Secrétaires
100.00%
5000
60000
3
180000
Serveurs au
restaurant
50.00%
2000
24000
4
96000
Cuisiniers
50.00%
2000
24000
4
96000
Cuisinier
100.00%
4000
48000
1
48000
20
684000
Total
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Les serveurs et les cuisiniers à mi-temps ne seront là que le soir. Un cuisinier
sera aussi là le matin pour préparer le buffet du déjeuner.
Tarifs
Chambre double: 100.Grande chambre:150.Déjeuner (buffet): 10.Souper: 25.-
Dépense moyenne annuelle par année:
Chaque client dépense en moyenne 50.- pour la chambre. Ils prennent tous un
déjeuner à 10.- et la moitié d'entre eux prend un souper à 25.La dépense moyenne par jour d'un client est donc de 72.50 francs et de
26'462.50 francs par année.
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Résultats financiers
Bilan initial 2011
Actif
Bâtiment
Mobilier
Chauffage
Panneaux solaires
Parking
Piscine
Installations extérieures
Équipements
Liquidités
Destruction des bâtiments
actuels
Terrain
Passif
4'154'500 Hypothèque
137'100 Emprunt banque
368'700
100'000
71'250
50'000
100'000
50'000
10'000
100'000
4'214'501
927'050
1
5141551
5141551
Le terrain est à 1.- parce que la commune de Moudon nous le prête.
Compte d'exploitation de la 1ère année (2011)
Charges
Salaires
Nourriture et boissons
Eau et électricité
Assurance
Impôts
Frais de connexion
Publicité
Intérêt hypothécaire
Intérêt (long terme)
Produit
684'000
200'000
10'000
8'500
20'000
3'000
20'000
89'590
92'705
Location des chambres
Restaurant
629'625
307'969
Déficit
190'201
1127795
1127795
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Compte d'exploitation de 2ème année (2012)
Charges
Salaires
Nourriture et boissons
Eau et électricité
Assurance
Impôts
Frais de connexion
Publicité
Intérêt hypothécaire
Intérêt (long terme)
Produit
684'000
200'000
10'000
8'500
20'000
3'000
10'000
89'590
92'705
Location des chambres
Restaurant
671'600
328'500
Déficit
117695
1117795
1117795
Compte d'exploitation de la 3ème année (2013)
Charges
Salaires
Nourriture et boissons
Eau et électricité
Assurance
Impôts
Frais de connexion
Publicité
Intérêt hypothécaire
Intérêt (long terme)
Produit
684'000
200'000
10'000
8'500
20'000
3'000
5'000
89'590
92'705
Location des chambres
Restaurant
713'575
349'031
Déficit
50189
1112795
1112795
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Compte d'exploitation de la 4ème année (2014)
Charges
Salaires
Nourriture et boissons
Eau et électricité
Assurance
Impôts
Frais de connexion
Publicité
Intérêt hypothécaire
Intérêt (long terme)
Bénéfice
Produit
684'000
200'000
10'000
8'500
20'000
3'000
5'000
89'590
92'705
12'317
Location des chambres
Restaurant
1125112
755'550
369'562
1125112
Compte d'exploitation de la 5ème année (2015)
Charges
Salaires
Nourriture et boissons
Eau et électricité
Assurance
Impôts
Frais de connexion
Publicité
Intérêt hypothécaire
Intérêt (long terme)
Bénéfice
Produit
684'000
200'000
10'000
8'500
20'000
3'000
5'000
89'590
92'705
74'823
Location des chambres
Restaurant
1187618
1187618
-16-
797'525
390'093
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Compte d'exploitation de la 6ème année (2016)
Charges
Salaires
Nourriture et boissons
Eau et électricité
Assurance
Impôts
Frais de connexion
Publicité
Intérêt hypothécaire
Intérêt (long terme)
Bénéfice
Produit
684'000
200'000
10'000
8'500
20'000
3'000
5'000
89'590
92'705
137'330
Location des chambres
Restaurant
1250125
839'500
410'625
1250125
Compte d'exploitation de la 7ème année (2017)
Charges
Salaires
Nourriture et boissons
Eau et électricité
