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FONCTION : BUDGETS ANNEXES BA CDPC CENTRE DE DEPISTAGE ET DE PREVENTION DES CANCERS (CDPC) - DECISION MODIFICATIVE N° 2 – 2008 LE CADRE DE REFERENCE L’activité du Centre de Dépistage et de Prévention des Cancers (CDPC) est gérée dans le cadre d’un budget annexe permettant d’identifier distinctement les aspects budgétaires et financiers liés à celle-ci . Le budget primitif 2008 a été adopté le 25 janvier 2008 par l’Assemblée départementale. Il intégrait les dépenses et les recettes prévisionnelles concernant le dépistage du cancer du sein mais également celles relatives au dépistage du cancer colorectal, activité qui n’a pas été gérée par le CDPC au cours de l’année 2008. LA PRESENTATION DU DOSSIER Le budget primitif a été prévu à hauteur de 678 564 € en dépenses et en recettes : 298 322 € affectés pour le dépistage du cancer du sein et 380 242 € pour le dépistage du cancer colorectal, avec des dépenses de structures réparties sur les deux activités. Etant donné que le dépistage du cancer colorectal n’a pas été effectué au cours de l’année 2008, le budget prévisionnel a été modifié à la baisse. Le budget est donc revu à hauteur de 373 123 €, les dépenses et les recettes étant toutes portées par l’activité de dépistage du cancer du sein. Par ailleurs, plusieurs postes de dépenses ont été modifiés pour tenir compte de la fin d’activité de la structure au 31 décembre 2008. Concernant les recettes, la subvention départementale a été majorée compte-tenu des mises à disposition diverses. SECTION DE FONCTIONNEMENT : Dépenses : Compte DO Colon Compte 6188 Compte 6231 Compte 6156 Compte 62261 Compte 6183 Compte 611 Compte 6156 Compte 6236 Compte 6183 Compte 61558 Compte 6236 Toutes les enveloppes Frais de réunions et d’ actions de communication Parution dans les Médias Contrôle qualité installations 2ème lecture Rémunération radiologues 2ème lecture cancer du Sein Formation des médecins et du personnel Sous-traitance des fichiers de population Maintenance logiciels informatique Courrier population cible et professionnels de santé Frais de formation personnel extérieur Entretien matériel informatique et bureautique Communication institutionnelle - 243 910 € - 7 000 € - 15 000 € - 1 365 € + 2 333 € - 3 100 € - 2 000 € -1€ - 8 622 € - 3 600 € - 3 500 € - 1 000 € Recettes : Compte DO Colon Compte 7473 Compte 74718 Compte 7512 Toutes les enveloppes Subvention Département cancer du sein Participation Etat Sein Remboursement Sécurité Sociale - 380 242 € + 24 503 € + 31 272 € + 19 026 € SECTION D’INVESTISSEMENT Dépenses : Compte 21838 Compte 21848 Compte 205 Matériel informatique et bureautique Mobilier Logiciels (hors logiciels métier) - 4 945 € - 1 431 € - 12 300 € LA PROPOSITION Je vous propose donc de modifier le budget prévisionnel du CDPC selon les tableaux joints en annexe.
