Rapport d’activité 2014 Sommaire Panorama de l'’UGECAM Alsace Le Conseil de l’UGECAM Alsace Les soins de suite et de réadaptation spécialisés Institut universitaire de réadaptation Clemenceau (IURC) CERRAN – Morsbronn-les-Bains Centre de réadaptation fonctionnelle de Schirmeck Centre médical Lalance Centre de réadaptation fonctionnelle Le Muesberg Les soins de suite polyvalents Centre médical de Saâles CERRAN – Niederbronn-les-Bains Centre médical de Luppach Centre médical Sainte Anne Centre médical Le Schimmel La psychiatrie Centre médical Le Roggenberg Le secteur médico-social EHPAD de Saâles EHPAD de Luppach EMOITC (Équipe mobile d'orientation et d'insertion pour les traumatisés craniens) 2 4 10 16 20 24 28 36 40 44 48 52 58 62 66 70 Le pilotage et les fonctions supports Ressources humaines Agence comptable Contrôle de gestion Communication Qualité et gestion des risques Coordination médicale Patrimoine immobilier Achats et budget Système d'information Pharmacie à usage intérieur Hygiène Hospitalière Information médicale Missions transversales 74 76 80 84 86 90 92 94 96 98 102 106 108 Édito Marie-Paule Klein Directrice générale Une fois encore, l'année 2014 a été marquée par des événements et L'année 2014 a également été marquée par la fin des mandats des des réalisations dans un contexte médico-économique tendu pour conseillers de l'UGECAM Alsace. Qu'il me soit ici permis de les remercier l'ensemble des établissements de l'UGECAM Alsace. pour leur confiance et leur soutien à la réalisation des projets de nos établissements. Permettez-moi de citer les plus marquants, tout en saluant les efforts et l'implication de chacun à relever les défis qui s'imposent à notre Je tiens à remercier chaleureusement Yves FREYEISEN qui, au cours de groupe et à prendre en charge de manière remarquable près de 12 000 ses quinze années de présidence, a marqué son implication dans la personnes dans nos établissements en 2014 : défense de l'intérêt de nos patients et usagers, et de l'UGECAM Alsace en général. • Les réflexions et travaux préparatoires à l'élaboration d'un nouveau projet stratégique pour la période 2015-2019 ont jalonné toute l'année Enfin, je remercie l'ensemble des salariés pour leur professionnalisme 2014. Le projet d'établissement, qui sera présenté aux instances et et leur implication et me réjouis d'avancer vers de nouveaux projets tutelles de décision début 2015, fixe les grandes orientations et les avec les nouveaux membres du Conseil. projets de développement de l'UGECAM Alsace à l'horizon 2019. Des projets majeurs, comme la relocalisation du Muesberg dans un nouvel ensemble hospitalier qui sera construit à Colmar, ou bien encore la reconstruction d'un nouvel IURC à Illkirch mobiliseront toutes les équipes dans les années à venir. • L'UGECAM Alsace a cédé définitivement les activités thermales de Morsbronn et de Niederbronn-les-Bains, qui sont désormais gérées par le Groupe VALVITAL, 2e groupe thermal privé en France. • L 'Agence régionale de santé d'Alsace a renouvelé les autorisations d'activités de tous les établissements de l'UGECAM Alsace. • L a perspective de la visite de certification par la Haute autorité de santé, en décembre 2015, a sollicité et sollicitera encore davantage cette année l'ensemble des salariés à se préparer et à s'approprier les nombreuses nouveautés de la V2014. • L es structures médico-sociales ont réussi avec succès leurs évaluations externes de gestion de la qualité et des risques, une démarche rendue obligatoire par la loi de 2000. • S ur le plan du numérique et des nouvelles technologies, l'UGECAM Alsace a poursuivi la réalisation de grands projets tels que l'information du dossier des patients, l'information du dossier des soins infirmiers, l'accès au Dossier médical personnel (DMP), etc. L'UGECAM Alsace est entrée dans une phrase de restructuration qui la conduira à poursuivre ses innovations et ses efforts. 1 Panorama de l’UGECAM Alsace 1 921 Soigner, rééduquer, réinsérer : la santé sans préjugés Opérateur régional de santé, privé à but non lucratif, l’UGECAM Alsace est un réseau d’établissements de santé de l’Assurance Maladie, réparties sur le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Son offre de soins est diversifiée et couvre les soins de suite et de réadaptation fonctionnelle. Les établissements du groupe UGECAM Alsace sont reconnus pour leur prise en charge de pathologies neurologiques, cardio-vasculaires, nutritionnelles et endocriniennes, traumatologiques, orthopédiques, psychiatriques et gériatriques. Toutes les structures sont certifiées par la Haute autorité de santé (HAS) et sont engagées dans une démarche permanente d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. 11 864 8 933 7 071 144 M € 33 % 2 salariés patients accueillis en sanitaire séjours en hospitalisation complète séjours en hospitalisation de jour de produits bruts d'exploitation de l’offre de soins de suite et de réadaptation en Alsace 11 établissements sanitaires 3 15 893 structures médico-sociales sites géographiques lits installés 244 places installées Nos expertises Pluridisciplinarité des équipes Les équipes de l’UGECAM Alsace sont pluridisciplinaires et composées de professionnels expérimentés et qualifiés : médecins spécialisés en médecine physique et réadaptation, cardiologues, pneumologues, diabétologues, gériatres, médecins généralistes, infirmiers, aides-soignants, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues, neuropsychologues, éducateurs sportifs, orthophonistes, diététiciennes, assistantes sociales, animatrices, etc. Des plateaux techniques adaptés Les établissements disposent d’équipements adaptés, spécialisés et performants : parcours de marche, isocinétisme, épreuves d’effort, VO2max, spirométrie, réentrainement à l’effort, etc. Programme de soins et de réadaptation personnalisé Afin de rendre la personne autonome dans les gestes de la vie quotidienne et dans la gestion de sa maladie, les équipes mettent en place avec le patient un programme de soins adapté et individualisé. Des cellules d’insertion et d’accompagnement au retour à domicile L’UGECAM Alsace accompagne les personnes dès le début de leur hospitalisation, à préparer leur insertion ou réinsertion sociale, scolaire et/ou professionnelle. Les adaptations et éventuels travaux d’aménagement du domicile ou du véhicule sont préparés avec une équipe technique labellisée. Des équipes spécialisées apportent un soutien médico-psychologique aux victimes de cérébrolésions après l’hospitalisation. 