CHU de Nantes Chiffres clés
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CHU de Nantes Chiffres clés 2010 CHU de Nantes Hôtel-Dieu – hôpital Nord Laënnec – hôpital Saint-Jacques hôpital mère-enfant – maison Beauséjour – la Seilleraye – hôpital Bellier CHU de Nantes Centre hospitalier universitaire Direction des affaires financières et du contrôle de gestion 7 bis, allée de l’Île-Gloriette 44093 Nantes cedex 1 Juin 2011 Conception : service communication www.chu-nantes.fr Sept hôpitaux situés à Nantes et dans sa périphérie Hôtel-Dieu Hôpital mère-enfant Maison Beauséjour Hôpital de la Seilleraye Hôpital Nord Laënnec Hôpital Bellier Hôpital Saint-Jacques 3 Capacité d’accueil : 2 644 lits et 405 places en service LeCHUdisposed’uneoffredesoinscomplèteregroupant:dessoinsdecourtedurée,des soinsdesuiteetderéadaptation,dessoinsdelonguedurée,dessoinsdepsychiatrieetde l’hébergementpourpersonnesâgées. USLDR psychiatrie EHPAD 5,7 % 9,7 % 18,1 % médecine 30,8 % soins de suite et de réadaptation 12,4 % chirurgie 19,9 % gynécologie obstétrique 3,5 % Grand groupe de discipline lits places total Médecine 858 110 968 Chirurgie 558 31 598 92 12 104 1 508 153 1 661 Soins de suite et de réadaptation 352 33 385 Psychiatrie 324 219 543 dont EHPAD1 290 - 290 dont USLDR2 170 - 170 2 644 405 3 049 Gynécologie-obstétrique Court séjour Total CHU de Nantes Ehpad1 : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes USLDR2 : Unité de soins de longue durée redéfinie 4 Activités de soins L’activité de transplantation et de prélèvement greffes prélèvements Origine géographique des patients SEINE-MARITIME 135 rein 21 cœur cœur-poumons poumon foie 36 0,06 % 90 PARIS CALVADOS 7 4 - 16 11 - 21 49 0,08 % FINISTERE 400 0,69 % ILLE-ET-VILAINE 380 0,65 % 1 866 3,20 % 26 112 cornée 4 271 75,8 % 10,4% 3,8% moelle (allogreffes) 91 moelle (autogreffes) 127 32 0,05 % VAL DE MARNE YVELINES 59 0,10% SEINE-ETMARNE ESSONNE 36 0,06% 187 0,32 % MORBIHAN SEINE ST DENIS 59 0,10% 47 0,08 % COTES-D'ARMOR 94 0,16 % HT-DE-SEINE 27 EURE ORNE LOIRE-ATLANTIQUE pancréas 45 0,08 % MANCHE 44 149 75,76 % VENDEE 6 082 10,44 % MAYENNE 240 0,41 % SARTHE LOIRET 255 0,44 % 33 0,06 % MAINE-ET-LOIRE 2 228 3,82 % INDRE-ET-LOIRE 73 0,13 % DEUXSEVRES VIENNE 76 0,13 % 603 1,03 % 3,2% 1% entre 0,5% et 1% CHARENTEMARITIME 317 0,54 % CHARENTE 31 0,05 % HAUTEVIENNE 59 0,10 % entre 0,1% et 0,5% entre 0,05% et 0,1% GIRONDE 38 0,07 % En quelques chiffres 800 582 4 045 172 563 313 21 260 910 42 837 11 421 229 1 588 12 829 35 863 101 070 439 312 venues et actes externes (toute activité confondue) naissances activités des laboratoires en B (B+BHN) anatomie pathologique en P (P+PHN) séances opératoires (blocs opératoires) indices de coût relatif (blocs opératoires) nombre de circulation sanguine extra-corporelle imagerie par résonance magnétique nucléaire - IRM (forfaits techniques) scanners (forfaits techniques) passages aux urgences dont 29 336 pédiatriques appels du centre 15 5 33 0,06 % 39 0,07 % Médecine - chirurgie - obstétrique (MCO) Hospitalisations à temps complet Médecine Chirurgie Gynécologie - obstétrique Total entrées 49 078 28 878 7 348 78 590 journées 282 739 157 417 31 260 471 416 taux d’occupation % 92,94 78,76 93,09 87,67 Hospitalisations à temps partiel, alternatives à l’hospitalisation à temps complet Nombre de venues, séances ou journées de prise en charge Chirurgie ambulatoire (en nombre de venues) Hospitalisation de jour hors chimiothérapie (en journées) Séances de chimiothérapie (en nombre de séances) Séances d'hémodialyse (en nombre de séances) Hospitalisation à domicile (en journées) Interruption volontaire de grossesse médecine 29 812 9 557 12 958 2 132 chirurgie 6 585 gynécologie obstétrique 1 068 2 036 Soins de suite et de réadaptation entrées/séances 3 159 6 504 journées 113 825 taux d’occupation en % 