Appui à la mise en place du système de suivi-évaluation du Programme d'eau potable et d'assainissement du Millénaire République du Sénégal Rapport N°2 : Définition des indicateurs de suivi du PEPAM Version finale Septembre 2006 SIGLES ET ABREVIATIONS AB Abreuvoir AEV/AEMV Adduction d'eau villageoise / adduction d'eau multivillageoise BF Borne-fontaine BP Branchement particulier DGPRE Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau DAS Direction de l'assainissement DEM Direction de l'exploitation et de la maintenance DHY Direction de l'hydraulique DPS Direction de la prévision et de la statistique EPE Equivalent point d'eau FPMH Forage villageois équipé d'une pompe à motricité humaine JMP Joint monitoring program MICS Multiple indicator cluster survey OMD Objectifs du millénaire pour le développement ONAS Office national de l'assainissement PEM Point d'eau moderne PEPAM Programme d'eau potable et d'assainissement du Millénaire PM Puits moderne protégé PMH Pompe à motricité humaine POT Potence à charrette SAI Système d'assainissement autonome SDE Sénégalaise des eaux SIGFIP Système intégré de gestion des finances publiques SONES Société nationale des eaux du Sénégal SSE Système de suivi-évaluation WSP Water and sanitation program (Programme eau et assainissement) Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs TABLE DES MATIERES Introduction 1 2. 1 Présentation des indicateurs 1 1.1. 1.2. Contenu du document Classification des indicateurs 1 1 Organisation et sources de données 2 2.1. 2.2. Bases de données Sources de données 2 2 2.2.1. 2.2.2. 2 3 En milieu rural En milieu urbain Indicateurs pour le milieu rural 1. 5 Indicateurs pour l'eau potable 5 1.1 Indicateurs de financement 5 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 5 5 5 1.2. 1.3. Ressources d'investissement public Ressources d'investissement privé Dépenses de fonctionnement Indicateurs de réalisations 5 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. 1.2.9. 1.2.10. 1.2.11. 1.2.12. 1.2.13. 1.2.14. 1.2.15. 1.2.16. 1.2.17. 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 Nombre de AEMV / AEV Nombre d’extensions de réseau Longueur d'extensions de réseaux Nombre de châteaux d'eau Extension des capacités de stockage Nombre de puits modernes ou forages avec PMH Nombre de branchements sociaux Nombre de forages (ouvrages de captage) remplacés Nombre de forages (ouvrages de captage) réhabilités Nombre de puits modernes réhabilités Nombre de remises en état de stations d’exhaure Nombre de forages électrifiés Nombre de compteurs de production posés ou remplacés Nombre de compteurs de distribution posés ou remplacés Nombre d'équipement de traitement d'eau installés Nombre d'ASUFOR constituées Nombre de PLHA réalisés Indicateurs d'accès 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.3.8. 1.3.9. 1.3.10. 1.3.11. 1.3.12. 1.3.13. 1.3.14. 1.3.15. 1.3.16. Nombre de personnes nouvellement desservies en eau potable Nombre d'équivalent points d'eau Nombre d'équivalent points d'eau en AEMV/AEV Nombre de localités raccordées à un réseau AEMV Taux d'accès à l'eau potable Taux d'accès à l'eau potable par AEV/AEMV Taux de couverture géographique par AEV/AEMV Taux de couverture de la demande en eau Nombre de personnes par équivalent point d'eau Consommation spécifique moyenne Consommation spécifique moyenne aux branchements particuliers Prix de vente moyen de l'eau potable Taux de disponibilité du service de l'eau Taux de viabilité des forages Taux de contrôle de la qualité de l'eau Taux de conformité de la qualité physico-chimique de l'eau Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 1.3.17. 1.4. 1.5. 2. Taux de conformité de la qualité bactériologique de l'eau Indicateurs de résultats intermédiaires 13 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.4.6. 13 13 13 13 13 14 Epargne sur forages motorisés Coûts d’investissement par personne Coût d'investissement par équivalent point d'eau sur les AEP Coût d'IEC par personne Délai moyen de passation de marché Taux d'exécution budgétaire des projets d'hydraulique rurale Indicateurs d'impact 14 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 14 14 14 Prélèvement sur les ressources en eaux souterraines Création d'emplois Autres indicateurs (santé, environnement, etc.) Indicateurs pour l'assainissement 16 2.1. Indicateurs de financement 16 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 16 16 16 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Ressources d'investissement public Ressources d'investissement privé Dépenses de fonctionnement Indicateurs de réalisations 16 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 16 17 17 17 17 Nombre de systèmes d'assainissement individuel Nombre de bacs à laver puisards Nombre d'édicules publics Nombre d'artisans maçons formés Nombre d'écoles couvertes par programme d'éducation sanitaire Indicateurs d'accès 17 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 17 18 18 18 18 Nombre de personnes nouvellement desservies en assainissement Taux d'accès à l'assainissement Taux d'équipement en édicules publics Taux de fonctionnalité des système d'assainissement individuel Taux de fonctionnalité des édicules publics Indicateurs de résultats intermédiaires 18 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6. 2.4.7. 18 19 19 19 19 19 20 Coûts d’investissement par SAI Coûts d’investissement par édicule Coût d'IEC par personne Coût d'IEC par artisan maçon Coût d'IEC par école Délai moyen de passation de marché Taux d'exécution budgétaire des projets d'assainissement rural Indicateurs d'impact 20 2.5.1. 2.5.2. 20 20 Création d'emplois Autres indicateurs (santé, environnement, etc.) Indicateurs pour le milieu urbain 1. 12 Eau potable 1.1. 1.2. 1.3. 21 21 Indicateurs de financement 21 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 21 21 21 Ressources d'investissement public Ressources d'investissement privé Dépenses de fonctionnement Indicateurs de réalisations 22 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 22 22 22 22 22 Nombre de branchements réalisés Nombre de branchements sociaux réalisés Nombre de branchements renouvelés Longueur des extensions de réseaux réalisées Longueur de canalisations renouvelées Indicateurs d'accès 22 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 23 23 23 23 Taux de desserte en eau par branchements particuliers Taux de desserte en eau par bornes fontaines Taux de desserte en eau Consommation spécifique en eau à partir des BP Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.4. 2. Consommation spécifique en eau à partir des BF Taux de conformité de la qualité bactériologique de l'eau Taux de conformité de la qualité physico-chimique de l'eau 23 24 24 Indicateurs de résultats intermédiaires 24 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 24 24 24 25 Prélèvements annuels sur les ressources en eau souterraines Rendement de facturation Délai moyen de passation de marchés SONES Taux d'exécution budgétaire des projets d'hydraulique urbaine Indicateurs pour l'assainissement 25 2.1. Indicateurs de financement 25 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 25 25 25 2.2. 2.3. 2.4. Ressources d'investissement public Ressources d'investissement privé Dépenses de fonctionnement Indicateurs de réalisations 26 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 2.2.10. 