Économie de l`Aval

Économie de l’Aval

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www.ifptraining.comÉconomie - Management
Peut être organisé en intra-entreprise
LANGUE MOD DATES LIEU PRIX HT CONTACT INSCRIPTION
FR 1 01 - 12 Juin Rueil 5250 € * EM [email protected]
FR 2 15 - 26 Juin Rueil 5250 € * EM [email protected]
* Prix pour les 2 modules 9 450 €
Programme
MODULE 1 - ANALYSE ÉCONOMIQUE DE L’AVAL PÉTROLIER
Fixation des prix sur les marchés pétroliers
2 j
Fondamentaux sur l’offre et la demande de bruts
Marchés physiques pétroliers: bruts de référence, introduction aux INCOTERMS, formation des prix,
cotations des agences de reporting
Transport maritime: différents contrats de transport (spot, affrètement à temps, voyages consécutif…),
fixation des taux de fret
Marchés financiers: fonctionnement et structure d’un marché à terme, couverture du risque de prix,
produits dérivés
Économie du raffinage et de la pétrochimie 4 j
Rappel des principaux procédés du raffinage et de la pétrochimie
Demande mondiale des produits de raffinage et de la pétrochimie
Évolution de l’offre de l’aval pétrolier: surcapacités de raffinage, nature et quantités des productions
Principaux challenges du raffinage : conversion profonde, nouvelles spécifications des produits,
intégration de la pétrochimie, environnement, etc.
Coûts et marges du raffinage
Étude de cas: valorisation des produits intermédiaires d’une unité FCC (Fluid Catalytic Cracking)
Principales caractéristiques des marchés pétrochimiques : facteurs économiques, comportement
cyclique, etc.
Étude de cas: économie d’un vapocraqueur
Commercialisation des produits pétroliers 2 j
Marketing: définition et objectifs, stratégie et positionnement
Analyse du marché, de la concurrence et de l’environnement; analyse des forces et faiblesses
Étude de cas: analyse marketing d’un problème commercial pétrolier
Management aval / Jeu d’entreprise 2 j
Les participants constituent des équipes représentant chacune le comité de direction d’une entreprise
de raffinage-distribution. Chaque comité analyse l’environnement de l’entreprise et ses résultats,
élabore des scénarios et fait des choix dans un plan cohérent (industriel, commercial et financier)
MODULE 2 - OUTILS DE MANAGEMENT DE L’AVAL PÉTROLIER
Optimisation de la chaîne logistique des produits pétroliers
3 j
Mécanismes de la gestion des stocks
Indicateurs de performances, optimisation opérationnelle, optimisation économique
Analyse de la chaîne logistique d’une entreprise
Outils de choix d’investissement 2 j
Création de valeur et coût du capital, flux de trésorerie, principe de l’actualisation et impact de l’inflation
Analyse standard de rentabilité globale: échéancier de flux de trésorerie, critères économiques
Introduction à l’analyse de risque
Exercices variés sur des études de rentabilité pour une raffinerie ou un complexe pétrochimique
Optimisation des opérations - Programmation linéaire 3 j
Principes de programmation linéaire (PL): équations linéaires, fonction objectif, maximisation du profit
ou minimisation du coût, méthode du Simplex, interprétation graphique, etc.
Analyse des résultats PL: propriétés de l’optimum, valeurs duales, domaine de validité des résultats, etc.
Étude de cas: introduction à la construction de la matrice d’un modèle de raffinage (bilans de matières,
spécifications des produits, bilan énergétique, fonction objectif, etc.); travail en groupe sur l’optimisation
des opérations d’une raffinerie avec FCC
Planification des opérations de raffinage - Ordonnancement 2 j
Problèmes de planning d’approvisionnement, d’arbitrage de brut, de qualité des produits, etc.
Du programme mensuel à l’ordonnancement (journalier)
Optimisation des marges à partir des différentes unités
Étude de cas: gestion de contraintes séquentielles typiques (retards, problèmes de procédés, etc.)
20 Jours
Mod 1 - Niveau: Fondamentaux
Mod 2 - Niveau: Perfectionnement
FINALITÉ
Permettre aux participants d’acquérir
une vue globale des principes
économiques de l’aval pétrolier ainsi
qu’une maîtrise des méthodes
permettant d’assurer les prises
de décision
PUBLIC
Cadres des secteurs du raffinage,
de la pétrochimie et de la distribution
qui doivent arriver à maîtriser les aspects
économiques essentiels ainsi que les
outils de management de l’aval pétrolier
OBJECTIFS
À l’issue de la formation,
les participants seront en mesure:
- d’analyser les fondamentaux
économiques de la scène énergétique,
avec une sensibilisation à l’importance
de la dynamique des marchés et
son impact sur l’économie du raffinage,
de la pétrochimie et de la distribution
- d’estimer les valeurs économiques
des différents produits
intermédiaires ou semi-finis
- de prendre part à l’élaboration
d’une stratégie marketing
- d’évaluer la rentabilité
économique d’un projet
- d’utiliser des modèles
de programmation linéaire et
des outils de gestion permettant
d’optimiser les opérations
de raffinage et de pétrochimie
LES + PÉDAGOGIQUES
Nombreuses études de cas et
exercices en groupes de travail
Utilisation de tableurs et
du solveur Excel (notamment pour
les optimisations économiques et
les échéanciers de flux de trésorerie)
Économie et management de l’aval pétrolier
Économiedel’Aval
EAV/EAV
Responsable: Sylvie Saulnier