3 Composition du Conseil 18 membres ayant voix délibérative. Au titre de l’article L.231-3 du code de la Sécurité Sociale, chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au Conseil désigne un nombre égal d’administrateurs suppléants. 8 8 2 représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives représentants des employeurs désignés par les organisations syndicales des employeurs représentants délégués par la Fédération Nationale de la Mutualité Française Le Conseil de l’UGECAM Alsace Yves FREYEISEN, Président Gérard HAM, 1er Vice-président Armand MATHIEU, 2e Vice-président Michel BADINA, 3e Vice-président Les membres ayant voix délibérative leur suppléant entre parenthèses Désignés par la Confédération Générale du Travail (CGT) Lucette HOHMANN (Didier MAS) Régine LEBEAU (Patrick HEIDMANN) Désignés par la Confédération Générale du Travail – Force Ouvrière (FO) Jackie PAULUS (Carlos ANTONINHO) Yves FREYEISEN (Jean-Marie MUNSCH) Désignés par la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) Renzo CRISTANTE (Jean-Paul STEINMETZ) Gilles MORIN (Sylvie KLEIN) Désignés par la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) Armand MATHIEU (Alain ANGEVELLE) Désignés par la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) Nicole WITTEMER (Alain KAUFFMANN) Désignés par le Mouvement des Entreprises de France Martine GALLOIS Sébastien CREDOZ Francis WOLFRAM (Jean-Claude BAUMGARTNER) Michel BADINA Désignés par la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises Éric MAYER SCHALLER (Jérôme LEDIG) Jean-Luc GENEY Désignés par l’Union Professionnelle des Artisans Jacques VARGENAU (Jean-Paul MULLER) Gérard HAM (Jean-Claude GUTH) Désignés par la Fédération Nationale de la Mutualité Française François KUSSWIEDER (Michel SCHWEIN) Gérard MENTZER (Pierre BEOVARDI) Les membres ayant voix consultative représentants du personnel et leur remplaçant Au titre de la CFTC Michel GURY (Yann LAMOOT) Au titre de la CFDT Patricia AUBRY (Richard CHRIST/Nadine KRIEGER) Au titre de SNFOCOS Philippe BALDAUF (Jean-Georges RIEHL) Les conseillers techniques de la direction Dr André IMBS, médecin coordonnateur régional Marie-Hélène GUYON, directrice du centre médical Le Roggenberg 6 Les membres de la commission du patrimoine leur suppléant entre parenthèses Président : Armand MATHIEU Gérard HAM (Jean-Claude GUTH) Jean-Luc GENEY Éric MAYER SCHALLER (Jérôme LEDIG) Jacques VARGENAU Martine GALLOIS Michel BADINA (Jean-Claude BAUMGARTNER) Renzo CRISTANTE (Jean-Paul STEINMETZ) Nicole WITTEMER (Alain KAUFFMANN) Lucette HOHMANN (Didier MAS) Gérard MENTZER (François KUSSWIEDER) Gilles MORIN (Sylvie KLEIN) Armand MATHIEU (Alain ANGEVELLE) Jackie PAULUS (Carlos ANTONINHO) Jacques VARGENAU (Jean-Paul MULLER) Laurence GRANDJEAN Michel GURY Les membres de la commission de gestion leur suppléant entre parenthèses Président : Jean-Luc GENEY Gérard HAM (Jean-Claude GUTH) Lucette HOHMANN (Didier MAS) Nicole WITTEMER (Alain KAUFFMANN) Armand MATHIEU (Alain ANGEVELLE) Éric MAYER SCHALLER (Jérôme LEDIG) René CRISTANTE (Jean-Paul STEINMETZ) Jackie PAULUS (Carlos ANTONINHO) François KUSSWIEDER (Gérard MENTZER) Principales décisions en 2014 Décisions et approbations financières • Arrêté des comptes de 2013 • EPRD 2014 • Décision modificative n° 1/2014 • Revalorisation des tarifs des produits annexes (régime particulier, télévision, téléphone, etc.) • Admissions en non-valeur de créances Immobilier et patrimoine • Accord pour la vente du bâtiment "Les Bruyères" • Accord pour l'achat d'un terrain au Centre de repos et de soins de Colmar (CDRS) annuelles 7 séances de Conseil de la commission 1 réunion du patrimoine Activité et vie des établissements • Projet de recontruction de l'IURC • Organisation de la commission d'admission de l'EHPAD de Saâles • Projet d'établissement de l'EHPAD de Luppach • Protocole d'accord pour le transfert des activités de soins de suite et de réadaptation du CRF Le Muesberg - site d'Obernai au Centre hospitalier d'Obernai Nominations • Nomination de Hervé GRAMOND au poste d'agent comptable • Reconduction de l'agrément de Kacem KAMMOURI en qualité de fondé de pouvoir 7 Tous les établissements de l’UGECAM Alsace accueillent des adultes, sans distinction d’âge ou de sexe et nécessitant des soins de rééducation et/ou de réadaptation avant leur retour dans leur lieu de vie habituel. IURC CERRAN Morsbronn CRF Schirmeck CM Lalance CRF Le Muesberg • Patients présentant une invalidité temporaire : Leur mobilité a été réduite à la suite d’un accident ou d’une maladie. Dans la grande majorité des cas, le patient retourne à son domicile. • Patients présentant un handicap moteur : Ils présentent des handicaps moteurs sévères : amputations, tétraplégies, pluri handicaps… La prise en charge est globale : médical, psychologique, social. L’objectif est de construire, avec le patient, un nouveau projet de vie. Les établissements de soins