FRAP : Feuille d'Analyse de Problème - Audit Interne

© Éditions WEKA
La Frap (feuille de révélation et d’analyse de problème)
Définition de l’outil
La Frap est un document normalisé rempli par l’auditeur interne à chaque fois
qu’il détecte sur le terrain un dysfonctionnement, une erreur ou un risque
opérationnel. Il permet de synthétiser : le problème rencontré, les faits, les
causes, les conséquences et les recommandations. L’ensemble des Frap
permet d’élaborer le rapport d’audit.
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Identification
Numéro de FRAP
Nom du processus
et service
Dates d’audit
Problème
Descriptif
Importance
Constat / faits
Descriptif
Date du constat
Conséquences
Descriptif
Recommandations
Descriptif
Niveau de priorité
Réponse de l’audité
Date et signature
Date de mise en œuvre
de la recommandation :
Responsable (fonction) :