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Norme ISO 14001: 2015
Liste de contrôle de

ISO 14001: 2015 Liste de contrôle de
mise à niveau de la vérification
Page 2 35
Objectif:
Le but de cette liste est de:
 Aide à l'utilisateur de vérifier si la norme ISO 14001: 2004 Système de Management Environnemental (SME) a été mis à jour avec succès,
conformément aux exigences de la norme ISO 14001: 2015. À cette fin, des conseils et des exemples de preuves objectives ont été fournies pour
chaque clause de 14001: 2015.
 Être utilisé comme une forme de documenter des preuves objectives liées à la mise en œuvre des nouvelles et révisées exigences de 14001: 2005.
 Mettez en surbrillance la norme de:
o De nouvelles clauses et conditions
o Les changements dans les clauses / conditions standard
o Need for "information Documenté"
S'il vous plaît utiliser ci-dessous la légende pour l'interprétation des signes fournis dans le contexte:
Signe
La description
Nouvel article et / ou Exigence
Informations Documenté est nécessaire
Δ
Delta pour les exigences supplémentaires
dans la clause
Notez s'il vous plaît:
Cette liste de contrôle est un outil pour évaluer et enregistrer la preuve objective pour chaque exigence de la norme ISO 14001: 2015 standard. Les sections
de note sont fournis comme partants de la pensée, et des exemples sont fournis le cas échéant. Les exigences de la norme ISO 14001: 2015 sont paraphrasés,
et l'utilisateur doit prendre soin de revoir la norme ISO 14001: 2015 pour comprendre toutes les exigences spécifiques. En outre, la révision de l'annexe A de
la norme ISO 14001: 2015 est fortement recommandé.
La case «Oui» doit être cochée lorsque la preuve objective démontre la conformité. La case «Non» doit être cochée si la preuve objective démontre une non-
conformité. Une «possibilité d'amélioration» (BIF) peut exister dans le même article, mais un BIF ne peut être délivré pour une question qui ne se conforme
pas.
sections de notes de vérification sont fournis pour les références à des preuves objectives, les personnes interrogées, etc., et peuvent être utilisés en lieu et
place d'autres formes de note d'audit.

ISO 14001: 2015 Liste de contrôle de
mise à niveau de la vérification
Page 3 35
Nom du client:
Client Lieu:
Identité du
client#:
Activité:
Lead Auditor:
Team
vérificateur (s):
Date de vérification (s):
Date / Révision:
Clause #
Exigences
Oui
No
n
preuve objective / Remarques
4
Contexte de l'organisation
4.1
Comprendre l'organisation et de son contexte
L'organisation at-un haut niveau, la compréhension
conceptuelle des questions internes et externes1 qui peuvent
affecter, positivement ou négativement, sa capacité à réaliser la
les résultats de son Système de Management Environnemental
(SME) destiné?
Décrire le processus utilisé par le client pour identifier les problèmes
internes et externes. Référence des preuves objectives, y compris des
exemples de ces questions.
1. Enjeux Les exemples de l'Organisation:
a. Les conditions environnementales susceptibles d'affecter ou d'être affectée par l'organisation. Par exemple, les impacts sur la / des conditions
environnementales comme les changements climatiques, les tempêtes et les inondations, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, l'utilisation des sols,
la contamination existante, la disponibilité des ressources naturelles, la biodiversité, etc.
b. Externe: les questions culturelles, sociales, politiques, réglementaires, financiers, économiques, naturelles et compétitifs, que ce soit international,
national, régional ou local
c. Interne:des activités, des produits, des services, l'orientation stratégique et les capacités de l'organisation (les gens, les connaissances, les
processus, les systèmes)
ISO14001
commentai
res
Exemples / Evidence Objectif
2015
2004
4.1
N / A
Les auditeurs ont besoin de comprendre les conditions
environnementales, les questions internes et externes, généralement
connu dans le type d'organisations qui peuvent avoir des effets positifs
et / ou négatifs, et doivent être préparés et en mesure de contester une
organisation si elles estiment la détermination de son contexte de
l'organisation est déficient ou incorrect.