de suite et de réadaptation spécialisés prennent en charge des personnes capables de suivre des soins de rééducation intensive. Les soins de suite et de réadaptation spécialisés IURC à Strasbourg & Illkirch 154 lits d’hospitalisation complète 112 places d’hospitalisation de jour 434,16 équivalents temps plein (ETP) Directrice : Patricia IMBS Médecin chef : Pr Philippe VAUTRAVERS Établissement de référence en Alsace dans le domaine du handicap, l’Institut Universitaire de Réadaptation Clemenceau (IURC) assure la rééducation des adultes et des enfants, en hospitalisation complète ou de jour, dans le champ de la traumatologie, de l’orthopédie, de la neurologie, de l’appareillage, de la rhumatologie et des troubles métaboliques et nutritionnels. L’IURC assure également la réadaptation sociofamiliale (aménagement du domicile, permis de conduire), la réadaptation scolaire (primaire et secondaire) et favorise la réinsertion professionnelle précoce avec les structures compétentes. Dans le Bas-Rhin, l’IURC dispose de services implantés à Strasbourg et à Illkirch pour une prise en charge globale, adaptée et personnalisée de la personne hospitalisée. 1 440 L’hospitalisation complète (données PMSI) 1 234 1 307 2011 2012 2013 52839 51904 44 725 44 224 42 705 42 705 2014 Nombre de séjours 10 50 126 49 275 1 431 2011 2012 2013 Nombre journées prévisionnelles Nombre journées réalisées 2014 Faits marquants en 2014 Ouverture d'un hôpital de jour nutritionnel à Illkirch Le début de l’année 2014 a été marqué par l’ouverture à Illkirch de 15 places d’hospitalisation de jour pour la prise en charge de patients atteints de troubles métaboliques ou nutritionnels. Ce service vient compléter l’offre de soins en hospitalisation complète qui a vu le jour à l’IURC en 2013. Cette prise en charge était très attendue, ce qui s’est manifesté par une montée en charge immédiate. Un avis favorable a été donné par l’ARS en juin 2014 suite à la visite de conformité. Augmentation des activités d'hospitalisation de jour Les capacités en hospitalisation de jour sont passées à 112 places en 2014, soit une prise en charge théorique de 170 patients jour. L’importance du flux des patients nécessite une réorganisation complète outre la création d’un logiciel pour faciliter le parcours du patient sur lequel une équipe projet travaille depuis 2013. Intensification de la coopération avec les HUS pour les patients hémophiles La coopération avec les services du CHU s’est encore intensifiée avec la prise en charge des premiers patients hémophiles en post chirurgie orthopédique à l’IURC. Augmentation des activités de l'équipe mobile 3R L’Equipe mobile de rééducation, réadaptation et réinsertion (EM3R) qui a démarré son activité en octobre 2013 prend de l’ampleur. Ce service, délocalisé au niveau de l’unité neurovasculaire du CHU à Hautepierre, a réalisé en 2014, 774 évaluations pour 484 patients évalués. Des médecins séniors de l’IURC L’hospitalisation de jour (données PMSI) 97 77 sont venus en renfort pour effectuer ces évaluations et notamment pour les patients hospitalisés au Nouvel Hôpital Civil. L’ergothérapeute de l’équipe a réalisé 233 actes allant de la fabrication d’orthèses aux conseils d’aides techniques en passant par des formations aux équipes paramédicales en place. Des actions de communication ont été menées dans les différents services du CHU ainsi qu’à des congrès. Un travail sur les filières d’aval à l’unité neurovasculaire est en cours et notamment avec les autres établissements de l’UGECAM, entre autre. Ce travail doit permettre à terme d’assurer une prise en charge précoce dans un service de soins de suite indifférencié ou spécialisé en fonction des capacités de récupération des patients. Développement de la dynamique universitaire La dynamique universitaire se développe largement depuis 2012 avec la mise en œuvre de programmes d’enseignement et de recherche dans le domaine ostéoarticulaire et neurologique tout en impliquant largement l’ensemble des équipes pluri professionnelles et en utilisant les équipements de l’IURC (isocinétisme). Des publications nationales et internationales significatives ont été rédigées. L’enseignement, à toutes les années d’étude de médecine, est assuré par les médecins de l’IURC Développements informatiques Le développement des systèmes d'informations et notamment des logiciels d’application métier s’accélère. Outre la continuation du développement du logiciel Vishnu pour la planification du parcours des patients, 2014 a permis de préparer 2015 qui sera l’année du déploiement du dossier patient informatisé Arcadis, de la mise en place du DMP (dossier médical personnalisé), du remplacement de certains logiciels nationaux paie, achat etc. et toujours la participation du développement du logiciel de gestion de temps et des activités du personnel (GTA) en partenariat avec la direction nationale. Projet de reconstruction de l'établissement Le projet entamé pour le regroupement de l’IURC sur un site unique, démarré en 2013, s’est poursuivi en 2014 par un travail important des équipes en collaboration avec le service travaux de l’UGECAM Alsace et la société SECA santé en charge des études de faisabilité. Suite à ce travail préalable, le scénario retenu est de réhabiliter le bâtiment existant à Illkirch et d'y adjoindre des bâtiments neufs. 40880 112 87 2011 2012 2013 2014 Nombre de places 2015 2277 2714 1 641 2011 2012 2013 2014 Nombre de séjours 31755 29 058 27 440 31 755 2011 2012 35405 30 788 2013 Nombre journées prévisionnelles Nombre journées réalisées 36771 2014 11 Catégories majeures cliniques Le Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) en soins de suite ou de réadaptation est structuré en Catégories majeures cliniques (CMC). Les CMC correspondent aux grands types de prise en charge. Les semaines par patients sont affectées à une CMC en fonction des informations relatives aux problèmes de santé et aux prises en charge. 