Power point - Six Troncs Verts

Six troncs verts
Site :
http://b.authe.free.fr/index.html
Objet social:
Défense de l’environnement par
l’implantation d’arbre
PROJETS
1)implantation de 15000 arbres
Coût
(3000x6€)x5=90000€


Moyens:
-subventions
-production de carte de vœux
-bénévoles
Spécimen de notre meilleure vente
2)prévention auprès des écoles

Organisation

Nettoyage du site
Pique-nique
Implantation
Conférence





Moyens
bénévoles
3) Financement de panneaux solaires

En cas de budget excédentaire
Coût:
Entre 400€ et 8500€ par panneaux

Cible :

Cœur de cible: les jeunes

Cible secondaire: les personnes
soucieuses de la nature
Avant le premier exercice




Publicité : un budget de 25 000 €
Dont :
Bus Vitalis : Coût 20 000 € pour affiche sur
30 bus pendant 1 mois
journaux locaux (Centre Presse, Nouvelle
République ) : Coût 5000 €
Fixation du prix


8,50 € le paquet de dix cartes soit 0,85 € la
carte de vœux
80% de papier recyclé + 20% de papier
ordinaire
Besoin de main d’oeuvre





3 ouvriers, 3 vendeurs et un cadre.
Ainsi nous avons recruté un ouvrier en contrat
d’accompagnement dans l’emploi (CAE), un ouvrier en contrat
d’avenir (CA), un vendeur en contrat d’apprentissage et enfin
deux vendeurs, un ouvrier et un cadre en CDI.
Politique d’intéressement :
Seront ainsi bénéficiaires de cet accord, les salariés qui
comptent au moins trois mois d'ancienneté dans l’année civile
prise pour base du calcul de la prime d’intéressement.
Le montant global de l'intéressement distribué aux bénéficiaires
ne peut dépasser annuellement 20 % des salaires versés aux
personnes concernées
La politique de six troncs verts sur le
marché

Priorités : conquérir les parts de marché
et dégager un bénéfice de 150000 euros
sur 5 ans


Avec des produits de qualité et engagés (80% de papier
recyclé)
Des prix bas

Un budget publicitaire conséquent
Résultat d’exploitation et résultat net

Objectif financier
atteint :
150000
100000


220 000 euros de bénéfice
sur périodes 4 et 5
215000 euros disponible en
VMP
50000
Résultat d'exploitation
Résultat net
0
-50000
-100000
1
2
3
4
5
Les parts de marché

objectif de conquête
du marché atteint :

18% à la période 5

19% en période 4
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Part de marché en %
1
2
3
4
5
La gestion de six troncs verts

Périodes 1 et 2 : des débuts difficiles

Périodes 3 à 5 : à la conquête du marché
Période 1 : une mauvaise estimation






Mauvaise estimation du marché potentiel qui a conditionné les
périodes suivantes.
70000 unités produites pour seulement 37200 vendues (53%)
Embauche de 3 ouvriers 3 vendeurs et un cadre.
budget publicité 20000 euros et un prix assez bas de 8.5 euros
Résultat : découvert bancaire de près de 130000 euros,
beaucoup de stocks (33000 unités)
>>> Emprunt de 200000 euros
Période 2 : le déstockage





Priorité est de liquider les stocks
Production 15000 unités pour 15% utilisation de CP
Budget pub de 20000 euros
Baisse du prix a 7.5 euros suite à une étude des prix de la
concurrence car élasticité dde/prix importante.
Résultat : aucun stock (objectif à court terme), part de marché
de 15.51% (encourageant) et résultat net déficitaire de 95000
euros (coût de stockage, rbt emprunt, salaires)
Périodes 3, 4 et 5 : retour à l’équilibre et
expansion









Période 3 : production 55 000 unités basée sur les 48000 ventes de la
période 2 : 32800 (stocks) + 15000 (production)
prix de 7.90 euros (hausse pour retour équilibre), budget publicitaire
maintenu.
résultat d’exploitation positif (17000 euros)
part de marché de 16.63%.
Période 4 : avec 22000 euros de pub, 6000 euros de recherche qualité
et une commission sur CA pour nos 3 vendeurs.
75000 unités produites, 72000 vendues
un résultat d’exploitation de 120000 euros pour un résultat net de
135000 euros
19.02% des ventes de carte de vœux
Période 5 : pérennisation de l’association, seulement plusieurs
centaines de rupture de stock
Projets finaux



le projet initial de plantation d’arbre a pu être
réalisé : prélèvement chaque année de 18000 €
Les sorties scolaires ont été également
organisées comme prévue et l’obtention d’une
subvention de 30000 € nous a également permis
d’élargir notre activité en la matière aux écoles
plus éloignés
Achat de cinq panneaux solaires de grand
gabarit, ce qui nous coûtera 42120 € HT
Objectifs futurs de l’association




Avoir 20% de part de marché
Augmenter le niveau de production
Diminuer le prix selon les économies
d’échelle qu’on pourra réaliser
Augmenter le taux de papier recyclé des
cartes de vœux (85 voir 90%) => objet social
Critiques :




Avantages :
TD Original
Autonomie
Créativité


Inconvénient :
Difficulté de réunion
Fin

Merci de votre écoute 