Détails Honoraires professionnels Tronc Commun Détails Publicité

Détails Honoraires professionnels Tronc Commun
Détails Publicité et communication (secteurs sélectionnés)
Données financières sur 3 années
Quote-part
Budget
Autorisé Réel 4 mois Projeté 8 mois Total Écart 2008-2009 R
TRONC COMMUN - HONORAIRES PROFESSIONNELS
00110 Planification et conception du Plan d'ensemble
Honoraires professionnels
Étude de marché détaillée de l'industrie de l'efficacité énergéti
q
425 000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Stratégie carburants et combustibles 300 000 $ 401 025 $ - $ 401 025 $ 401 025 $ - $ - $
Études de marché et de potentiel technico-économique 498 000 $ 275 000 $ 138 641 $ 136 359 $ 275 000 $ - $ 265 782 $
Mise à jour annuelle étude coûts évités 15 000 $ 19 592 $ - $ 19 592 $ 19 592 $ - $ - $
Avocat réglementaire - $ 100 000 $ - $ 100 000 $ 100 000 $ - $ 357 393 $
Divers - $ - $ 8 810 $ (8 810) $ - $ - $ 13 709 $
Sous-total planification et conception du Plan d'ensemble 1 238 000 $ 795 617 $ 147 451 $ 648 166 $ 795 617 $ - $ 636 883 $
00140 Consultation
Honoraires professionnels
Contrat pour animation comité principal 45 000 $ 30 000 $ 8 458 $ 21 543 $ 30 000 $ - $ 57 197 $
Autres contrats pour consultation (ex. Verbatim,
Soutien technique, préparation documents) 20 000 $ 21 500 $ 327 $ 21 174 $ 21 500 $ - $ 45 327 $
Sous-total consultation 65 000 $ 51 500 $ 8 784 $ 42 716 $ 51 500 $ - $ 102 524 $
00150 Système de suivi
Honoraires professionnels
Développement outils et études diverses 80 504 $ 105 000 $ - $ 105 000 $ 105 000 $ - $ - $
Sous-total système de suivi 80 504 $ 105 000 $ - $ 105 000 $ 105 000 $ - $ - $
00160 Audiences à la Régie
Honoraires professionnels
Frais des intervenants à la Régie 750 000 $ 500 000 $ - $ 500 000 $ 500 000 $ - $ 728 643 $
Contrat services - accompagnement 250 000 $ 135 000 $ - $ 135 000 $ 135 000 $ - $ 50 019 $
Sténographe 70 000 $ 50 000 $ - $ 50 000 $ 50 000 $ - $ 74 886 $
Divers 2 200 $ 500 $
Sous-total audiences è la Régie 1 072 200 $ 685 000 $ - $ 685 000 $ 685 000 $ - $ 854 048 $
2009-2010 E
Budget quote
-
part 2010-
2011 E
Secteurs
Original : 2009-12-03 AEE-9, Document 4
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Données financières sur 3 années
Quote-part
Budget
Autorisé Réel 4 mois Projeté 8 mois Total Écart 2008-2009 R
2009-2010 E
Budget quote
-
part 2010-
2011 E
Secteurs
00120 et 00121 voir à la fin
00130 Formation et éducation
Honoraires professionnels
Soutien aux institutions d'enseignement 80 000 $ 76 700 $ 16 700 $ 60 000 $ 76 700 $ - $ - $
Centre d'interprétation des énergies renouvelables - $ 14 700 $ - $ 14 700 $ 14 700 $ - $ - $
Adaptation, développement et livraison de formation 215 000 $ 175 000 $ - $ 175 000 $ 175 000 $ - $ - $
Étude et projet de collaboration avec des partenaires 248 000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 26 437 $
Partenariat en éducation 240 000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Évaluation 30 000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Sous-total formation et éducation 813 000 $ 266 400 $ 16 700 $ 249 700 $ 266 400 $ - $ 26 437 $
01030 Direction des affaires juridiques et réglementaires
Honoraires professionnels
Contrats de services juridiques (litiges,recouvrement) 70 016 $ 70 000 $ 672 $ 69 328 $ 70 000 $ - $ 16 107 $
Cotisations 10 848 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Sous-total Direction des affaires juridiques et réglementaires 80 864 $ 70 000 $ 672 $ 69 328 $ 70 000 $ - $ 16 107 $
ADMINISTRATION
01055 Service à la clientèle et aux opérations
Honoraires professionnels
Gestion centre d'appels 106 700 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Études et analyses de processus , satisfaction clientèle 289 580 $ 145 000 $ 456 $ 144 544 $ 145 000 $ - $ - $
Impartition de l'émission des aides financières 40 500 $ 322 000 $ - $ 322 000 $ 322 000 $ - $ - $
436 780 $ 467 000 $ 456 $ 466 544 $ 467 000 $ - $ - $ Sous-total Service à la clientèle et aux opérations
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Budget
Autorisé Réel 4 mois Projeté 8 mois Total Écart 2008-2009 R
2009-2010 E
Budget quote
-
part 2010-
2011 E
Secteurs
01040 Direction générale des ressources humaines
Honoraires professionnels
Développement des compétences 95 550 $ 6 000 $ 1 606 $ 4 394 $ 6 000 $ - $ - $
Dotation personnel - (négociation et publication) 86 607 $ 95 000 $ 5 132 $ 89 868 $ 95 000 $ - $ 3 746
Gestion de la rémunération (CSPQ) 12 740 $ 14 000 $ - $ 14 000 $ 14 000 $ - $ - $
Services aux employés 20 020 $ 25 000 $ 5 514 $ 19 486 $ 25 000 $ - $ 7 442 $
Placements temporaire - $ - $ 25 129 $ (25 129) $ - $ - $ 11 605 $
Divers - $ - $ 335 $ (335) $ - $ - $ 18 916
214 917 $ 140 000 $ 37 717 $ 102 283 $ 140 000 $ - $ 41 709 $
01090 Ressources financières
Honoraires professionnels
Contrats développement système comptable 81 000 $ 85 300 $ 40 163 $ 45 137 $ 85 300 $ - $ 13 798 $