50 % système nerveux 51 % système ostéo-articulaire 36 % système ostéo-articulaire 32 % système nerveux 12 % troubles endocriniens, métaboliques & nutritionnels 13 % troubles endocriniens, métaboliques & nutritionnels 2 % autres CMC En hospitalisation complète 4 % autres CMC En hospitalisation de jour Répartition des Équivalents temps plein moyens annuels rémunérés (données SAE) 1,45 % 3,28 % 4,13 % 12 Médico-technique Éducatif Médical 13,20 % Logistique 13,70 % Administratif 64,25 % Soignant Évolution budgétaire Produits versés par l’assurance maladie Autres produits de l’activité hospitalière Autres produits Total produits 2011 22 433 967 1 546 617 3 292 905 27 273 489 2012 23 762 549 1 392 788 2 693 158 27 848 495 2013 27 572 547 1 462 921 2 936 073 31 971 541 2014 28 849 134 1 819 681 3 081 398 33 750 213 Charges de personnel Charges à caractère médical Charges à caractère hôtelier et général Amortissements Total charges 21 381 095 831 994 2 971 784 2 169 781 27 354 654 21 763 641 689 136 2 861 338 1 998 380 27 312 495 22 824 113 860 319 4 839 097 1 994 728 30 518 257 24 580 744 1 201 259 4 946 204 2 008 928 32 737 134 + 536 000 + 1 453 284 + 1 013 079 Résultat - 81 165 Projets & perspectives en 2015 • Certification des établissements de l’ensemble des établissements de l’UGECAM Alsace. • Présentation et mise en œuvre du projet médical commun pour le service enfants. • Arrivée d’un nouveau directeur prévue en septembre. • Poursuite de la réflexion pour la construction du futur IURC après validation du projet par la CNAMTS. • Poursuite de la mutualisation de la cuisine sur les deux sites. • Réflexion pour un éventuel transfert d’activité vers l’IURC des services de cardiologie en hospitalisation complète et de jour du CRF de Schirmeck. Reconversion d'ETEL L'UGECAM Alsace ne disposera plus à partir de 2015 du budget de financement de son Équipe technique d'évaluation labellisée (ETEL). Jusqu'en milieu d'année 2014, les professionnels d'ETEL auront apporté conseils et accompagné les patients en perte d'autonomie pour aménager leur domicile et leur lieu de vie notamment. Une partie de l'équipe, composée de 5 collaborateurs, ergothérapeutes pour la plupart, était basée au Muesberg pour les établissements du Haut-Rhin. Pour le Bas-Rhin, l'équipe était installée à l'IURC. Le repositionnement des collaborateurs concernés a été initié au cours de l'année 2014 et de nouveaux modes d'accompagnement et d'aide au retour à domicile seront recherchés en 2015 avec des partenaires extérieurs (CEPCICAT, etc.). 13 Unité Comète France Dans le cadre de ses missions de réadaptation, l’IURC avec son Unité COMETE France favorise depuis 2005 la réinsertion socio-professionnelle des patients par l’application de la Démarche Précoce d’Insertion (DPI COMETE France®, labellisée par l’HAS). L’augmentation de l’activité de l’hôpital de jour depuis 2012 a eu pour conséquence une augmentation importante des demandes de prise en charge. Des financements complémentaires versés par l’ARS, AGEFIPH et FIPHFP ont permis d'augmenter les effectifs (4 ETP en 2014). Les types de prise en charge évoluent également en parallèle de l’activité de l’hôpital de jour qui voit son activité de neurologie augmenter ce qui a pour conséquence de changer le profil des patients suivis par COMETE même si les problèmes locomoteurs restent pour le moment majoritaires dans le cadre du retour à l’emploi. Nature des déficiences : • Une diminution du nombre de personnes amputées (8,5 % en 2012, 6,5 % en 2013, 4,5 % en 2014), • Une légère diminution du nombre d’atteintes cérébrales (19,5 % en 2012, 22 % en 2013, 19 % en 2014), • Une augmentation des pathologies rachidiennes (33 % en 2013, 36 % en 2014) et atteintes ostéo-myo-articulaires (25,6 % en 2013 et 29 % en 2014) Origine de la déficience : • Une diminution globale des déficiences en lien avec le travail (41 % en 2012, 36,5 % en 2013, 32,5 % en 2014), • Une augmentation des maladies non professionnelles (23 % en 2012, 29 % en 2013, 38,5 % en 2014) • Une diminution des accidents de la vie privée (32,5 % en 2013, 27,5 % en 2014) Statut au regard de l’employeur : • Une quasi stabilisation du nombre d’employés de la Fonction Publiques (8 % en 2012, 13.5 % en 2013, 12,5 % en 2014), • Une diminution des employés du secteur privé (70 % en 2012, 64 % en 2013, 59 % en 2014), • Augmentation significative des personnes sans contrat de travail entre 2013 et 2014 (22 % en 2012, 22.5 % en 2013, 29 % en 2014). Statut au regard de l’emploi : Une tendance progressive, d’une année à l’autre, de l’augmentation des situations de vulnérabilité au regard de l’emploi, d’où des accompagnements plus longs et plus complexes. 