50 Économie - ManagementÉconomie - Managementwww.ifptraining.com
Peut être organisé en intra-entreprise
LANGUE DATES LIEU PRIX HT CONTACT INSCRIPTION
FR 28 Sept - 02 Oct Rueil 2910 € EM [email protected]
Programme
Rappels techniques 0,25 j
Présentation technique des principales unités de raffinage: distillation, conversion, mélange, etc.
Évolution des schémas de raffinage
Marchés pétroliers 0,75 j
Fondamentaux et évolution de l’offre et de la demande de pétrole
Marchés pétroliers physiques (spot, forward)
Formation des prix du brut et des produits pétroliers: marqueurs, différentiel de qualité, etc.
Marchés pétroliers financiers (futures) et principe de la couverture
Contexte du raffinage 1 j
Demande mondiale de produits pétroliers
Offre de raffinage: surcapacités, types et quantités produites
Principaux enjeux: conversion profonde, nouvelles spécifications des produits, intégration
de la pétrochimie, environnement, etc.
Marges et coûts de raffinage 0,75 j
Marges et coûts de raffinage: définitions et évolution mondiale
Marge par unité et valorisation des produits intermédiaires
Étude de cas: arbitrage entre bruts, marge de l’unité Fluid Catalytic Cracking (FCC)
Simulation des pools de produits finis 0,25 j
Étude de cas: gestion des opérations de mélange d’une raffinerie en prenant en compte les
contraintes économiques et techniques (spécifications des produits, capacités des unités, etc.)
Optimisation des opérations - Programmation linéaire et ordonnancement 1 j
Principes de la programmation linéaire (PL) : équations linéaires, fonction objectif,
maximisation du profit ou minimisation du coût, méthode du Simplex, interprétation
graphique, etc.
Analyse des résultats PL : propriétés de l’optimum, valeurs duales, domaine de validité
des résultats, etc.
Étude de cas: introduction à la construction de la matrice d’un modèle de raffinage (bilans
de matières, spécifications des produits, bilan énergétique, fonction objectif, etc.); travail
en groupe sur l’optimisation des opérations d’une raffinerie avec FCC
Ordonnancement : du programme mensuel à l’ordonnancement (journalier), optimisation
des marges à partir des différentes unités
Étude de cas: gestion de contraintes séquentielles typiques (retards, problèmes de procédés, etc.)
Décision d’investissement 1 j
Création de valeur et coût du capital, flux de trésorerie, principe de l’actualisation et impact
de l’inflation
Analyse standard de rentabilité globale : échéancier de flux de trésorerie, critères
économiques
Introduction à l’analyse de risque
Exercices variés sur des études de rentabilité pour une raffinerie et pour un complexe
pétrochimique
5 Jours
Niveau: Fondamentaux
FINALITÉ
Permettre aux participants
de comprendre les principes
et les challenges économiques
d’une raffinerie et les méthodes
permettant d’assurer les prises
de décision
PUBLIC
Cadres en raffinerie, en centre
de recherche ou chargés
de la gestion d’une raffinerie
OBJECTIFS
À l’issue de la formation,
les participants seront en mesure:
- d’expliquer les équilibres ressources/
débouchés de l’industrie du raffinage
- d’identifier les enjeux économiques
et les principaux paramètres
influençant la profitabilité du raffinage
- de concevoir et d’utiliser les outils
de gestion et d’optimisation
d’une raffinerie permettant
d’augmenter sa productivité
- de décrire les nouvelles
contraintes du raffinage
- d’évaluer la rentabilité d’un projet
PRÉ-REQUIS
Connaissance de base
du logiciel Microsoft Excel
LES + PÉDAGOGIQUES
Études de cas et exercices
en groupes de travail
Optimisation économique sous Excel
Cadre économique du raffinage
Économiedel’Aval
EAV/CER EAV/EFR
Responsable: Mélissa Clodic