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 Extensions de réseaux collectifs Extensions de réseaux semi-collectifs Réhabilitations de réseaux collectifs Réhabilitations de réseaux semi-collectifs Nombre de branchements ordinaires Nombre de branchements sociaux Nombre de systèmes d'assainissement autonome Nombre d'édicules publics Nombre de dépôts de matières de vidanges Capacité d'épuration Indicateurs d'accès 27 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 27 28 28 28 Taux d'accès à l'assainissement collectif Taux d'accès à l'assainissement semi-collectif Taux d'accès à l'assainissement autonome Taux d'accès à l'assainissement Indicateurs de résultats intermédiaires 28 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 28 29 29 29 29 Taux de traitement des eaux usées Taux de dépollution des eaux usées Taux de conformité des rejets des stations d’épuration Délai moyen de passation de marché ONAS Taux d'exécution budgétaire des projets d'assainissement urbain Indicateurs synthétiques 30 1. Justification 30 2. Indicateurs synthétiques en milieu rural 30 3. Indicateurs pour le milieu urbain 30 Annexes Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 31 1 INTRODUCTION 1 1.1. PRÉSENTATION DES INDICATEURS Contenu du document Le présent rapport propose les indicateurs de suivi d'avancement du PEPAM, comprenant, pour chaque indicateur: 1.2. - la définition détaillée et sa méthode de calcul; - le format de présentation de l'indicateur: chronologique : l'analyse de l'indicateur s'effectue préférentiellement en observant son évolution dans le temps → valeur de l'indicateur = f(temps) statistique : l'analyse de l'indicateur s'effectue préférentiellement de manière statistique → histogramme de fréquence, fréquences cumulées une combinaison des deux formats - la ou les base(s) / source(s) de données permettant la mise à jour périodique du calcul de l'indicateur; - la périodicité de mise à jour, qui est fonction des sources de données. Classification des indicateurs Les indicateurs sont définis de manière à nourrir le système de suivi-évaluation (SSE) du PEPAM dont la structure est organisée autour de 3 blocs fonctionnels (cf. annexe 1) : - bloc 1: indicateurs d'utilisation du SSE: revue des performances et allocations des ressources à travers les processus de budgétisation. - bloc 2: indicateurs de suivi des opérations : financements et réalisations - bloc 3: indicateurs de suivi des résultats : accès, résultats intermédiaires et impact Les indicateurs issus du bloc 2 et du bloc 3 constituent des données d'entrée pour mener à bien les activités du bloc 1, ces dernières traduisant le fait que le SSE est effectivement opérationnel. Les indicateurs des bloc 2 et bloc 3 peuvent être classés en quatre grandes catégories: - Pour le bloc 2 de suivi des opérations: les indicateurs de financement mesurent les ressources financières globalement mobilisées pour l'eau potable et de l'assainissement, et de les comparer aux ressources estimées nécessaires dans la programmation du PEPAM pour atteindre les OMD; les indicateurs de réalisation concernent le suivi des réalisations physiques et non physiques résultant des opérations. Ils permettent de mesurer l'exécution des plans d'investissement du PEPAM en milieu urbain et rural. - Pour le bloc 3 de suivi des résultats: les indicateurs d’accès mesurent la progression vers les OMD des taux d’accès et de la qualité et durabilité des services fournis Indicateurs d'accès les indicateurs de résultats intermédiaires fournissent des éléments d’analyse des coûts, des capacités d’exécution, des performances de gestion. Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 2 les indicateurs d'impact traduisent les effets à moyen et long terme du PEPAM sur la santé des populations, l'environnement, l'emploi, etc. 2. 2.1. ORGANISATION ET SOURCES DE DONNÉES Bases de données Les données issues des différentes sources de données décrites précédemment seront traitées et réparties entre cinq grandes catégories de bases de données dont le regroupement forme le système unifié de base de données du PEPAM: 2.2. - les bases de données d'inventaire, qui contiennent les caractéristiques et la localisation des infrastructures d'eau potable et d'assainissement; - les bases de données d'exploitation, qui contiennent les données relatives aux nombre d'abonnés aux services, aux productions et consommations, au taux de disponibilité etc. - les bases de données d'enquêtes ménages, qui permettent de mesurer des indicateurs à caractère statistique comme les consommations spécifiques, les taux d'équipement des ménages, les perceptions et comportements en relation avec l'hygiène et la prévention, etc. - les bases de données des opérations, qui identifient toutes les interventions du PEPAM (études, travaux, renforcement de capacité), leurs promoteurs, leur localisation, leur financement, etc. - les bases de données de planification, qui contiennent les données des plans locaux d'hydraulique et d'assainissement (PLHA) de chaque communauté rurale - les bases de données "passerelles", qui regrouperont, organisées sous des formats et dans des tables appropriés, les données provenant des bases de données ci-dessus et destinées à être partagées avec d'autres SSE (DSRP, santé, éducation, etc.), en vue d'évaluer les impacts du PEPAM. Contrairement aux autres bases de données présentées ci-dessus, ces bases de données "passerelles" ne sont pas encore conçues ni développées. Sources de données Les listes ci-dessous ne sont pas limitatives, mais on peut considérer que l'essentiel des données nécessaires à la mise à jour des bases de données, puis au calcul et au suivi des indicateurs, proviendront des sources de données identifiées ci-après. 2.2.1. En milieu rural - SIG-FIP (système informatisé de gestion des finances publiques): ce système géré par le Ministère des finances et permettra de mettre à jour les tables suivantes: Investissements sur BCI interne et externe Dépenses de fonctionnement de l'administration (Ministère de l'agriculture, de l'hydraulique rurale et de la sécurité alimentaire, Ministère de la prévention, de l'hygiène publique, de l'assainissement et de l'hydraulique urbaine) Suivi des engagements et décaissements - Plans locaux d'hydraulique et d'assainissement (PLHA): les études de formulation des PLHA au niveau de chaque communauté rurale contiennent des prestations Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 3 d'inventaire au niveau de la CR utilisant des formulaires normalisés1. Les rapports de PLHA permettront de mettre à jour les tables suivantes: inventaire des infrastructures existantes (eau potable, édicules publics) planification et programmation 2.2.2. - Enquêtes ménages nationales prévues dans le cadre du PEPAM : quatre campagnes d'enquêtes sont prévues sur la durée du PEPAM. Elles permettront de disposer de statistiques actualisées sur les tables et indicateurs suivants: Consommations spécifiques en eau des ménages Taux d'accès à l'assainissement en milieu rural Impact des campagnes IEC - Rapports mensuels d'exploitation des ASUFOR : ces rapports doivent être normalement fournis par les gérants du service de l'eau sur les AEMV et AEV. Ils seront normalisés pour toutes les installations du pays et permettront de mettre à jour les tables et indicateurs suivants: Suivi des branchements particuliers Suivi des productions et des consommations Taux de disponibilité des forages Taux de viabilité des forages - Fiche d'identification et rapports d'avancement des opérations: ce sont les rapports d'avancement (généralement bimestriels ou trimestriels) des opérations (ou projets) enregistrées dans le PEPAM. Au préalable, toute opération devra être déclarée à l'agence d'exécution responsable. Des formulaires types seront conçus pour normaliser la production des données. Les rapports d'opérations permettront notamment de mettre à jour les tables et indicateurs suivants: Inventaire des infrastructures Réalisations/activités du cadre unifié d'intervention (IEC, ASUFOR, etc.) Coûts d'investissement - Rapport annuel d'état des lieux de l'accès par communauté rurale: ce rapport, proposé dans le cadre du système de suivi-évaluation du PEPAM, devra être établi annuellement par chaque conseil rural. Il consistera pour l'essentiel en une mise à jour des données d'inventaires du PLHA et des opérations en cours sur le territoire communal. Les supports de saisie seront identiques à ceux des PLHA. - Plans de passation de marché des agences d'exécution du PEPAM: ces documents seront rendus disponibles en début d'année budgétaire par chaque agence d'exécution du PEPAM, puis mis à jour trimestriellement. Ils contiendront notamment les données financières sur les opérations et permettront de mesurer les délais de passation des marchés. - Autres études exploitables: ce sont des études à caractère ponctuel qui pourront néanmoins être exploitées pour compléter les bases de données. Études de faisabilité, APS, APD Etude d'inventaires hydrauliques Etc. En milieu urbain - SIG-FIP (système informatisé de gestion des finances publiques): ce système géré par le Ministère des finances et permettra de mettre à jour les tables suivantes: Transferts budgétaires vers ONAS 1 Tous les formulaires normalisés seront disponibles en version papier et électronique (format tableur) Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 4 Dépenses de fonctionnement de l'administration (Ministère de la prévention, de l'hygiène publique, de l'assainissement et de l'hydraulique urbaine) - Plans de passation de marché des agences d'exécution du PEPAM: ces documents seront rendus disponibles en début d'année budgétaire par chaque agence d'exécution du PEPAM, puis mis à jour trimestriellement. Ils contiendront notamment les données financières sur les opérations et permettront de mesurer les délais de passation des marchés. - Rapports mensuels SDE: ces rapports sont contractuels dans le cadre du contrat d'affermage de la SDE. Ils contiennent les données nécessaires au calcul des indicateurs pour l'eau potable. - Rapports annuels SONES ces rapports sont contractuels dans le cadre du contrat de performances de la SONES. Ils contiennent les données nécessaires au calcul des indicateurs pour l'eau potable. - Rapports annuels ONAS ces rapports sont contractuels dans le cadre du contrat de performances de l'ONAS. Ils contiennent les données nécessaires au calcul des indicateurs pour l'assainissement. Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 5 INDICATEURS POUR LE MILIEU RURAL 1. 1.1 1.1.1. INDICATEURS POUR L'EAU POTABLE Indicateurs de financement Ressources d'investissement public Définition: cumul des financements inscrits au PTIP pour des réalisations physiques (travaux, fournitures) et non physiques (études, formation, maîtrise d'œuvre etc.) directement liées au développement de l'accès à l'eau potable en milieu rural, en distinguant: - les ressources du BCI "interne" (budget de l'Etat) - les ressources du BCI "externe" (aide publique au développement) Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): SIGFIP 1.1.2. Ressources d'investissement privé Définition: cumul des financements mobilisés par les ONG, la coopération décentralisée, les associations de ressortissants, les usagers, etc. pour des réalisations physiques (travaux, fournitures) et non physiques (études, formation, maîtrise d'œuvre etc.) directement liées au développement de l'accès à l'eau potable en milieu rural Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): Fiches d'identification d'opérations 1.1.3. Dépenses de fonctionnement Définition: cumul des dépenses de fonctionnement du ministère chargé de l'eau potable en milieu rural. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): Loi de finances, SIGFIP 1.2. 1.2.1. Indicateurs de réalisations Nombre de AEMV / AEV Définition: nombre de réseaux AEMV/AEV réalisés depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 6 Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations, rapports techniques annuels CR 1.2.2. Nombre d’extensions de réseau Définition: nombre d'extensions de réseaux réalisées depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations, rapports techniques annuels CR 1.2.3. Longueur d'extensions de réseaux Définition: longueur cumulée en km des extensions de réseaux réalisées depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations, rapports techniques annuels CR 1.2.4. Nombre de châteaux d'eau Définition: nombre de châteaux d'eau réalisés depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations, rapports techniques annuels CR 1.2.5. Extension des capacités de stockage Définition: volume cumulé en m3 des châteaux d'eau réalisés depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations, rapports techniques annuels CR 1.2.6. Nombre de puits modernes ou forages avec PMH Définition: somme du nombre de puits modernes et de forages avec PMH réalisés depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations, rapports techniques annuels CR Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 7 1.2.7. Nombre de branchements sociaux Définition: nombre de branchements sociaux réalisés depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations, rapports techniques annuels CR 1.2.8. Nombre de forages (ouvrages de captage) remplacés Définition: nombre de forages (ouvrages de captage) remplacés depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations, rapports techniques annuels CR 1.2.9. Nombre de forages (ouvrages de captage) réhabilités Définition: nombre de forages (ouvrages de captage) réhabilités depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations, rapports techniques annuels CR 1.2.10. Nombre de puits modernes réhabilités Définition: nombre de puits modernes réhabilités depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations, rapports techniques annuels CR 1.2.11. Nombre de remises en état de stations d’exhaure Définition: nombre de remises en état de stations d'exhaure réalisées depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations, rapports techniques annuels CR Commentaire: par "remise en état de station d'exhaure" on entend le remplacement total ou partiel de la source d'énergie et/ou de l'équipement d'exhaure (pompe, colonne, ligne d'arbre, renvoi d'angle etc.) Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 8 1.2.12. Nombre de forages électrifiés Définition: nombre de forages électrifiés depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations, rapports techniques annuels CR 1.2.13. Nombre de compteurs de production posés ou remplacés Définition: nombre de compteurs de production posés ou remplacés depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations 1.2.14. Nombre de compteurs de distribution posés ou remplacés Définition: nombre de compteurs de distribution posés ou remplacés sur des points de distribution existants depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations 1.2.15. Nombre d'équipement de traitement d'eau installés Définition: nombre d'équipements de traitement d'eau posés ou remplacés depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations 1.2.16. Nombre d'ASUFOR constituées Définition: nombre d'ASUFOR constituées depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations, rapports techniques annuels CR 1.2.17. Nombre de PLHA réalisés Définition: nombre de PLHA réalisés depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 9 Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations, rapports techniques annuels CR, études PLHA 1.3. 1.3.1. Indicateurs d'accès Nombre de personnes nouvellement desservies en eau potable Définition: nombre de personnes nouvellement desservies en eau potable à partir du 1er janvier 2005 à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement opérations 1.3.2. Nombre d'équivalent points d'eau Définition: nombre d'équivalent points d'eau existants (= bornes-fontaines, potences à charrette, branchements particuliers, puits modernes, forages PMH). Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): bases de données d'inventaire mises à jour par études PLHA, rapports techniques annuels CR, rapports d'avancement opérations 1.3.3. Nombre d'équivalent points d'eau en AEMV/AEV Définition: nombre d'équivalent points d'eau alimentés par AEMV/AEV existants ( = bornesfontaines, potences à charrette, branchements particuliers). Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): bases de données d'inventaire mises à jour par études PLHA, rapports techniques annuels CR, rapports d'avancements opération 1.3.4. Nombre de localités raccordées à un réseau AEMV Définition: nombre de localités rurales raccordées à un réseau AEMV au niveau d'une communauté rurale, d'une région ou du pays. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): bases de données d'inventaire mises à jour par études PLHA, rapports techniques annuels CR, rapports d'avancements opération Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 10 1.3.5. Taux d'accès à l'eau potable Définition: ratio entre la population des localités desservies par BF/BP, PM ou FPMH et la population totale, au niveau d'une communauté rurale, d'une région ou du pays. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): bases de données d'inventaire mises à jour par études PLHA, rapports techniques annuels CR, rapports d'avancements opération 1.3.6. Taux d'accès à l'eau potable par AEV/AEMV Définition: ratio entre la population des localités desservies par BF/BP et la population totale, au niveau d'une communauté rurale, d'une région ou du pays. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): bases de données d'inventaire mises à jour par études PLHA, rapports techniques annuels CR, rapports d'avancements opération 1.3.7. Taux de couverture géographique par AEV/AEMV Définition: ratio entre le nombre de localités desservies par BF/BP et le nombre total de localités, au niveau d'une communauté rurale, d'une région ou du pays. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): bases de données d'inventaire mises à jour par études PLHA, rapports techniques annuels CR, rapports d'avancements opération 1.3.8. Taux de couverture de la demande en eau Définition: ratio entre la capacité maximale de production (en m3/jour) et la demande en eau de la population desservie en période de pointe (= 30 l/j/pers/1000 x pop. desservie), au niveau d'un forage rural motorisé, de l'ensemble des forages d'une communauté rurale, d'une région ou du pays. Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): bases de données d'inventaire mises à jour par études PLHA, rapports techniques annuels CR, rapports d'avancements opération 1.3.9. Nombre de personnes par équivalent point d'eau Définition: ratio de la population par le nombre d'équivalent points d'eau modernes existants dans la localité ou la CR. Le nombre EPE est calculé à partir du dénombrement des PEM en utilisant la table de correspondance ci-dessous2. 2 Cette table est utilisée dans l'outil de planification PROGRES de la DGPRE Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 11 Tableau I: Table de correspondance pour le calcul des EPE Point d'eau moderne Valeur EPE Volume moyen distribué 1 6 à 10 m3/jour Branchement particulier 0,05 0,3 à 0,5 m3/j Puits moderne protégé 0,5 3 à 5 m3/jour Forage villageois avec PMH 0,5 3 à 5 m3/jour Borne-fontaine Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): bases de données d'inventaire mises à jour par études PLHA, rapports techniques annuels CR, rapports d'avancements opération 1.3.10. Consommation spécifique moyenne Définition: ratio entre le volume vendu aux BF/BP et la population totale des localités raccordées à l'AEV/AEMV. Format(s) de représentation: statistique / chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports mensuels d'exploitation ASUFOR, enquêtes ménages PEPAM 1.3.11. Consommation spécifique moyenne aux branchements particuliers Définition: ratio entre le volume vendu à partir des branchements particuliers actifs et la population desservie en eau. La population desservie en eau est égale au nombre de branchements actifs multiplié par 10 personnes par branchement. Format(s) de représentation: statistique / chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports mensuels d'exploitation ASUFOR, enquêtes ménages PEPAM 1.3.12. Prix de vente moyen de l'eau potable Définition: ratio du montant des recettes au volume d'eau distribué sur une période donnée (en principe un an). Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports mensuels d'exploitation ASUFOR 1.3.13. Taux de disponibilité du service de l'eau Définition: somme des jours de l'année où le service de l'eau a été fonctionnel pour chaque forage divisée par (365 x nombre de forages), à l'échelle d'une communauté rurale, d'une région et du pays Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports mensuels d'exploitation ASUFOR Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 12 1.3.14. Taux de viabilité des forages Définition: ratio entre le nombre de forages dont l'exploitation est dans une situation de "moyen équilibre" ou "grand équilibre" (cf. définition ci-dessous) et le nombre total de forages, à l'échelle d'une communauté rurale, d'une région et du pays. Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports mensuels d'exploitation ASUFOR Commentaire: la classification des forages par niveau d'exploitation est la suivante : 1.3.15. - "déficitaire": les recettes ne permettent même pas d'atteindre le niveau de "petit équilibre" défini ci-après; - "petit équilibre": seules les charges directes d'exploitation sont couvertes par les recettes (carburant, consommables, personnel) - "moyen équilibre": les charges directes d'exploitation (carburant, consommables, personnel) et de maintenance (contrat, pièces de rechange) sont couvertes par les recettes, mais pas la totalité du renouvellement à la charge de l'ASUFOR - "grand équilibre": les charges d'exploitation, de maintenance et renouvellement à la charge de l'ASUFOR sont intégralement couvertes par les recettes de la vente de l'eau. Taux de contrôle de la qualité de l'eau Définition: ratio entre le nombre de forages ruraux pour lesquels une analyse physicochimique et/ou bactériologique de l'eau distribuée a été réalisée au cours des 12 derniers mois, et le nombre total de forages ruraux, à l'échelle d'une communauté rurale, d'une région ou du pays. Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports mensuels d'exploitation ASUFOR, rapports d'avancement opérations 1.3.16. Taux de conformité de la qualité physico-chimique de l'eau Définition: ratio entre le nombre d'analyses physico-chimiques conformes aux normes nationales et le nombre total d'analyses physico-chimiques effectuées au cours des 12 derniers mois, à l'échelle d'une communauté rurale, d'une région ou du pays. Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports mensuels d'exploitation ASUFOR, rapports d'avancement opérations 1.3.17. Taux de conformité de la qualité bactériologique de l'eau Définition: ratio entre le nombre d'analyses bactériologiques conformes aux normes nationales et le nombre total d'analyses bactériologiques effectuées au cours des 12 derniers mois, à l'échelle d'une communauté rurale, d'une région ou du pays. Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 13 Source(s): rapports mensuels d'exploitation ASUFOR, rapports d'avancement opérations 1.4. Indicateurs de résultats intermédiaires Les indicateurs de résultats intermédiaires sont des indicateurs d'efficacité qui permettent d'analyser les résultats en fonction des moyens injectés. Ils doivent notamment mesurer la qualité du pilotage sectoriel en termes de maîtrise des coûts, de délais, d'équilibres financiers et d'équité. 1.4.1. Epargne sur forages motorisés Définition: épargne disponible à la fin de l'année à l'échelle des forages motorisés d'une communauté rurale, d'une région et du pays. Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports mensuels d'exploitation ASUFOR 1.4.2. Coûts d’investissement par personne Définition: ratio entre le montant des marchés de travaux neufs d'infrastructures AEP et le nombre de personnes desservies par ces infrastructures. Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports d'avancement opérations 1.4.3. Coût d'investissement par équivalent point d'eau sur les AEP Définition: ratio entre le montant des marchés de travaux neufs d'infrastructures AEP et le nombre d'équivalents point d'eau de ces infrastructures. Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports d'avancement opérations 1.4.4. Coût d'IEC par personne Définition: ratio entre le montant des contrats de maîtrise d'œuvre pour les actions IEC "eau" et le nombre de personnes desservies en eau. Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports d'avancement opérations 1.4.5. Délai moyen de passation de marché Définition: nombre de jours calendaires entre la publication de l'appel d'offres et la notification du marché. Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 14 Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): plans de passation de marchés des agences d'exécution 1.4.6. Taux d'exécution budgétaire des projets d'hydraulique rurale Définition: ratio entre le cumul des engagements de dépenses et le cumul des budgets initiaux sur l'ensemble des opérations inscrites dans le SIGFIP et suivies par le ministère chargé de l'hydraulique rurale. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): plans de passation de marchés des agences d'exécution, SIGFIP 1.5. 1.5.1. Indicateurs d'impact Prélèvement sur les ressources en eaux souterraines Définition: volume journalier moyen en m3/jour prélevé sur chaque aquifère par l'ensemble des forages ruraux motorisés en exploitation Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports mensuels d'exploitation ASUFOR 1.5.2. Création d'emplois Définition: nombre total d'emplois stables à temps partiel ou à temps plein liés à la l'exploitation et la maintenance des forages ruraux motorisés. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports annuels CR 1.5.3. Autres indicateurs (santé, environnement, etc.) De manière générale et notamment en matière d'environnement et de santé, les impacts ne peuvent être mesurés que sur le moyen voire le long terme en vue d'obtenir des résultats significatifs. Il ne s'agira pas, dans ces domaines, de créer des indicateurs d'impact spécifiques au PEPAM mais de rechercher des corrélations statistiques entre les réalisations et résultats du PEPAM et l'évolution d'indicateurs relatifs à la santé, l'environnement, etc. Deux approches méthodologiques, complémentaires, seront développées en 2007 en coopération avec les départements ministériels concernés : - d'une part, la mise à disposition à partir du SSE PEPAM de séries statistiques exploitables dans d'autres SSE sectoriels (permettant par exemple le croisement statistique des consommations d'eau dans le périmètre d'activité d'un poste de santé Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 15 avec le nombre de cas de maladies diarrhéiques enregistrées dans ce poste de santé, sur une période donnée); - d'autre part, la réalisation d'enquêtes sur des zones géographiques limitées, dans le cadre d'activités spécifiques. Les enquêtes ménages nationales PEPAM seront mises à profit pour l'évaluation des impacts, notamment en matière de comportement vis-à-vis des pratiques d'hygiène. Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 16 2. 2.1. 2.1.1. INDICATEURS POUR L'ASSAINISSEMENT Indicateurs de financement Ressources d'investissement public Définition: cumul des financements inscrits au PTIP pour des réalisations physiques (travaux, fournitures) et non physiques (études, formation, maîtrise d'œuvre etc.) directement liées au développement de l'accès à l'assainissement en milieu rural, en distinguant: - les ressources du BCI "interne" (budget de l'Etat) - les ressources du BCI "externe" (aide publique au développement) Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): SIGFIP, DCEF 2.1.2. Ressources d'investissement privé Définition: cumul des financements mobilisés par les ONG, la coopération décentralisée, les associations de ressortissants, les usagers, etc. pour des réalisations physiques (travaux, fournitures) et non physiques (études, formation, maîtrise d'œuvre etc.) directement liées au développement de l'accès à l'assainissement en milieu rural Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): Chaque maître d'œuvre d'opération 2.1.3. Dépenses de fonctionnement Définition: cumul des dépenses de fonctionnement du ministère chargé de l'assainissement Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): Loi de finances, SIGFIP Ministère des finances 2.2. 2.2.1. Indicateurs de réalisations Nombre de systèmes d'assainissement individuel Définition: nombre de systèmes d'assainissement individuels réalisés (tous types confondus) depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 17 2.2.2. Nombre de bacs à laver puisards Définition: nombre de bacs à laver puisards réalisés depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations 2.2.3. Nombre d'édicules publics Définition: nombre d'édicules publics réalisés depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations, rapports techniques annuels CR 2.2.4. Nombre d'artisans maçons formés Définition: nombre d'artisans maçons formés à la construction et l'entretien de SAI depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations 2.2.5. Nombre d'écoles couvertes par programme d'éducation sanitaire Définition: nombre d'écoles ayant bénéficié d'un programme de formation des maîtres et d'éducation sanitaire depuis le début de l'année civile à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement des opérations 2.3. 2.3.1. Indicateurs d'accès Nombre de personnes nouvellement desservies en assainissement Définition: nombre de personnes nouvellement desservies en assainissement à partir du 1er janvier 2005 à travers toutes les opérations inscrites dans le PEPAM. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports d'avancement opérations Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 18 2.3.2. Taux d'accès à l'assainissement Définition: ratio entre la population desservie par SAI et la population totale, au niveau d'une communauté rurale, d'une région ou du pays. La population desservie par SAI est égale au nombre estimé de SAI multiplié par 10 personnes. Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): enquêtes ménages locales ou nationales, rapports techniques annuels CR, rapports d'avancement des opérations 2.3.3. Taux d'équipement en édicules publics Définition: ratio entre le nombre d'édicules publics fonctionnels et le nombre total de lieux publics au niveau d'une communauté rurale, d'une région ou du pays. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): bases de données d'inventaire mises à jour par rapports d'avancement des opérations, études PLHA, rapports techniques annuels CR 2.3.4. Taux de fonctionnalité des système d'assainissement individuel Définition: ratio entre le nombre de SAI fonctionnels et le nombre total de SAI au niveau d'une localité, d'une communauté rurale, d'une région ou du pays. Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): enquêtes ménages locales ou nationales, rapports techniques annuels CR, études PLHA 2.3.5. Taux de fonctionnalité des édicules publics Définition: ratio entre le nombre d'édicules publics fonctionnels et le nombre total d'édicules publics au niveau d'une communauté rurale, d'une région ou du pays. Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): études PLHA, rapports techniques annuels CR 2.4. Indicateurs de résultats intermédiaires Les indicateurs de résultats intermédiaires sont des indicateurs d'efficacité qui permettent d'analyser les résultats en fonction des moyens injectés. Ils doivent notamment mesurer la qualité du pilotage sectoriel en termes de maîtrise des coûts, de délais, et d'équilibres financiers et d'équité. 2.4.1. Coûts d’investissement par SAI Définition: coût moyen de construction d'un SAI en milieu rural Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 19 Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports d'avancement opérations 2.4.2. Coûts d’investissement par édicule Définition: coût moyen de construction d'un édicule public en milieu rural Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports d'avancement opérations 2.4.3. Coût d'IEC par personne Définition: ratio entre le montant des contrats de maîtrise d'œuvre pour les actions IEC "eau" et le nombre de personnes disposant d'un SAI. Le nombre de personne disposant d'un SAI est égal au nombre de SAI multiplié par 10 personnes. Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports d'avancement opérations 2.4.4. Coût d'IEC par artisan maçon Définition: ratio entre le montant des contrats de maîtrise d'œuvre pour les actions IEC de formation des artisans maçons et le nombre d'artisans maçons formés. Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports d'avancement opérations 2.4.5. Coût d'IEC par école Définition: ratio entre le montant des contrats de maîtrise d'œuvre pour les actions IEC dans les écoles et le nombre d'écoles touchées. Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports d'avancement opérations 2.4.6. Délai moyen de passation de marché Définition: nombre de jours calendaires entre la publication de l'appel d'offres et la notification du marché. Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): plans de passation de marchés des agences d'exécution Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 20 2.4.7. Taux d'exécution budgétaire des projets d'assainissement rural Définition: ratio entre le cumul de engagements de dépenses et le cumul des budgets initiaux sur l'ensemble des opérations inscrites dans le SIGFIP et suivies par le ministère chargé de l'assainissement rural. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): plans de passation de marchés des agences d'exécution, SIGFIP 2.5. 2.5.1. Indicateurs d'impact Création d'emplois Définition: nombre total d'emplois stables à temps partiel ou à temps plein liés à la construction et l'entretien de systèmes d'assainissement en milieu rural. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports annuels CR 2.5.2. Autres indicateurs (santé, environnement, etc.) De manière générale et notamment en matière d'environnement et de santé, les impacts ne peuvent être mesurés que sur le moyen voire le long terme en vue d'obtenir des résultats significatifs. Il ne s'agira pas, dans ces domaines, de créer des indicateurs d'impact spécifiques au PEPAM mais de rechercher des corrélations statistiques entre les réalisations du PEPAM et l'évolution d'indicateurs relatifs à la santé, à l'environnement, etc. Deux approches méthodologiques, complémentaires, seront développées en coopération avec les départements ministériels concernés : - d'une part, la mise à disposition à partir du SSE PEPAM de séries statistiques exploitables dans d'autres SSE sectoriels (permettant par exemple le croisement statistique du nombre d'interventions en IEC dans le périmètre d'activité d'un poste de santé avec le nombre de cas de maladies diarrhéiques enregistrées dans ce poste de santé, sur une période donnée); - d'autre part, la réalisation d'enquêtes sur des zones géographiques limitées, dans le cadre d'activités spécifiques. Les enquêtes ménages nationales PEPAM seront mises à profit pour l'évaluation des impacts, notamment en matière de comportement vis-à-vis des pratiques d'hygiène. Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 21 INDICATEURS POUR LE MILIEU URBAIN Les indicateurs décrits ci-après proviennent des contrats de performances de la SONES et de l'ONAS, ainsi que du contrat d'affermage de la SDE. Seuls les indicateurs ayant un lien direct avec l'évaluation de l'accès aux services d'eau potable et d'assainissement ont été repris. 1. 1.1. 1.1.1. EAU POTABLE Indicateurs de financement Ressources d'investissement public Définition: cumul des financements mobilisés par la SONES pour des réalisations physiques (travaux, fournitures) et non physiques (études, formation, maîtrise d'œuvre etc.) directement liées au développement de l'accès à l'eau potable en milieu urbain. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports annuels SONES 1.1.2. Ressources d'investissement privé Définition: cumul des financements mobilisés par les ONG, la coopération décentralisée, les associations de ressortissants, les usagers, etc. pour des réalisations physiques (travaux, fournitures) et non physiques (études, formation, maîtrise d'œuvre etc.) directement liées au développement de l'accès à l'eau en milieu urbain. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): Chaque maître d'œuvre d'opération 1.1.3. Dépenses de fonctionnement Définition: cumul des dépenses de fonctionnement de la SONES Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports annuels SONES Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 22 1.2. 1.2.1. Indicateurs de réalisations Nombre de branchements réalisés Définition : Nombre de branchements domestiques (ordinaires + sociaux) mis en service au cours d’un exercice. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: bimestrielle Source(s): rapports mensuels SDE 1.2.2. Nombre de branchements sociaux réalisés Définition : Nombre de branchements sociaux mis en service au cours d’un exercice. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: bimestrielle Source(s): rapports mensuels SDE 1.2.3. Nombre de branchements renouvelés Définition : Nombre de branchements (ordinaires et sociaux) renouvelés pendant l’exercice. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports annuels SONES et SDE 1.2.4. Longueur des extensions de réseaux réalisées Définition : Longueur en km des extensions de réseaux réalisées au cours de l’exercice. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapport annuel SONES 1.2.5. Longueur de canalisations renouvelées Définition : Longueur de canalisations renouvelées au cours de l’exercice exprimées en longueur physique, tous diamètres confondus, d’une part, et en longueur équivalente à une canalisation de diamètre 100 mm en fonte, d’autre part. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports annuels SONES, rapports annuels SDE 1.3. Indicateurs d'accès Les indicateurs seront calculés pour l'agglomération de Dakar d'une part, et les centres de l'intérieur d'autre part. Il sera mis à jour tous les bimestres. Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 23 1.3.1. Taux de desserte en eau par branchements particuliers Définition : ratio entre la population desservie en eau par un branchement particulier et la population totale de la zone desservie en eau. La population desservie en eau est égale au nombre de branchements actifs multiplié par 8,7 personnes par branchement. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: bimestrielle Source(s): rapports mensuels SDE 1.3.2. Taux de desserte en eau par bornes fontaines Définition : ratio entre la population desservie en eau par bornes fontaines et la population totale de la zone desservie. - Formule du contrat SONES: la population desservie en eau est égale au nombre de bornes fontaines actives multiplié par 300 personnes par borne fontaine. - Formule alternative: la population desservie en eau est égale à la consommation journalière moyenne sur les bornes-fontaines divisée par 0,025 m3 par jour et par personne. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: bimestrielle Source(s): rapports mensuels SDE 1.3.3. Taux de desserte en eau Définition : ratio entre la population desservie en eau, par branchements particuliers et par bornes fontaines et la population totale de la zone desservie. Il est égal à la somme du taux de desserte par branchement particulier et du taux de desserte par borne fontaine. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: bimestrielle Source(s): rapports mensuels SDE 1.3.4. Consommation spécifique en eau à partir des BP Définition: ratio entre le volume vendu à partir des branchements particuliers actifs et la population desservie en eau par ces branchements particuliers. Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports mensuels SDE, enquêtes nationales sur un échantillon représentatif de ménages 1.3.5. Consommation spécifique en eau à partir des BF Définition: volume d'eau consommé par jour et par personne à partir d'une borne fontaine, estimé par méthodes statistiques. Format(s) de représentation: statistique Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 24 Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): enquêtes nationales sur un échantillon représentatif de ménages 1.3.6. Taux de conformité de la qualité bactériologique de l'eau Définition : pourcentage d'échantillons conformes suivant les spécifications de qualité bactériologique du contrat d'affermage de la SDE. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports annuels SDE 1.3.7. Taux de conformité de la qualité physico-chimique de l'eau Définition : pourcentage d'échantillons conformes suivant les spécifications de qualité physico-chimiques du contrat d'affermage de la SDE. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports annuels SDE 1.4. Indicateurs de résultats intermédiaires Les indicateurs d'efficacité doivent mesurer la qualité du pilotage sectoriel en termes de maîtrise des coûts, des délais, et des équilibres financiers. 1.4.1. Prélèvements annuels sur les ressources en eau souterraines Définition: volume d'eau annuel prélevé par la SDE sur les forages d'exploitation du système d'alimentation en eau de Dakar (volume contractuellement plafonné) Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapport annuel SDE, rapport annuel SONES 1.4.2. Rendement de facturation Définition: ratio entre le volume d'eau facturé et le volume d'eau distribué Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapport annuel SDE 1.4.3. Délai moyen de passation de marchés SONES Définition: nombre de jours calendaires entre la publication de l'appel d'offres et la notification du marché. Format(s) de représentation: statistique Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 25 Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): plans de passation de marchés des agences d'exécution 1.4.4. Taux d'exécution budgétaire des projets d'hydraulique urbaine Définition: ratio entre le cumul de engagements de dépenses et le cumul des budgets initiaux sur l'ensemble des opérations gérées par la SONES. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): plans de passation de marchés de la SONES 2. 2.1. 2.1.1. INDICATEURS POUR L'ASSAINISSEMENT Indicateurs de financement Ressources d'investissement public Définition: cumul des financements apportés par l'Etat au budget ONAS pour des réalisations physiques (travaux, fournitures) et non physiques (études, formation, maîtrise d'œuvre etc.) directement liées au développement de l'accès à l'assainissement en milieu urbain. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports annuels ONAS 2.1.2. Ressources d'investissement privé Définition: cumul des financements mobilisés par les ONG, la coopération décentralisée, les associations de ressortissants, les usagers, etc. pour des réalisations physiques (travaux, fournitures) et non physiques (études, formation, maîtrise d'œuvre etc.) directement liées au développement de l'assainissement en milieu urbain. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): fiches d'identification et rapports d'avancement opérations 2.1.3. Dépenses de fonctionnement Définition: cumul des dépenses de fonctionnement de l'ONAS Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: semestrielle Source(s): rapports annuels ONAS Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 26 2.2. 