14 Formations et exposés dispensés : • autour de la DPI dans le séminaire Handicap, aux étudiants de Master II du Centre d’Étude et de Recherche sur l’Insertion Sociale (CERIS) de Strasbourg, • Université de Strasbourg (Formation continue) : Application de la DPI / COMETE France avec les patients amputés, • Formation à la DPI aux nouveaux internes de l’IURC autour de la DPI pour les étudiants de l’Institut Supérieur de Psychologie Appliquée de Lisbonne. • à la journée « Handicap et pénibilité » organisée par la Caisse d’Assurance Accidents Agricole et la MSA à la Maison de l’Agriculture : la DPI COMETE France appliquée à des patients agriculteurs, avec cas pratiques et témoignage d’un patient réinséré. • Présentation de la DPI COMETE France à la journée d’information organisée par le Rectorat de Strasbourg, destiné aux chefs d’établissements et aux médecins préventeurs. Participations : • aux colloques nationaux COMETE France de Fouquières-lès-Lens et de Grandville • aux 2 réunions du Comité Local du FIPHFP, • à l’Espace Ethique de l’établissement, • au Comité de Pilotage du groupe « PRAP » (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique). • À l’organisation d’un « Forum PRAP » au CEP-CICAT pour les établissements de l’UGECAM • au Colloque Éthique et Management (Luxembourg) • au 49e Congrès de la SELF–GEDER à La Rochelle (Participation au Comité d’organisation et réalisation de 2 communications sur Comète) • au Congrès Santé Travail de Lille • à la Journée Emploi Handicap au CEP-CICAT d’Eckbolsheim (stand Comète) • au Forum de la CCI pour la SEPH 2014 • au réseau IPRP Grand Est (iprpgrandest.fr) • au pré-accueil de pré-orientation professionnelle • à la Journée d’information au CRP de Mulhouse sur les formations « 3S » Autres : • Réalisation de 2 BMPSP en lien avec la MACIF • Poursuite et développement quantitatif des stages de Mise en Situation Professionnelle, sous protocole d’accord avec la CPAM67 (8 cas). Projets et perspectives en 2015 • P oursuite et consolidation des collaborations avec le réseau par la mise en place de conventions avec la MDPH, le CRM de Mulhouse ( dont Pré-orientation) et le CEP d'Eckbolsheim. • Actions d'information sur la DPI COMETE France : Enseignement inter-universitaire des futurs médecins du travail en collaboration avec le service de Pathologie professionnelle des Hôpitaux universitaires de Strasbourg. • Intervention des ergonomes de l'Unité au Congrès Franco-suisse de Médecine du Travail à Strasbourg. • E nseignement dans le cadre de la formation continue UNISTRA ( Travail et amputation du membre inférieur). • Enseignement au séminaire Handicap des étudiants de Master II du Centre d’Etude et de Recherche sur l’Insertion Sociale (CERIS) de Strasbourg. • D éveloppement des conventions de mise en situation professionnelle. • Participation du médecin référent de l'Unité COMETE à la mise en place de la Cellule "Conduite" au sein de l'hôpital de jour de l'IURC. • Organisation d'une journée complète " EMJEU- HANDPLOI" au Gymnase le mercredi 18 novembre 2015 dans le cadre de la Semaine pour l'Emploi des Personnes Handicapées (SEPH 2015- 19è édition) en mettant l'accent sur les 10 ans de l'équipe COMETE France de l'IURC, avec les témoignages d'anciens patients, un temps de rencontre entre demandeurs d'emploi et employeurs, une initiation à un sport collectif adapté. 15 CERRAN Morsbronn-les-Bains lits d’hospitalisation 97 complète d’hospitalisation 30 places de jour 167,02 équivalents temps plein (ETP) Directeur : Éric GASTIGER Médecin chef : Dr Jean-Georges RIEHL En hospitalisation complète ou de jour, le Centre de rééducation et de réadaptation d’Alsace du Nord (CERRAN) accueille des patients adultes atteints de polypathologies traumatologiques ou orthopédiques nécessitant des soins de suite et de réadaptation avant un retour à domicile ou dans une structure adaptée. L’établissement prend également en charge des personnes atteintes de pathologies neurologiques (accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques, patients en état végétatif prolongé etc.). Les patients atteints de troubles nutritionnels ou du métabolisme sont pris en charge en hospitalisation de jour. Au cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord, le CERRAN est situé à Morsbronn-les-Bains à 40 km de Strasbourg (67). 33280 L’hospitalisation complète (données PMSI) 32596 858 856 867 31650 31207 827 2011 2012 2013 2014 Nombre de séjours 16 32372 33281 33280 32727 2011 2012 2013 Nombre journées prévisionnelles Nombre journées réalisées 2014 Faits marquants en 2014 Renouvellement des autorisations de fonctionnement Par arrêté du 13 juin 2014, l’Agence Régionale de Santé a renouvelé les autorisations pour la prise en charge de : • Soins de suite et de réadaptation non spécialisés adultes en hospitalisation complète (service Etat Végétatif Prolongé). • Soins de suite et de réadaptation adultes avec une prise en charge spécialisée de l’appareil locomoteur en hospitalisation complète et hospitalisation partielle de jour. • Soins de suite et de réadaptation adultes avec prise en charge spécialisée des affections du système nerveux en hospitalisation complète et hospitalisation partielle de jour. • Soins de suite et de réadaptation adultes avec une prise en charge spécialisée des affections du système digestif métabolique et endocrinien en hospitalisation de jour. Une baisse d’activité • Cette baisse d’activité s’explique notamment par la nécessité d’intervention d’un médecin de Morsbronn sur Niederbronn, de janvier à octobre. • Pour l’hospitalisation de jour les difficultés de remplacement de masseurs-kinésithérapeutes ont impliqué une diminution d’activité pour la prise en charge des affections de l’appareil locomoteur et du système nerveux. Situation budgétaire en amélioration Le résultat de l’exercice 2014 s’est sensiblement amélioré par rapport aux prévisions. Cette amélioration est néanmoins due à des éléments conjoncturels (poste d’un médecin inoccupé durant 10 mois sur Nierderbronn, difficultés de remplacement des masseurs-kinésithérapeutes, baisse des provisions pour congés payés et indemnités de fin de contrat, diminution des frais de siège). Signature de nouvelles conventions avec les partenaires hospitaliers Des conventions d’expertise spécialisées ont été conclues avec l’hôpital du Neuenberg et Liebfrauenthal. Les établissements peuvent avoir recours à l’expertise des médecins du CERRAN dans le cadre de nos autorisations spécialisées. Une nouvelle convention a été rédigée avec le