La preuve doit être obtenue pour fournir l'assurance que les
organisations seront régulièrement ou que l'examen nécessaire et
mettre à jour leurs problèmes internes et externes. Certaines
sources pourraient être:
Plan stratégique
d'entreprise; Plan
environnemental;
Les informations fournies sur le site Web de
l'organisation; Rapport annuel;
minutes de réunion de la
direction; Procédure; et
Liste des questions et des conditions environnementales externes
et internes.
La norme n'a pas une exigence spécifique que ces questions internes et
externes, ou leur contrôle et, être documentés par une organisation. Par
conséquent, les auditeurs ne peuvent pas simplement demander une
liste de questions ou de dossiers d'examens. Toutefois, les informations
peuvent être obtenues à partir de différentes sources au sein de
l'organisation.
En plus d'examiner tout processus documenté, l'approche d'audit doit
comprendre des entretiens avec la haute direction pertinents en relation
avec le contexte de l'organisation et de son orientation stratégique, les
enjeux identifiés et les conditions, et comment ceux-ci peuvent affecter
les résultats escomptés du

ISO 14001: 2015 Liste de contrôle de
mise à niveau de la vérification
Page 4 35
EMS.
Clause #
Exigences
Oui
No
n
preuve objective / Remarques
4.2
Comprendre les besoins et les attentes des parties intéressées
L'organisation a déterminé de manière adéquate les parties
intéressées et leurs exigences pertinentes à son EMS?
Laquelle de ces exigences sont considérées comme des
obligations de conformité de l'organisation?
Décrire le processus utilisé par l'organisation pour identifier les parties
intéressées. Référence des preuves objectives, y compris des exemples de
parties intéressées et des obligations de conformité résultant:
notes:
Clause #
Exigences
Oui
No
n
preuve objective / Remarques
4.3
La détermination de la portée du système de gestion de l'environnement
Δ
L'organisation a déterminé les limites et l'applicabilité de l'EMS
pour établir son champ d'application?
ISO14001
commentai
res
Exemples / Evidence Objectif
2015
2004
4.2
N / A
Une «partie intéressée» est toute personne ou organisation qui peut
affecter, être affectées par, ou percevoir eux-mêmes d'être affectés par
les décisions ou activités de l'organisation mise en œuvre du SME.
Exemples de intéressé des soirées: les clients,
communautés, suiteractors, fournisseurs, régulateurs,
des ONG, des partenaires commerciaux, etc.
L'organisation a le droit de décider ce qui intéresse les exigences des
parties sera considérée comme "obligations de conformité», comme
chaque partie intéressée peut aussi avoir son propre ensemble
d'exigences, mais pas tous ceux-ci seront pertinentes pour EMS de
l'organisation.
obligations de conformité doivent être documentées, selon la norme
ISO 14001: 2015, 6.1.3.
«obligations de conformité» comprennent:
Toutes les exigences légales pertinentes
Toutes les exigences imposées par les niveaux supérieurs de
l'organisation (par exemple des exigences des entreprises)
Toutes les exigences pertinentes des parties intéressées que
l'organisation décide de se conformer, si contractuellement (clients)
ou volontairement (engagements environnementaux).
Bien que non spécifiquement requis, la preuve objective pourrait
être une liste ou d'une matrice des parties intéressées, leurs besoins
correspondants et les attentes, et indication de laquelle de ces
acceptées comme des obligations de conformité.
Comptes devront veiller à ce que l'organisation a correctement identifié
les parties intéressées, et par la suite déterminé si l'un de leurs besoins
et attentes deviendront des obligations de conformité. Comptes devront
également veiller à ce que ce processus est réexaminé périodiquement
parce que les exigences pertinentes des parties intéressées peuvent
changer au fil du temps.