Assurance
Impôts
Frais de connexion
Publicité
Intérêt hypothécaire
Intérêt (long terme)
Bénéfice
Produit
684'000
200'000
10'000
8'500
20'000
3'000
5'000
89'590
92'705
199'836
Location des chambres
Restaurant
1312631
1312631
-17-
881'475
431'156
Projet d'hôtel
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Compte d'exploitation de la 8ème année (2018)
Charges
Salaires
Nourriture et boissons
Eau et électricité
Assurance
Impôts
Frais de connexion
Publicité
Intérêt hypothécaire
Intérêt (long terme)
Bénéfice
Produit
684'000
200'000
10'000
8'500
20'000
3'000
5'000
89'590
92'705
262'342
Location des chambres
Restaurant
1375137
923'450
451'687
1375137
Compte d'exploitation de la 9ème année (2019)
Charges
Salaires
Nourriture et boissons
Eau et électricité
Assurance
Impôts
Frais de connexion
Publicité
Intérêt hypothécaire
Intérêt (long terme)
Bénéfice
Produit
684'000
200'000
10'000
8'500
20'000
3'000
5'000
89'590
92'705
324'848
Location des chambres
Restaurant
1437643
1437643
-18-
965'425
472'218
Projet d'hôtel
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Compte d'exploitation de la 10ème année (2020)
Charges
Salaires
Nourriture et boissons
Eau et électricité
Assurance
Impôts
Frais de connexion
Publicité
Intérêt hypothécaire
Intérêt (long terme)
Bénéfice
Produit
684'000
200'000
10'000
8'500
20'000
3'000
5'000
89'590
92'705
387'355
Location des chambres
Restaurant
1'500'150
1'007'400
492'750
1'500'150
Résultat global
Bénéfice
4ème année
12'317
5ème année
74'823
6ème année
137'330
7ème année
199'836
8ème année
262'342
9ème année
324'848
10ème année
387'355
Déficit
1ère année
190'201
2ème année
117'695
3ème année
50'189
BNG
1'040'766
1'398'851
1'398'851
-19-
Projet d'hôtel
Gilles Aeschlimann, Christophe Badoux, Maxime Novelli et Maude Vaney
Bilan final 2020
Actif
Passif
Bâtiment
Mobilier
Chauffage
Panneaux solaires
Parking
Piscine
Installations extérieures
Équipements
Liquidités
Destruction des bâtiments
actuels
Terrain
4'154'500 Hypothèque
137'100 Capital propre
368'700
100'000
71'250
50'000
100'000
50'000
10'000
100'000
4'214'501
1'040'766
1
5'141'551
5'141'551
Fréquentation de l'hôtel
Nombre de nuitées annuelles
Année
Taux
d'occupation de
l'hôtel
Personnes en
Personnes en
Total
chambre double chambre familiale
1ère année
37,5%
10950
2737
13687
2ème année
40.00%
11680
2920
14600
3ème année
42,5%
12410
3102
15512
4ème année
45.00%
13140
3285
16425
5ème année
47,5%
13870
3468
17338
6ème année
50.00%
14600
3650
18250
7ème année
52,5%
15330
3833
19163
8ème année
55.00%
16060
4015
20075
9ème année
57,5%
16790
4198
20988
10ème année
60.00%
17520
4380
21900
142350
35588
177938
Total
-20-
Projet d'hôtel
Gilles Aeschlimann, Christophe Badoux, Maxime Novelli et Maude Vaney
Fréquentation du restaurant
Année
Taux
d'occupation de
l'hôtel
Nombre de
déjeuners
Nombres de
repas servis le
soir
Nombre total de
repas
1ère année
37,5%
13687
6844
20531
2ème année
40.00%
14600
7300
21900
3ème année
42,5%
15512
7756
23268
4ème année
45.00%
16425
8213
24638
5ème année
47,5%
17338
8669
26007
6ème année
50.00%
18250
9125
27375
7ème année
52,5%
19163
9582
28745
8ème année
55.00%
20075
10038
30113
9ème année
57,5%
20988
10494
31482
10ème année
60.00%
21900
10950
32850
177938
88971
266909
Total
Conclusion
Nous avons réussi à rentabiliser le projet en 10 ans, donc nous avons atteint
notre objectif.
Nous vous remercions de nous avoir choisi pour réaliser ce projet.
Nous avons eu du plaisir à le réaliser, mais nous avons eu quelques difficultés.
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