Centre hospitalier de Haguenau et ce, notamment, pour le recours aux services de réanimation, plateau d’imagerie médicale ainsi qu’aux consultations spécialisées. Cession des activités thermales L'opération de cession des activités thermales historiquement gérées par les établissements de Morsbronn et de Niederbronn-les-Bains a abouti à la signature début 2014, d'un acte de vente avec le Groupe Valvital. Le repreneur a géré la saison thermale 2014. Le Groupe Valvital, locataire de l'UGECAM Alsace, s''est engagé à construire un nouvel établissement à Morsbronnles-Bains d'ici à 2019. À Niederbronn-les-Bains, les bâtiments thermaux ont été également cédés au Groupe Valvital. Signature d’une convention avec VALVITAL Cette convention concerne la maintenance des établissements thermaux de Morsbronn et de Niederbronn. Tout au long de 2014, les services techniques du CERRAN ont assuré la maintenance des établissements thermaux. 1061 L’hospitalisation de jour (données PMSI) 716 466 467 2011 2012 2013 2014 Nombre de séjours 10950 8960 7300 7284 7300 2011 7322 2012 8045 2013 Nombre journées prévisionnelles Nombre journées réalisées 8061 2014 17 Catégories majeures cliniques Le Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) en soins de suite ou de réadaptation est structuré en Catégories majeures cliniques (CMC). Les CMC correspondent aux grands types de prise en charge. Les semaines par patients sont affectées à une CMC en fonction des informations relatives aux problèmes de santé et aux prises en charge. 55 % 43 % 2 % système nerveux 49 % système ostéo-articulaire 35 % système nerveux 15 % troubles endocriniens, métaboliques & nutritionnels système ostéo-articulaire autres CMC 1 % En hospitalisation complète autres CMC En hospitalisation de jour Évolution budgétaire Produits versés par l’assurance maladie Autres produits de l’activité hospitalière Autres produits Total produits 2011 14 430 776 1 420 816 2 070 683 17 922 275 2012 14 548 886 1 316 054 1 926 384 17 791 324 2013 14 611 146 1 368 116 1 996 691 17 974 953 2014 14 721 119 1 236 992 2 164 864 18 122 975 Charges de personnel Charges à caractère médical Charges à caractère hôtelier et général Amortissements Total charges 14 405 496 612 433 2 089 219 825 453 17 932 601 14 755 232 600 153 1 878 060 856 381 18 089 826 13 562 397 544 432 3 237 310 870 748 18 214 887 13 514 333 582 668 3 403 325 771 242 18 271 568 - 10 326 - 298 501 - 239 933 -148 593 Résultat Depuis 2008 et le rapprochement des établissements de Morsbronn et de Niederbronn, un budget unique est établi pour le CERRAN. 18 Répartition des Équivalents temps plein moyens annuels rémunérés (données SAE) 0,30 % 0,42 % Médico technique Éducatif & social 3,71 % Médical 9,66 % Administratif 12,75 % 73,16 % Logistique Soignant Projets & perspectives en 2015 Finalisation du projet médical 2015 / 2019 Les travaux de rédaction du projet médical ont été entamés en 2014. Le projet final devrait être diffusé au cours du premier semestre 2015. Réflexion sur un rapprochement avec Liebfrauenthal (Régime des Mines) Des rencontres seront organisées avec l’établissement de Liebfrauenthal à Goesdorf (Bas-Rhin) afin de définir les synergies qui pourraient être mises en œuvre avec le CERRAN (projet médical, mutualisation….). Certification des établissements par la Haute autorité de santé Le CERRAN participera à la préparation de la certification V2014 des établissements de l’UGECAM prévue en décembre 2015. Mise en place de nouveaux outils informatiques Courant juin les établissements du CERRAN basculeront sur le logiciel de gestion des dossiers de soins ARCADIS. Au cours du deuxième trimestre, l’ensemble du personnel soignant (IDE, aide-soignant, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologue, orthophoniste, neuropsychologue, diététicienne…) sera formé à l’utilisation de ce nouveau logiciel. 19 CRF de Schirmeck lits d’hospitalisation 85 complète places d’hospitalisation 10 de jour 91,09 équivalents temps plein (ETP) Directeur : Pierre-Yves GÉRARD Médecin chef : Dr Omila DAUL Le Centre de réadaptation fonctionnelle de Schirmeck prend en charge en réadaptation, des patients adultes atteints de pathologies cardio-vasculaires (infarctus du myocarde et autres coronaropathies, valvulopathies, insuffisance cardiaque, greffes). Il est aussi spécialisé dans la réhabilitation de pathologies respiratoires comme l’insuffisance respiratoire chronique, l’asthme et les pathologies post-chirurgie thoracique. En fonction de leur état de santé, les patients sont accueillis en hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour. À l’issue d’une évaluation initiale, chaque patient bénéficie d’un programme de soins et de réadaptation personnalisé dont l’objectif est de le rendre le plus autonome possible dans les actes de sa vie quotidienne et dans la gestion de sa maladie. La prise en charge associe des activités physiques en salle et à l’extérieur dans le parc, de la marche, de la randonnée, de la kinésithérapie respiratoire, des épreuves sur ergocycles, de l’éducation thérapeutique et nutritionnelle et un soutien psychologique. Des séances de relaxation et une consultation spécialisée de sevrage tabagique sont aussi proposées. 1243 L’hospitalisation complète (données PMSI) 1044 1244 1056 28800 27644 La baisse d'activité s'explique par l'absence de médecins et la difficulté à recruter des spécialistes (cardiologues et pneumologues). 