2.2.1. Indicateurs de réalisations Extensions de réseaux collectifs Définition : longueur totale, en kilomètres, des extensions de réseaux collectifs réalisées pendant un exercice. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapport annuel ONAS 2.2.2. Extensions de réseaux semi-collectifs Définition : longueur totale, en kilomètres, des extensions de réseaux semi-collectifs réalisées pendant un exercice. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapport annuel ONAS 2.2.3. Réhabilitations de réseaux collectifs Définition : longueur totale, en kilomètres, des réhabilitations de réseaux collectifs réalisées pendant un exercice. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapport annuel ONAS 2.2.4. Réhabilitations de réseaux semi-collectifs Définition : longueur totale, en kilomètres, des réhabilitations de réseaux semi-collectifs réalisées pendant un exercice. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapport annuel ONAS 2.2.5. Nombre de branchements ordinaires Définition : nombre de branchements neufs réalisés pendant un exercice. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapport annuel ONAS 2.2.6. Nombre de branchements sociaux Définition : nombre de branchements neufs réalisés pendant un exercice. Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 27 Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapport annuel ONAS 2.2.7. Nombre de systèmes d'assainissement autonome Définition : nombre d’ouvrages d'assainissement autonome construits ou réhabilités par l'ONAS pendant un exercice. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapport annuel ONAS 2.2.8. Nombre d'édicules publics Définition : nombre d’édicules publics construits ou réhabilités par l'ONAS pendant un exercice. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapport annuel ONAS 2.2.9. Nombre de dépôts de matières de vidanges Définition : nombre de dépôts de matières de vidange construits ou réhabilités par l'ONAS pendant un exercice. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapport annuel ONAS 2.2.10. Capacité d'épuration Définition : capacité totale, en m3/jour, des stations d'épuration construites ou réhabilitées par l'ONAS pendant un exercice. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapport annuel ONAS 2.3. 2.3.1. Indicateurs d'accès Taux d'accès à l'assainissement collectif 3 Définition : dans un périmètre donné, rapport entre le nombre d’habitants desservis par le réseau collectif d’assainissement et le nombre total d’habitants. Pour ce calcul le nombre 3 appelé "taux de collecte des eaux usées par les réseaux collectifs" dans le contrat ONAS Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 28 d’habitants desservis par un branchement est pris égal à 10. Ce taux est calculé pour Dakar, d’une part, et pour les autres centres. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapport annuel ONAS 2.3.2. Taux d'accès à l'assainissement semi-collectif 4 Définition : dans un périmètre donné, rapport entre le nombre d’habitants desservis par le réseau semi-collectif d’assainissement et le nombre total d’habitants. Pour ce calcul le nombre d’habitants desservis par un branchement est pris égal à 10. Ce taux est calculé pour Dakar, d’une part, et pour les autres centres. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapport annuel ONAS 2.3.3. Taux d'accès à l'assainissement autonome 5 Définition : dans un périmètre donné, rapport entre le rapport entre le nombre d’habitants bénéficiant d'ouvrages d'assainissement autonomes et le nombre total d’habitants. Pour ce calcul le nombre d’habitants desservis par un ouvrage est pris égal à 10. Ce taux est calculé pour Dakar, d’une part, et pour les autres centres. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapport annuel ONAS 2.3.4. Taux d'accès à l'assainissement Définition : somme du taux de d'accès par assainissement collectif, semi-collectif et autonome. Ce taux est calculé pour Dakar (Dakar ville, Guiediawaye, Rufisque, Pikine), d’une part, et pour les autres centres. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapport annuel ONAS 2.4. 2.4.1. Indicateurs de résultats intermédiaires Taux de traitement des eaux usées Définition : dans un périmètre donné, rapport entre le volume d’eaux usées déversé dans le réseau collectif d’assainissement par les usagers qui y sont raccordés et le volume d’eau traité par la ou les station(s) d’épuration contenue (s) dans le périmètre. 4 5 appelé " ou taux de collecte des eaux usées par les réseaux semi-collectifs " dans le contrat ONAS appelé " taux de collecte des eaux usées par assainissement autonome" dans le contrat ONAS Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 29 Cet indicateur ne sera calculé qu’après le recensement des abonnés raccordés aux réseaux collectifs et l’identification de leurs consommations d’eau. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapport annuel ONAS 2.4.2. Taux de dépollution des eaux usées Définition : pour une station d’épuration, le taux de dépollution des eaux usées est le rapport entre l’abattement de la pollution réalisé dans la station et la pollution reçue à l’entrée de la station. La pollution est exprimée en concentration de DBO5. Pour un ensemble de stations d’épuration, le taux de dépollution global est taux de dépollution de chacune d’elles, pondéré par le volume traité correspondant. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapport annuel ONAS 2.4.3. Taux de conformité des rejets des stations d’épuration Définition : Pour une station d’épuration le taux de conformité des rejets est le rapport entre le nombre d’analyses de l’eau traitée conformes à la norme de rejet ou, lorsque la station ne peut pas satisfaire à la norme, aux garanties données par les constructeurs de l’ouvrage et le nombre total d’analyses réalisées. Pour un ensemble de stations d’épuration, le taux le taux global de conformité des rejets est le taux de conformité des rejets de chacune d’elles pondéré par le volume traité correspondant. Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): rapports annuels ONAS 2.4.4. Délai moyen de passation de marché ONAS Définition: nombre de jours calendaires entre la publication de l'appel d'offres et la notification du marché. Format(s) de représentation: statistique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): plans de passation de marchés des agences d'exécution 2.4.5. Taux d'exécution budgétaire des projets d'assainissement urbain Définition: ratio entre le cumul de engagements de dépenses et le cumul des budgets initiaux sur l'ensemble des opérations gérées par l'ONAS. Format(s) de représentation: chronologique Périodicité de mise à jour: annuelle Source(s): plans de passation de marchés de l'ONAS, SIGFIP Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs 30 INDICATEURS SYNTHETIQUES 1. JUSTIFICATION La sélection d'un ensemble restreint d'indicateurs apparaît souhaitable pour disposer d'une vue globale et synthétique sur l'avancement du PEPAM. Les propositions ci-après visent à fournir cette vue globale, en se limitant à un maximum de 10 indicateurs par sous-secteur (eau potable/assainissement, urbain/rural) 2. INDICATEURS SYNTHÉTIQUES EN MILIEU RURAL EAU POTABLE (9 indicateurs) 3. ASSAINISSEMENT (7 indicateurs) Indicateurs de financement Indicateurs de financement Total investissements Total investissement Indicateurs de réalisations Indicateurs de réalisations Nb. équivalent points d’eau (EPE) Nb. systèmes d'assainissement individuels Nb. édicules Indicateurs d'accès Indicateurs d'accès Population desservie Nb. personnes/EPE Taux d’accès global Taux d’accès par branchement domiciliaire Taux disponibilité forages Population desservie Taux d’accès global Indicateurs de résultats intermédiaires Indicateurs de résultats intermédiaires Investissement/personne Personnes desservies/an Investissement/personne Personnes desservies/an INDICATEURS POUR LE MILIEU URBAIN EAU POTABLE (7 indicateurs) ASSAINISSEMENT (7 indicateurs) Indicateurs de financement Indicateurs de financement Total investissements Total investissements Indicateurs de réalisations Indicateurs de réalisations Nb. branchements Nb. branchements Nb. systèmes d'assainissement autonomes Indicateurs d'accès Indicateurs d'accès Population desservie Taux d’accès global Taux d’accès par branchement