Bilan Audit/Point Achat 2015/Nouvelle instruction mission

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12/01/2015
AUDIT/ACHATS/NOUVELLE
INSTRUCTION MISSION
Réunion des gestionnaires 12 Janvier 2015
Amphithéâtre ICMCB

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12/01/2015
Réunion des administrateurs et gestionnaires lAmphithéâtre ICMCB
Sommaire
Audit
1. Bilan général des audits 2014
2. Bilan des audits 2014 par domaine
Dépenses/Carte d’achat
Missions
Immobilisations
Achats
Achats
Seuil achats pour 2015
Rappel sur la passation des PUMA
Nouvelle version du Cahier des Spécifications Techniques dans le
cadre des RECA
Nouvelle instruction mission du 13/10/2014
Différents points de vigilance

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BILAN DES AUDITS 2014
Réunion des gestionnaires 12 Janvier 2015
Amphithéâtre ICMCB

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1 I Bilan général des audits 2014
Plan d’audit
•2013 : 15 laboratoires audités sur 22 prévus (taux de réalisation de 68%).
•2014 : 10 laboratoires audités sur 18 prévus (taux de réalisation de 56%).
Bilan
•4 laboratoires conservent leurs notes attribuées lors du précédent audit.
•3 laboratoires voient leurs notes progresser.
•2 laboratoires ont leurs notes en baisse.
•1 laboratoire audité pour la première fois.
Bilan
Gâteaux/Viennoiserie/
Café/Repas
•1 laboratoire : gâteaux+café+repas
•6 laboratoires : gâteaux/viennoiserie+café
•3 laboratoires : café (laboratoires audités en fin d’année, les gâteaux et
viennoiseries ont été déclinés par l’équipe d’audit en prévision des fêtes).

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