27407 29163 29164 27405 26017 2011 2012 2013 2014 Nombre de séjours 20 29163 2011 2012 2013 Nombre journées prévisionnelles Nombre journées réalisées 2014 Faits marquants en 2014 Poursuite du plan de retour à l’équilibre Alors que le déficit pour le pôle était de 743 000 euros en 2010, il s’établit à 233 000 euros en 2014. La mobilisation de tous les personnels permet de surmonter les difficultés grâce à des réorganisations adaptées, qui au fil du temps permettent de tendre vers l’équilibre budgétaire. Des groupes de travail spécifiques au pilotage des dépenses de personnels, des dépenses médicales, des dépenses hôtelières et générales ainsi que des recettes ont été mis en place. Une permanence médicale difficile Malgré les appels infructueux de candidatures pour médecins spécialistes, des médecins remplaçants ont soulagé l’effectif médical en place pour assurer la continuité médicale. Ce sont ainsi 3 médecins généralistes qui sont intervenus sur 24 semaines de remplacements. Fin novembre, le centre a vu le départ d’un médecin cardiologue en poste depuis le mois de février 2013. Renouvellement des autorisations L’année 2014 a été marquée par le renouvellement de l’ensemble des autorisations de l’UGECAM Alsace et notamment pour le CRF de Schirmeck de ses 85 lits et 10 places de SSR spécialisés en réadaptation cardiaque et en réhabilitation pneumologique. Informatisation du dossier de soins infirmiers (ARCADIS) L’année 2014 marque la fin du déploiement de l’informatisation du dossier de soins infirmiers au CRF Schirmeck. Les équipes médicales et paramédicales, aidées par Fabrice Freppel, surveillant général du CRF, ont fait acte d’une forte mobilisation. Mise à jour du projet d’établissement Dans le cadre de la révision du projet d’établissement de l’UGECAM Alsace, le pôle vallée de la Bruche a participé à la mise à jour régionale et à la mise à jour locale de son projet médical et de son projet de pôle ; nouvelle feuille de route pour les cinq années à venir, de 2015 à 2019. L’hospitalisation de jour (données PMSI) 83 74 2500 62 2011 2012 2013 47 2014 Nombre de séjours 1516 2011 3650 3650 1082 2012 3697 1082 2013 Nombre journées prévisionnelles Nombre journées réalisées 666 2014 21 Catégories majeures cliniques Le Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) en soins de suite ou de réadaptation est structuré en Catégories majeures cliniques (CMC). Les CMC correspondent aux grands types de prise en charge. Les semaines par patients sont affectées à une CMC en fonction des informations relatives aux problèmes de santé et aux prises en charge. 72 % 22 % 3 % 3 % appareil circulatoire 89% appareil circulatoire 11 % appareil respiratoire appareil respiratoire post-transplantation d'organe autres CMC En hospitalisation complète En hospitalisation de jour Évolution budgétaire Produits versés par l’assurance maladie Autres produits de l’activité hospitalière Autres produits Total produits 2011 12 290 519 1 053 922 1 662 414 15 006 855 2012 12 312 229 1 027 825 1 254 477 14 594 531 2013 12 379 977 1 186 634 1 373 468 14 940 079 2014 12 478 773 1 090 067 1 330 463 14 899 303 Charges de personnel Charges à caractère médical Charges à caractère hôtelier et général Amortissements Total charges 12 142 953 1 021 830 2 065 004 520 490 15 750 277 11 928 705 806 165 1 866 273 531 526 15 132 669 11 171 236 866 850 2 750 913 685 169 15 474 168 11 123 109 815 523 2 624 586 566 632 15 129 850 - 743 423 - 538 138 - 534 089 - 230 547 Résultat Depuis 2011, les dépenses et les recettes du CRF de Schirmeck sont globalisées avec celles du Centre médical de Saâles dans un budget unique de pôle d’établissements (pôle Vallée de la Bruche). 22 Répartition des Équivalents temps plein moyens annuels rémunérés (données SAE) 0,91% 3,18 % 4,33 % Médico-technique Éducatif & social 11,22 % Administratif 18,20 % Logistique 62,16 % Projets & perspectives en 2015 Certification des établissements par la Haute autorité de santé Le CRF de Schirmeck participera à la préparation de la certification V2014 des établissements de l’UGECAM prévue en décembre 2015. Médical Soignant Redéfinir les orientations du pôle Vallée de la Bruche Les orientations médicales des deux établissements du pôle Vallée de la Bruche ( CRF de Schirmeck et le Centre médical de Saâles) devront être redéfinies en 2015. Garantir des effectifs médicaux et soignants en nombres suffisants L’année 2015 sera une année de transition où il conviendra de maintenir un service de qualité dans l’attente de la mise en œuvre de nouvelles prises en charge. Ceci passe par des équipes suffisamment dotées, tant en personnels soignants que médicaux. Le recrutement d’un médecin pneumologue restera essentiel à la réussite du projet. Renforcer les partenariats et recourir à l’innovation Poursuite de la mise à jour des conventions existantes et renforcement des partenariats avec les services adresseurs et les structures de santé du territoire de santé n° 2. C’est dans ce cadre notamment que devra être développé le projet de télémédecine, le pôle ayant tant à offrir qu’à gagner en consultations de médecine de spécialité. 23 Centre médical Lalance à Lutterbach 77 lits d’hospitalisation complète places d’hospitalisation 30 de jour 114,34 équivalents temps plein (ETP) Directeur : Patrick MEYER Médecin chef : Dr Ruth GRUDET-BALD En hospitalisation complète ou de jour, le Centre médical Lalance est spécialiste de la réadaptation d’adultes atteints de pathologies cardio-vasculaires ou respiratoires. La prise en charge associe des activités physiques, de la kinésithérapie respiratoire, des épreuves sur ergocycles, des séances en bassin de rééducation, de l’éducation thérapeutique et nutritionnelle et un soutien psychologique. Des séances de relaxation et une consultation spécialisée de sevrage tabagique sont aussi proposées. • 45 lits de réadaptation cardiaque et 6 places en hôpital de jour s’adressent aux malades coronariens (infarctus du myocarde, déstabilisation angineuse avec ou sans dilatation ou pontage), après une chirurgie valvulaire ou une greffe cardiaque. L’unité accueille également les cardiopathies sévères et des insuffisants cardiaques chroniques. • 22 lits de réadaptation pulmonaire et 6 places de réhabilitation respiratoire en hôpital de jour sont consacrés aux affections respiratoires chroniques. •7 lits accueillent des patients en insuffisance respiratoire grave et trachéotomisés nécessitant une surveillance continue ainsi que 3 lits de soins palliatifs dédiés à ces patients. Lalance est également spécialisé en rééducation des maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques exclusivement en hospitalisation de jour (18 places). La rééducation nutritionnelle s’adresse essentiellement à des patients présentant une obésité avec ou sans diabète. 