Modèle d'Audit Interne ISO 9001:2015 & Message d'Information

Modèle d'Audit Interne - ISO 9001:2015
Informations générales
- Service audité : ____________________________
- Processus audité : ____________________________
- Auditeur : ____________________________
- Date de l’audit : ____/____/________
- Références (critères) : ____________________________
Questions d’audit
Thème
Question
Résultat
Commentaires
Conformité
documentaire
La procédure est-
elle à jour ?
O/N
Application des
procédures
Le personnel suit-il
la procédure ?
O/N
Traçabilité
Les enregistrements
sont-ils conservés ?
O/N
Responsabilités
Les rôles sont-ils
clairs ?
O/N
Indicateurs de
performance
Les indicateurs
sont-ils suivis ?
O/N
Actions suite à non-
conformité
Les actions
correctives sont-
elles appliquées ?
O/N
Communication
interne
La communication
entre services est-
elle efficace ?
O/N

Modèle de message pour informer l’entité auditée
Objet : Préparation à l’audit interne du [nom du processus / service]
Bonjour [Nom du responsable],
Dans le cadre de notre programme d’audit interne, une évaluation du processus [nom du
processus ou service] est prévue le [date], à partir de [heure].
L’objectif de cet audit est de :
- Vérifier la conformité du processus aux exigences de la norme ISO 9001:2015 et à notre
procédure interne [nom de la procédure] ;
- Évaluer l’efficacité du processus ;
- Identifier d’éventuelles pistes d’amélioration.
Merci de préparer :
- La procédure applicable ;
- Les enregistrements récents (ex. : bons de commande, rapports, etc.) ;
- Toute documentation utile.
Je reste à votre disposition pour toute précision.
Merci de votre collaboration.
Cordialement,
[Nom de l’auditeur]
Auditeur interne
[Coordonnées]