91,53 entrées/séances Hospitalisation à temps complet 5 131 Hospitalisation de jour 37 599 Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) 22 370 journées 96 212 taux d’occupation en % 82,21 journées 160 694 taux d’occupation en % 96,84 Hospitalisation à temps complet Hospitalisation de jour Psychiatrie Soins de longue durée Hospitalisation à temps complet 6 entrées 442 Activités médico-techniques Équipements Circulation sanguine extra-corporelle 6 appareils Hémodialyse 32 postes Radio-diagnostic utilisant les rayonnements ionisants 6 gamma-caméras Scanographie à utilisation médicale 3 scanners Sériographie à cadence rapide et appareils d'angiographie numérisée 4 appareils d'angiographie Imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique 3 appareils à 1,5 Tesla dont 1 appareil en co-utilisation Destruction transparitéale des calculs 1 lithotripteur 1 caméra TEP-scanner co-exploitée avec le centre de lutte contre le cancer René-Gauducheau 1 tep-scan 7 Activités logistiques 2 572 133repasservis; 3 708tonnesdelingestraités; 4 000tonnesdedéchetstraités; Plusde40millionsd’eurosd’achatsdefournituresetdeprestations; 300tonnesdefournituresréceptionnéesetdistribuéesparmois. 8 Indicateurs qualité issus du dossier patient TDP (tenue du dossier patient) (moyenne des CHU : 72 %) Cetindicateurévaluelatenuedudossierdespatientshospitalisés. Score évaluant la trace des éléments communs à tous les dossiers patients (éléments relatifs à l’entrée, aux prescriptions,àlasortie)etdesélémentsspécifiquesàcertainesprisesencharge.* Modification du mode de calcul du score en 2010 (niveau d’exigence supérieur). 1) DEC (délai d’envoi des courriers de fin d’hospitalisation) (moyenne des CHU : 37 %). %descourriersdefind’hospitalisationenvoyésdansundélaiinférieurouégalàhuitjours. (2) (3) TRD (traçabilité de l’évaluation de la douleur) (moyenne des CHU: 53%). %deséjourspourlesquelslerésultat d’au moins une évaluation de la douleur est documentée dans le dossier du patient non algique ou les résultats d’au moinsdeuxévaluationsdeladouleursontdocumentéesdansle dossierdupatientalgique. (4) DTN (dépistage des troubles nutritionnels) (moyenne des CHU : 79 %) %dedossierspatientadultecomportant dans les deux premiers jours une notification du poids. (5) DAN (tenue du dossier anesthésique) (moyenne des CHU : 79 %) Score évaluant la trace des éléments relatifs aux phases pré-anesthésique, pré-anesthésiqueetpost-interventionnelle. Lutte contre les infections nosocomiales LeCHUdeNantesaaméliorésensiblementsonscoreagrégé entre2008(scoreobtenu :94,6/100)et2009(scoreobtenu : 99/100),maintenantainsisapositionenclasseAdeperformance. Le CHU est engagé depuis de nombreuses années danslaluttecontrelesinfectionsnosocomiales.Lesrésultatsobtenustémoignentnotammentdesprogrèsaccomplis dansledomainedel'organisationetdesactionsdepréventiondurisqueinfectieux,delagénéralisationdel'utilisation des produits hydro-alcooliques et de la politique de bon usagedesantibiotiques. 9 Recherche Nombre de projets retenus PHRC national PHRC interrégional STIC AOI 10 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 5 2 11 4 5 3 7 4 8 6 7 moratoire Montant alloué en € Fourchettes budgets en K€ 877 000 584 000 3 337 000 497 000 525 000 423 000 262 250 184 348 117 285 93 300 177 600 - 75 à 390 272 à 312 87 à 582 81 à 200 28 à 179 32 à 300 24 à 52 10 à 115 4 à 36 9,7 à 20 8 à 40 - Ressources humaines Personnel non médical Effectif soignant et éducatif équivalent temps plein nombre d’agents % 69,40 5 714,86 6 237 dont infirmiers et infirmiers spécialisés 2 593,24 2 830 dont aides-soignants et auxiliaires de puériculture 1 882,10 2 031 323,24 338 1 235,83 1 270 15 839,75 888 10,2 dont agents des services hospitaliers Technique Administratif dont secrétaires médicales 397 Médico-technique Total administratif 10,2 % dont