51
www.ifptraining.comÉconomie - ManagementÉconomie - Management
Peut être organisé en intra-entreprise
LANGUE DATES LIEU PRIX HT CONTACT INSCRIPTION
FR 06 - 07 Oct Rueil 1580 € EM [email protected]
Programme
Rappels techniques 0,25 j
Présentation technique des principales unités de raffinage: distillation, conversion, etc.
Evolution des schémas de raffinage
Marges et coûts de raffinage 0,25 j
Marges et coûts d’une raffinerie: définitions et évolution
Notion de point mort: définition et signification
Étude de cas: arbitrage de bruts pétroliers
Valeur des produits intermédiaires et semi-finis 1,5 j
Méthodes d’évaluation de la valeur des produits intermédiaires pour le calcul de la marge
d’une unité
Introduction au coût de contrainte, à la valeur netback, à la prime “straight-run” et aux coûts
marginaux
Valeurs d’un produit: fonction de son usage et du contexte économique
Plus-values ou moins-values liées aux opérations de séparation, mélange ou transformation
des produits
Exercices et étude de cas variés : butanisation des essences, marge d’une unité
de viscoréduction, valorisation des résidus, etc.
2 Jours
Niveau: Perfectionnement
FINALITÉ
Permettre aux participants d’approfondir
leur connaissance sur la marge
d’une unité, qui se calcule à partir
des valorisation des produits
intermédiaires et finis correspondant
aux charges ou aux produits
de cette unité
PUBLIC
Cadres travaillant ou appelés
à travailler dans le domaine
du trading ou du raffinage: fonctions
à dominante technique (opération,
procédé, recherche) ou économique
(pilotage, ordonnancement, contrôle
et performances, études économiques)
OBJECTIFS
À l’issue de la formation,
les participants seront en mesure:
- d’estimer la valeur économique
des différents produits
intermédiaires ou semi-finis
- de maîtriser des modèles
de programmation linéaire,
en tant qu’utilisateurs: analyse
des résultats, limites
- de comprendre et d’analyser
la marge de raffinage d’un point de vue
opérationnel à partir de la contribution
de chaque opération unitaire
- d’identifier les indicateurs
de marche de raffinage et
d’en comprendre l’utilisation
- d’intégrer la notion de point mort
en tant qu’outil d’évaluation
de la capacité de résistance
d’une raffinerie face aux variations
de la conjoncture économique
PRÉ-REQUIS
Connaissance de base des unités
de raffinage et des produits pétroliers
LES + PÉDAGOGIQUES
Études de cas et exercices
en groupes de travail
Valorisation des produits du raffinage
Économiedel’Aval
EAV/VPA EAV/PUM
Responsable: Mélissa Clodic

52 Économie - ManagementÉconomie - Managementwww.ifptraining.com
Peut être organisé en intra-entreprise
LANGUE DATES LIEU PRIX HT CONTACT INSCRIPTION
FR 08 - 09 Oct Rueil 1310 € EM [email protected]
Programme
Principe de la programmation linéaire 0,5 j
Équations linéaires, préparation d’une matrice
Fonction objectif, maximisation du profit ou minimisation des coûts
Optimisation des opérations de raffinage: méthode du Simplex, interprétation graphique
Analyse des résultats de la programmation linéaire 0,5 j
Propriétés de l’optimum, domaine de validité des résultats, coûts marginaux
Analyse de sensibilité
Pratique de la programmation linéaire 1 j
Étude de cas: construction de la matrice d’un modèle de raffinage (bilans de matières,
spécifications des produits, bilan énergétique, fonction objectif, etc.); travail en groupe sur
l’optimisation des opérations d’une raffinerie
2 Jours
Niveau: Perfectionnement
FINALITÉ
Approfondir ses connaissances
et sa pratique de la programmation
linéaire concernant les opérations
et l’offre de raffinage
PUBLIC
Professionnels en lien ou appartenant
aux services économiques,
d’optimisation, de planification,
d’approvisionnement ou
de recherche opérationnelle
OBJECTIFS
À l’issue de la formation,
les participants seront en mesure:
- de modéliser une raffinerie
par programmation linéaire
- d’interpréter les résultats
de l’optimisation
- de mettre en évidence
les principes du management
d’une raffinerie: contraintes
et organisation des opérations
PRÉ-REQUIS
Connaissance de base
du logiciel Microsoft Excel
LES + PÉDAGOGIQUES
Étude de cas en groupes de travail
Optimisation économique sous Excel
Pratique de la programmation linéaire appliquée au raffinage
Économiedel’Aval
EAV/PPL EAV/LPP
Responsable: Mélissa Clodic