Frais de vérification annuelle (V.G.) 22 750 $ 20 000 $ 15 286 $ 4 714 $ 20 000 $ - $ 20 761 $
Divers - $ - $ - $ - $ - $ - $ 52 277 $
Gestion de la rémunération - voir DRH années suivantes - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12 500 $
103 750 $ 105 300 $ 55 449 $ 49 851 $ 105 300 $ - $ 99 336 $
01100 Ressources matérielles
Honoraires professionnels
Honoraires - déménagement 1 080 625 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Entretien - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 061
Main-d'oeuvre informatique - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3 536
Gardiennage et sécurité - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3 417
Personnel de soutien - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 655
Divers - $ 35 000 $ - $ 35 000 $ 35 000 $ - $ 49 369
1 080 625 $ 35 000 $ - $ 35 000 $ 35 000 $ - $ 59 039 $
Sous-total Direction générales des ressources humaines
Sous-total Ressources financières
Sous-total Ressources matérielles
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Détails Publicité et communication (secteurs sélectionnés)
Données financières sur 3 années
Quote-part
Budget
Autorisé Réel 4 mois Projeté 8 mois Total Écart 2008-2009 R
2009-2010 E
Budget quote
-
part 2010-
2011 E
Secteurs
01110 Ressources informationnelles
Honoraires professionnels
Support MRNF 132 396 $ 80 000 $ - $ 80 000 $ 80 000 $ - $ - $
Honoraires conseils stratégiques 93 659 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Support au développement dans les programmes 163 800 $ - $ 15 337 $ (15 337) $ - $ - $ 69 126 $
Développement informatique - appel d'offres architecture 227 500 $ 345 000 $ - $ 345 000 $ 345 000 $ - $ - $
Divers - $ - $ 3 333 $ (3 333) $ - $ - $ 1 456 $
617 355 $ 425 000 $ 18 670 $ 406 330 $ 425 000 $ - $ 70 582 $
Direction générale des services à la gestion
01055 Service à la clientèle et aux opérations 436 780 $ 467 000 $ 456 $ 466 544 $ 467 000 $ - $ - $
01040 Direction générale des ressources humaines 214 917 $ 140 000 $ 37 717 $ 102 283 $ 140 000 $ - $ 41 709 $
01090 Ressources financières 103 750 $ 105 300 $ 55 449 $ 49 851 $ 105 300 $ - $ 99 336 $
01100 Ressources matérielles 1 080 625 $ 35 000 $ - $ 35 000 $ 35 000 $ - $ 59 039 $
01110 Ressources informationnelles 617 355 $ 425 000 $ 18 670 $ 406 330 $ 425 000 $ - $ 70 582 $
2 453 427 $ 1 172 300 $ 112 291 $ 1 060 009 $ 1 172 300 $ - $ 270 666 $
01010 Conseil d'administration DG
Honoraires professionnels
N/A - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
01020 Direction générale BPDG
Honoraires professionnels
Contrat vérificateur interne 100 000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Contrats relatifs à la gestion organisationnelle 75 250 $ - $ 11 182 $ (11 182) $ - $ - $ 104 798 $
Études diverses -avis gouvernementaux 75 000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Recherche et analyse - $ - $ - $ - $ - $ - $ 20 041 $
Divers - $ - $ - $ - $ - $ - $ 30 215 $
250 250 $ - $ 11 182 $ (11 182) $ - $ - $ 155 054 $
Sous-total Ressources informationnelles
Sous-total Direction générale des services à la gestion
Sous-total Conseil d'administration DG
Sous-total Direction générale BPDG
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2009-2010 E
Budget quote
-
part 2010-
2011 E
Secteurs
00170 Avis gouvernementaux / politiques
Honoraires professionnels
Contractuels - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10 000 $
Divers - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15 955 $
- $ - $ - $ - $ - $ - $ 25 955 $
Bureau de la présidente-directrice générale
01010 Conseil d'administration DG - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
01020 Direction générale BPDG 250 250 $ - $ 11 182 $ (11 182) $ - $ - $ 155 054 $
00170 Avis gouvernementaux / politiques - $ - $ - $ - $ - $ - $ 25 955 $
250 250 $ - $ 11 182 $ (11 182) $ - $ - $ 181 010 $
01050 Honoraires professionnels
Personnel de soutien - $ - $ 3 110 $ (3 110) $ - $ - $ 24 635 $
- $ - $ 3 110 $ (3 110) $ - $ - $ 24 635 $
01070 Honoraires professionnels
Étude - $ - $ 6 653 $ (6 653) $ - $ - $ - $
Divers - $ - $ - $ - $ - $ - $ 322 $
- $ - $ 6 653 $ (6 653) $ - $ - $ 322 $
01060 Honoraires professionnels
Divers - $ - $ - $ - $ - $ - $ 663 $
Sous-total Avis gouvernementaux / politiques
Sous-total Bureau de la présidente-directrice générale
Sous-total Dépenses générales DGRAI
Sous-total Dépenses générales DGITTI
Dépenses générales de la direction générales des secteurs résidentiel, de
affaires et institutionnel (DGRAI)
Dépenses générales de la direction générale des secteurs de l'innovation
technologique, du transport et du dévelioppement de l'industrie (DGITTI)
Dépenses générales de la direction générale du Plan d'ensemble en efficacité
énergétique, du transport et du développement de l'industrie (DGPE)
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