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FONCTION : BUDGETS ANNEXES
BA CDPC
CENTRE DE DEPISTAGE ET DE PREVENTION DES CANCERS
(CDPC) - DECISION MODIFICATIVE N° 2 – 2008
LE CADRE DE REFERENCE
L’activité du Centre de Dépistage et de Prévention des Cancers (CDPC) est gérée dans le cadre d’un
budget annexe permettant d’identifier distinctement les aspects budgétaires et financiers liés à
celle-ci .
Le budget primitif 2008 a été adopté le 25 janvier 2008 par l’Assemblée départementale. Il intégrait
les dépenses et les recettes prévisionnelles concernant le dépistage du cancer du sein mais
également celles relatives au dépistage du cancer colorectal, activité qui n’a pas été gérée par le
CDPC au cours de l’année 2008.
LA PRESENTATION DU DOSSIER
Le budget primitif a été prévu à hauteur de 678 564 € en dépenses et en recettes : 298 322 € affectés
pour le dépistage du cancer du sein et 380 242 € pour le dépistage du cancer colorectal, avec des
dépenses de structures réparties sur les deux activités.
Etant donné que le dépistage du cancer colorectal n’a pas été effectué au cours de l’année 2008, le
budget prévisionnel a été modifié à la baisse.
Le budget est donc revu à hauteur de 373 123 €, les dépenses et les recettes étant toutes portées par
l’activité de dépistage du cancer du sein.
Par ailleurs, plusieurs postes de dépenses ont été modifiés pour tenir compte de la fin d’activité de
la structure au 31 décembre 2008. Concernant les recettes, la subvention départementale a été
majorée compte-tenu des mises à disposition diverses.
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Dépenses :
Compte DO Colon
Toutes les enveloppes
- 243 910 €
Compte 6188
Frais de réunions et d’ actions de communication
- 7 000 €
Compte 6231
Parution dans les Médias
- 15 000 €
Compte 6156
Contrôle qualité installations 2ème lecture
- 1 365 €
Compte 62261
Rémunération radiologues 2ème lecture cancer du Sein
+ 2 333 €
Compte 6183
Formation des médecins et du personnel
- 3 100 €
Compte 611
Sous-traitance des fichiers de population
- 2 000 €
Compte 6156
Maintenance logiciels informatique
- 1 €
Compte 6236
Courrier population cible et professionnels de santé
- 8 622 €
Compte 6183
Frais de formation personnel extérieur
- 3 600 €
Compte 61558
Entretien matériel informatique et bureautique
- 3 500 €
Compte 6236
Communication institutionnelle
- 1 000 €

Recettes :
Compte DO Colon
Toutes les enveloppes
- 380 242 €
Compte 7473
Subvention Département cancer du sein
+ 24 503 €
Compte 74718
Participation Etat Sein
+ 31 272 €
Compte 7512
Remboursement Sécurité Sociale
+ 19 026 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses :
Compte 21838
Matériel informatique et bureautique
- 4 945 €
Compte 21848
Mobilier
- 1 431 €
Compte 205
Logiciels (hors logiciels métier)
- 12 300 €
LA PROPOSITION
Je vous propose donc de modifier le budget prévisionnel du CDPC selon les tableaux joints en
annexe.