secrétaires médicales 444,88 474 5,4 8 235,32 8 869 100 médico-technique 5,4 % technique 5,4 % soignant et éducatif 69,40 % 11 Personnel médical nombre d’agents % 222 9,5 505 21,6 Odontologistes 45 1,9 Pharmaciens 27 1,2 Attachés 292 12,5 Internes 368 15,7 Étudiants 883 37,7 2 342 100 Professeurs des universités et praticiens hospitaliers (PU-PH), maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (MCU-PH), praticiens hospitaliers universitaires (PHU), chefs de clinique des universitésassistants des hôpitaux (CCA- AHU) Praticiens hospitaliers (PH), praticiens hospitaliers à temps partiel, contractuels assistants Total PH et PH temps partiel, contract. assistants 21,6 % PU-PH, MCU-PH, PHU, CCA-AHU 9,5 % odontologistes 1,9 % pharmaciens 1,2 % attachés 12,5 % 12 internes 15,7 % étudiants 37,4 % Ressources financières Pour assurer l’ensemble de ses missions, le CHU est confronté chaque année à des charges d’exploitation de plus de 732 millions d’euros. Il consacre près de 50 millions d’euros à la modernisation de ses structures, bâtiments et équipements. Recettes : compte de résultat principal Produits d’exploitation budget H Produits versés par l'assurance maladie DAF (dotation annuelle de financement) MIGAC Autres produits assurance maladie (T2A) Autres produits de l'activité hospitalière Autres produits Total autres produits de l'activité hospitalière 6,1 % autres produits 11 % en € 601 856 121 81 187 317 103 733 905 416 934 899 44 523 903 80 283 320 726 663 345 *mission d'intérêt général et d'aide à la contractualisation produits versés par l'assurance maladie 82,8 % Dépenses : compte de résultat principal Charge d’exploitation Budget H Charges de personnel Charges à caractère médical Charges à caractère hôtelier et général Amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles Total amortissements, provisions, charges financères et exceptionnelles 13 % charges à caractère en € hôtelier et général 7% 432 291 358 152 603 411 50 828 166 95 404 586 charge à caractère médical 20,9 % 731 127 522 charges de personnel 59,1 % 13 Investissements Resources du tableau de financement Capacité d'autofinancement Emprunts Dotation et subvention Autres ressources Total autres ressources 0,5 % dotations et subventions 2% en € emprunts 0% 79 286 407 17 340 1 643 513 408 288 81 355 548 capacité d’autofinancement 97,5 % Emploi du tableau de financement Remboursement des dettes financières Immobilisations Apport au fonds de roulement Autres emplois Total en € apport au fonds de roulement 18,3 % 16 959 651 49 475 413 14 915 701 4 783 81 355 548 immobilisations 60,8 % 14 remboursement des dettes financières 20,8 % autres emplois 0% Travaux Ladirectiondestravauxetdestechniquesetladirectiondessystèmesd’informationettélécommunicationsontmenéen2010 plusde120opérationsdetravauxpourunmontanttotalde25895292€ TTC. Parmicesopérations,ondistinguedixopérationsmajeuresinscritesauschémadirecteurduCHU deNantes,dontlemontantd’investissementreprésente77 %del’investissementannuel.Elles traduisentl’ampleurdelamodernisationetdel’adaptationengagéeparl’établissementsurses différentssites. Hôtel-Dieu – réhabilitation HME pédiatrie 4 788 489 € TTC Hôtel-Dieu – restructuration des ailes de consultation Nord et Ouest 3 644 038 € TTC Hôpital Saint-Jacques – restructuration des USN de psychiatrie 2 922 609 € TTC Hôtel-Dieu – PTMC 2 318 209 € TTC Hôtel-Dieu – rénovation du SSI 2 201 093 € TTC Hôpitaux périphériques – construction du plateau ambulatoire de Bellier 1 575 284 € TTC Hôpital Saint-Jacques – construction du CATTP Blanchart (Salorges) 1 153 700 € TTC Hôpital Nord Laënnec – rénovation blocs opératoires RCH 855 590 € TTC Hôpital Nord Laënnec – rénovation du réseau d’eau chaude sanitaire 506 207 € TTC Hôpital Saint-Jacques – rénovation du réseau d’eau chaude sanitaire – Pirmil 381 586 € TTC 15