Afin de déterminer la pertinence d'une partie intéressée ou de ses
besoins, l'organisation doit répondre:
Q: Est-ce que cette partie intéressée (ou ses exigences) avoir un
effet sur la capacité de l'organisation à atteindre les résultats
escomptés de son système de gestion de l'environnement?

ISO 14001: 2015 Liste de contrôle de
mise à niveau de la vérification
Page 5 35
L'organisation a effectivement considéré ce qui suit avant de
déterminer la portée du SME? L'étendue du contrôle de
l'organisation et de l'influence, le contexte, les questions internes
et externes, des obligations de conformité, les frontières, les
activités, les produits et les services physiques et fonctionnels?
L'organisation a fait son champ d'application à la disposition
de toutes les parties intéressées que des informations
documentées?
notes:
ISO14001
commentai
res
Exemples / Evidence Objectif
2015
2004
4.3
4.1
Comptes devront vérifier que la portée de l'organisation a été établie en
tenant compte des limites et de l'applicabilité du SME de l'organisation. Il
est maintenant essentiellement un processus par lequel un champ
d'application doit être déterminée; déclarant tout simplement un champ
d'fenceline et à l'exclusion des aspects liés aux produits sans évaluer les
nouvelles considérations ne sont pas acceptables.
Évaluer le processus par lequel le champ d'application a été
déterminée. Revoir tout processus ou de la procédure, si elle est
présente. L'absence d'un processus documenté, il faudra plus
recours à des preuves objectives d'entrevues.
Une organisation a la liberté et la flexibilité de définir ses limites, tant que
la haute direction pour que (ceux) partie (s) a le pouvoir de mettre en
place un SME. La portée de l'EMS peut inclure:
l'ensemble de l'organisation,
des fonctions spécifiques et identifiés de l'organisation,
sections spécifiques et identifiés de l'organisation, ou
une ou plusieurs fonctions à travers un groupe d'organisations.
Comptes peuvent avoir besoin de remettre en question
l'organisation si des activités, produits et services qui seraient
susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'environnement sont
omis de la portée de l'EMS. Les déterminations de la portée de
l'organisation devraient être raisonnables et appliqués de manière
cohérente. Notez qu'un aspect / problème peut avoir un impact
significatif potentiel sur l'environnement, mais peut ne pas être
identifié comme un aspect important de l'organisation.
Il est possible une usine de fabrication a peu ou pas de contrôle sur
la conception des produits, l'approvisionnement, le transport,
l'utilisation et la fin du traitement de la vie, lorsque ce sont
contrôlées par une entité coporate distincte.
Les auditeurs doivent vérifier que l'organisation a examiné son degré de
contrôle / influence sur ses activités, produits et services dans une
perspective de cycle de vie. Les auditeurs doivent être conscients des
différences de sens entre «envisager» et «prendre en compte».
Degré de besoins de contrôle à déterminer les aspects
environnementaux associés à des choses telles que les achats de
biens et services, processus externalisés, les exigences de
performance des produits, à la fin du traitement de la vie (recyclage,
élimination, etc.).
"Portée ne doit pas être utilisé pour exclure les activités, les produits, les
services ou les installations qui ont ou peuvent avoir des aspects
environnementaux significatifs, ou de se soustraire à ses obligations de
conformité." (ISO 14001: 2015 Annexe A.4.3 et 6.1.2). Cela inclut
également les fonctions ou processus (8.1) externalisées.
Exemple: un fabricant de batteries; cela comprend l'examen des
aspects / impacts liés à des choses telles que l'approvisionnement
de l'acide et le plomb et la livraison, l'utilisation des batteries par
l'utilisateur, ainsi que le recyclage et l'élimination.
Les comptes doivent veiller à ce que l'organisation a fait la portée
documentée à la disposition de ses parties intéressées
Vérifier la preuve objective de la disponibilité de la portée aux
parties intéressées. Une déclaration de la organizattion que le
champ d'application sera fournie sur demande peut être acceptée
comme preuve objective.