domiciliaire Population desservie Taux d’accès global Indicateurs de résultats intermédiaires Indicateurs de résultats intermédiaires Investissement/personne Personnes desservies/an Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs Investissement/personne Personnes desservies/an 31 ANNEXES - Schéma de principe du système de suivi-évaluation - Tableau récapitulatif des indicateurs de suivi pour l'hydraulique rurale - Tableau récapitulatif des indicateurs de suivi pour l'assainissement rural - Tableau récapitulatif des indicateurs de suivi pour l'hydraulique urbaine - Tableau récapitulatif des indicateurs de suivi pour l'assainissement urbain Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs Système de suivi-évaluation PEPAM - Indicateurs SIGFiP Plans de passation marchés Fiches d'identification opérations Etc. SOURCES DE DONNEES Ressources financières Budget national Aide publique dévelop. Collectivités locales Usagers / privés Etc. Rapports d’activités opérations Rapports annuels CR Audits et évaluations Réalisations Réal. physiques Réal. non physiques Revue sectorielle conjointe Mise à jour de la stratégie Études (APS-APD, PLHA etc.) Audits et évaluations Plans de passation de marchés Etc. Résultats intermédiaires Efficacité de la dépense Capacité d’exécution Équité Enquêtes ménages Rapports d'exploitation ASUFOR Etc. Accès aux services Couverture Desserte Durabilité Qualité 3. SUIVI DES RESULTATS DU PEPAM : ACCES AUX SERVICES Diffusion et partage des données et informations : PORTAIL PEPAM Préparation du budget-programme CDSMT, modèles financiers SONES & ONAS 1. ALLOCATION DES RESSOURCES ET REVUE DES PERFORMANCES DU PEPAM 2. SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PEPAM : OPERATIONS INDICATEURS UTILISATION SSE Schéma en blocs du système de suivi-évaluation 32 Système de suivi-évaluation du PEPAM: INDICATEURS MODELE DE TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS : EAU POTABLE EN MILIEU RURAL Indicateurs de financement Unité 2004 Montant BCI interne MFCFA/an Montant BCI externe MFCFA/an Montant financement privés MFCFA/an Montant dépenses fonctionnement MFCFA/an Indicateurs de réalisations Unité 2004 Nb. AEMV+AEV Unités/an Nb. extensions de réseaux Unités/an Longueur Extensions de réseaux km/an Nb. Châteaux d'eau Unités/an Extension Capacités de stockage m3/an Nb. Puits modernes / forages PMH Unités/an Nb. branchements sociaux Unités/an Nb. forages (ouvrages de captage) remplacés Unités/an Nb. forages (ouvrages de captage) réhabilités Unités/an Nb. Puits modernes réhabilités Unités/an Nb. stations d'exhaure remises en état Unités/an Nb. réseaux AEMV/AEV réhabilités Unités/an Nb. forages électrifiés Unités/an Nb. compteurs production posés ou remplacés Unités/an Nb. compteurs distribution posés ou remplacés Unités/an Nb. équipement de traitement d'eau installés Unités/an Nb. ASUFOR créées Unités/an Nb. PLHA réalisés Unités/an Indicateurs d'accès Unité 2004 Nombre de personnes nouvellement desservies en eau Personnes Nb. d'équivalent points d'eau existants Unités Nb. d'équivalent points d'eau sur AEMV/AEV existants Unités Taux d'accès à l'eau potable % population 64% Taux d'accès à l'eau potable par AEMV/AEV % population 47% Taux de couverture des localités par AEMV/AEV % localités 24% Taux de couverture de la demande en eau % Nb. personnes par équivalent point d'eau Personnes/EPE Consommation spécifique moyenne (besoins domestiques) l/jour/pers 15-20 Consommation spécifique moyenne aux BP l/jour/pers 25-30 Prix de vente moyen de l'eau FCFA/m3 Taux de disponibilité du service de l'eau % 95% Taux de viabilité des forages Histogramme Taux de contrôle de la qualité d'eau %forages Taux de conformité de la qualité physico-chimique de l'eau %analyses Taux de conformité de la qualité bactériologique de l'eau %analyses Indicateurs de résultats intermédiaires Unité 2004 Epargne sur forages motorisés FCFA Coût d'investissement par personne FCFA/personne Coût d'investissement par EPE sur AEMV/AEV FCFA/EPE Coût IEC par personne FCFA/personne Délai moyen de passation de marché DHR, DEM, DGPRE jours calendaires Taux d'exécution budgétaire des projets d'hydraulique rurale % 2006 3199 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 2007 2007 2007 2007 5841 2008 2008 2008 2008 4833 2009 70,3% 2009 2009 2009 Rapport final, Septembre 2006 Système de suivi-évaluation du PEPAM: INDICATEURS MODELE DE TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS : ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL Indicateurs de financement Unité 2004 Montant BCI interne MFCFA/an Montant BCI externe MFCFA/an Montant financement privés MFCFA/an Montant dépenses fonctionnement MFCFA/an Indicateurs de réalisations Unité 2004 Nb. latrines (fosse ventilée +TCM ) Unités/an Nb. bacs à laver puisards Unités/an Nb. édicules publics Unités/an Nb. artisans maçons formés Unités/an Nb. écoles avec programme éducation sanitaire Unités/an Indicateurs d'accès Unité 2004 Nombre de personnes nouvellement desservies Personnes Taux d'accès à l'assainissement individuel % 17% Taux d'équipement en édicules publics % Taux de fonctionnalité des SAI % Taux de fonctionnalité des EP % Indicateurs de résultats intermédiaires Unité 2004 Coût d'investissement par SAI FCFA/SAI Coût d'investissement par édicule public FCFA/EP Coût IEC par personne FCFA/école Coût IEC par artisan maçon FCFA/école Coût IEC par école FCFA/école Délai moyen de passation de marché DAHU jours calendaires Taux de décaissement des fonds % 2006 300 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 2007 2007 2007 2007 300 2009 27% 2009 2009 2009 Rapport final, Septembre 2006 2008 2008 2008 2008 300 Système de suivi-évaluation du PEPAM: INDICATEURS MODELE DE TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS : EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN Indicateurs de financement Unité 2004 Ressources investissement public MFCFA/an Ressources investissement privé MFCFA/an Montant dépenses fonctionnement MFCFA/an Indicateurs de réalisations Unité 2004 Nb. branchements réalisés Unités/an Nb. branchement sociaux réalisés Unités/an Nb. branchements renouvelés Unités/an Longueur des extensions de réseaux réalisées km/an Longueur des canalisations renouvelées km/an Indicateurs d'accès Unité 2004 Taux de desserte en eau par branchements particuliers % Taux de desserte en eau par bornes-fontaines % Taux de desserte en eau % Consommation spécifique en eau à partir des BP l/jour/pers Consommation spécifique en eau à partir des BF l/jour/pers Taux de conformité de la qualité bactériologique de l'eau % Taux de conformité de la qualité physico-chimique de l'eau % Indicateurs de résultats intermédiaires Unité 2004 Rendement de facturation % Prélèvement annuel sur ressources en eaux souterraines m3/an Délai moyen de passation de marché SONES jours calendaires Taux d'exécution budgétaire des projets d'hydraulique urbaine % 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 2007 2007 2007 2007 2009 2009 2009 2009 Rapport finam, Septembre 2006 2008 2008 2008 2008 Système de suivi-évaluation du PEPAM: INDICATEURS MODELE DE TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS : ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN Indicateurs de financement Unité 2004 Ressources investissement public MFCFA/an Ressources investissement privé MFCFA/an MFCFA/an Montant dépenses fonctionnement Indicateurs de réalisations Unité 2004 Nb. branchements ordinaires Unités/an Nb. branchements sociaux Unités/an Nb. systèmes d'assainissement individuels Unités/an Nb. édicules publics Unités/an Nb. dépôts de matières de vidange Unités/an Capacité d'épuration (m3/jour)/an Longueur extensions de réseaux collectifs km/an Longueur extensions de réseaux semi-collectifs km/an Longueur réhabilitation de réseaux collectifs km/an Longueur réhabilitation de réseaux semi-collectifs km/an Indicateurs d'accès Unité 2004 Taux d'accès à l'assainissement collectif % Taux d'accès à l'assainissement semi-collectif % Taux d'accès à l'assainissement autonome % Taux d'accès à l'assainissement % Indicateurs de résultats intermédiaires Unité 2004 Taux de traitement des eaux usées % Taux de dépollution des eaux usées % Taux de conformité des rejets de stations d'épuration % Délai moyen de passation de marché ONAS jours calendaires Taux d'exécution budgétaire des projets d'assainissement urbain % 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 2007 2007 2007 2007 2009 2009 2009 2009 Rapport finam, Septembre 2006 2008 2008 2008 2008