Économie et Management de l`Amont Pétrolier
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IFP Training > Société de droit privé, créée en 1975 par l’IFP, (aujourd’hui IFP Énergies nouvelles) et l’IFP School (anciennement ENSPM) pour répondre aux besoins de formation des professionnels du pétrole, du gaz, de la chimie et des moteurs. Division Économie et Gestion > Chaque année, plus de 2000 professionnels saisissent l’opportunité offerte par IFP Training d’acquérir ou de développer des compétences en économie et en management financier du monde pétrolier à travers un large éventail d’actions de formation (inter et intra-entreprises), sur une cinquantaine de thèmes différents couvrant l’ensemble des maillons de la chaîne pétrolière et gazière : économie de l’énergie, économie de l’amont, économie de l’aval, trading et transport, gestion et finance. Responsable de la formation : > Karim Faïd, Directeur de la Division Economie et Gestion, est l’un des animateurs de cette formation et votre interlocuteur pour discuter de l’intérêt de ce programme pour votre organisation. Il détient un Ph.D. en Physique Statistique et un Master en Economie Pétrolière d’IFP School, et a accumulé une longue expérience dans l’enseignement universitaire et l’industrie pétrolière. > Pour plus d’informations sur le contenu des cours ou les modalités d’inscription, vous pouvez nous contacter : www.ifptraining.com 232 avenue Napoléon Bonaparte 92852 Rueil-Malmaison Cedex France Tél. : + 33 1 41 39 12 12 E-mail : [email protected] Esquif - © Photos: CDF, Comstock, Corbis, ENSPM, Gettyimages, IFP, Jérôme Vila/Contextes, P. Bessard, Shell International Ltd, L. Zylberman. Production Graphidoc Il apporte à ce programme en particulier, comme spécialiste des contrats pétroliers et de l’analyse économique, une approche très vivante à ces sujets, avec des jeux de rôle et des cas pratiques très didactiques. Sa connaissance des sociétés pétrolières et des organismes étatiques, acquise au cours de très nombreuses années de consulting et de formation, lui permet ainsi d’éclairer les enjeux économiques des différentes parties dans le domaine stratégique de l’amont pétrolier. Économie et Management de l’Amont Pétrolier www.ifptraining.com www.ifptraining.com Amont Pétrolier, Acquérir une expertise économique et managériale. www.ifptraining.com EnarticulantplusieursthèmescomplémentairesdelachaînedevaleurEP,ceprogramme de4semainesestuneopportunitéuniquedemaîtrisertouslesmécanismescontractuels, comptablesetéconomiquesdesactivitésd’exploration-productionpourappréhenderles outils de décision, de management financier et d’audit. > À qui s’adresse la formation ? Cadres confirmés des compagnies pétrolières ou des ministères et des agences nationales en charge de la gestion des hydrocarbures, qui voient leurs responsabilités évoluer vers le management et le contrôle des projets d’exploration-production sur le plan contractuel, fiscal et économique. > Méthodes pédagogiques Cette formation est dispensée par de prestigieux professeurs dont la longue expérience pédagogique avec IFP Training leur permet de transmettre dans leurs cours, débats et études de cas les fruits d’une grande expérience professionnelle dans la négociation des contrats pétroliers, l’évaluation économique et la gestion financière des projets d’exploration-production. Une maîtrise des aspects économiques, financiers et contractuels de la chaîne de valeur EP résultera des notions rédigées sur des supports pédagogiques de qualité et de la mise en pratique lors de nombreuses phases applicatives. Des exercices et des études de cas liés à la réalité industrielle, ainsi que la modélisation et la simulation sur ordinateurs de divers contrats pétroliers sont proposés tout le long de la formation. > Objectifs • Maîtriser tous les mécanismes de la fiscalité et des contrats patrimoniaux, • Comprendre la dynamique des projets EP dans le cadre des accords d’association, • Appréhender le processus de décision des compagnies pétrolières dans la chaîne EP, • Apprendre à modéliser et à analyser l’économie des projets d’investissement, • Comprendre l’utilisation des outils de gestion financière et de contrôle, • Analyser la recherche d’un équilibre dans les relations Etat – Compagnies Pétrolières. Tout est donc mis en place pour atteindre le but final de la formation : acquérir une expertise pratique de l’économie et du management de l’amont pétrolier, directement applicable par les participants pour remplir leurs missions. La formation se déroule sur une période de 20 jours, divisée en deux grands modules enchaînant un ensemble équilibré de thèmes se rapportant à l’Analyse Economique puis au Management Financier et Audit de l’EP. > Analyse Economique de l’EP > Management Financier Marchés pétroliers et gaziers. (1 j) et Audit de l’EP Réserves, perspectives de l’offre et de la demande mondiale d’énergie. Evolution du prix du pétrole, marchés pétroliers et pricing du pétrole brut. Evolution des marchés gaziers et des contrats d’achat et de vente. Normes comptables de l’amont pétrolier. (3 j) Cadre contractuel des activités EP. (4 j) Panorama des activités EP, coûts d’exploration, de développement et de production. Principes généraux de la Principes de comptabilité. Normes comptables pétrolières internationales ; exigences de la SEC aux États-Unis. Spécificités de l’amont pétrolier, comptabilité des réserves. Consolidation et comptabilité des associations. Comptabilité des concessions et des CPP. Analyse et gestion financière. (2 j) fiscalité pétrolière, différents types de contrats patrimoniaux. Partage de la rente pétrolière. Accords d’association (JointOperating Agreements). Annexes comptables des contrats pétroliers. Etudes de cas : exemples de lois et de contrats. Fondamentaux de l’analyse fi nancière, analyse des emplois et des ressources. Gestion des fi nancements, corporate finance, euroémission et autres outils. Financement de projet. Etude de rentabilité des projets EP. (3 j) Fondamentaux de l’analyse des coûts. Coûts standards, budgétisation et contrôle des coûts. Mise en place de la comptabilité analytique. Critères économiques de l’évaluation des projets d’investissement. Analyse de rentabilité globale et de rentabilité des capitaux propres. Introduction à l’analyse de risque et analyse de sensibilité. Impact du ringfencing et de la participation de l’Etat sur le processus de décision. Etudes de cas : modélisation de divers contrats, de projets de pipeline. Analyse du risque des projets EP. (2 j) Probabilité de succès, analyse du risque économique dans l’exploration pétrolière. Evaluation des projets d’exploration et arbres de décision. Economie risquée et non risquée des projets. Traitements des incertitudes sur champs développés (EOR, acquisition,…). Etudes de cas : option sismique, valeur de l’information, multi-prospects, valorisation d’un bloc, arbitrage risques-volume. Analyse et contrôle des coûts. (3 j) Audit financier interne et externe. (2 j) Reporting : objectifs, obligations, communication financière. Maîtriser la méthodologie et les techniques de l’audit financier. Audit : général, fiscal, partenaires. Audit d’associations, rapport d’audit.