27545 L’hospitalisation complète (données PMSI) 1135 1033 1126 1106 2011 2012 2013 2014 Nombre de séjours 24 25478 25857 2011 26491 2012 26518 26454 25651 26419 2013 Nombre journées prévisionnelles Nombre journées réalisées 2014 Faits marquants en 2014 Augmentation des capacités en hôpital de jour • l'hôpital de jour nutrition est passé de 13 à 18 places (5 places supplémentaires au 1er janvier) • l'hôpital de jour de réhabilitation respiratoire est passé de 5 à 6 places (1 place supplémentaire) Fin des travaux d’extension des hôpitaux de jour Aboutissement de la troisième phase des travaux démarrée en juin 2013 : le nouveau plateau de rééducation, les nouveaux vestiaires des patients des hôpitaux de jour, le bassin de rééducation, la cafétéria, les locaux d’éducation thérapeutique et de repos ainsi que le nouvel accueil sont opérationnels. Poursuite des travaux d'humanisation et de restructuration de l'établissement Extension des travaux des hôpitaux de jour, installation de portes de recoupement dans les unités de soins, mise en conformité des ascenseurs, mise en place du traitement d’air pour le bassin de rééducation, aménagement de deux salles de bains pour les personnes à mobilité réduite, remise en peinture couloir et portes du 2è étage ancien bâtiment, nettoyage des filtres des systèmes de refroidissement des chambres dans le nouveau bâtiment. Développement des programmes d'éducation thérapeutique des patients (ETP) L'établissement proposait deux programmes d’éducation thérapeutique (éducation thérapeutique du patient BPCO et éducation thérapeutique des patients obèses et diabétiques de type 2). Il a renforcé son offre avec deux autres programmes validés par l'ARS en 2014 : "mieux vivre avec une pathologie coronarienne et/ou valvulaire" et "mieux vivre avec une insuffisance cardiaque". Journée mondiale de l’hygiène des mains La journée mondiale de l’hygiène des mains s’est déroulée, à Lalance, le 15 mai 2014 avec une bonne participation des patients, visiteurs et personnels (144 personnes). 9855 2640 L’hospitalisation de jour (données PMSI) 7491 2133 1614 1671 2011 2012 2013 2014 Nombre de séjours 5475 5555 2011 5844 8336 6931 5490 2012 2013 Nombre journées prévisionnelles Nombre journées réalisées 2014 25 Catégories majeures cliniques Le Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) en soins de suite ou de réadaptation est structuré en Catégories majeures cliniques (CMC). Les CMC correspondent aux grands types de prise en charge. Les semaines par patients sont affectées à une CMC en fonction des informations relatives aux problèmes de santé et aux prises en charge. 59 % 34 % 7 % appareil circulatoire 48% troubles endocriniens, métaboliques & nutritionnels 33% appareil circulatoire 18 % appareil respiratoire appareil respiratoire autres CMC 1 % En hospitalisation complète En hospitalisation de jour Répartition des Équivalents temps plein moyens annuels rémunérés (données SAE) 26 autres CMC 1,36 % 2,49 % 5,99 % Médico-technique Éducatif & social Médical 13,27 % Administratif 13,40 % Logistique 63,49 % Soignant Évolution budgétaire Produits versés par l’assurance maladie Autres produits de l’activité hospitalière Autres produits Total produits 2011 6 600 881 608 073 874 509 8 083 463 2012 6 765 999 686 386 751 448 8 203 833 2013 6 908 281 818 358 832 308 8 558 947 2014 7 428 644 886 540 789 197 9 104 381 Charges de personnel Charges à caractère médical Charges à caractère hôtelier et général Amortissements Total charges 6 780 450 550 280 976 739 338 894 8 646 363 7 151 342 525 945 894 819 303 589 8 875 695 6 682 768 430 880 1 357 370 331 245 8 802 263 6 692 271 409 708 1 378 452 760 346 9 240 777 Résultat - 562 900 + 303 589 - 243 315 -136 396 Projets & perspectives en 2015 Fin des travaux d’extension : phases 4 La quatrième et dernière phase concernera l’exploration fonctionnelle respiratoire ainsi que quelques bureaux. Certification des établissements par la Haute autorité de santé Le CM Lalance participera à la préparation de la certification V2014 des établissements de l’UGECAM prévue en décembre 2015. Education thérapeutique du patient • Montée en charge des deux programmes validés en 2014 par l’ARS : « mieux vivre avec une pathologie coronarienne et/ou valvulaire » et « mieux vivre avec mon insuffisance cardiaque ». • Se doter d’un outil de reporting des activités d’éducation thérapeutique afin d’améliorer la coordination et le suivi de ces activités. • Améliorer l’information donnée au médecin traitant sur l’éducation thérapeutique dispensée aux patients. Projet de réorganisation administrative du pôle Sud Alsace L'établissement participera à la rélexion aux côtés des quatre autres établissements concernés. 27 CRF Le Muesberg Aubure/Colmar/Sélestat/Obernai 79 lits de soins de suite polyvalents à Aubure 29 lits pour des pathologies nutritionnelles à Aubure places d’hospitalisation 30 de jour à Colmar places d’hospitalisation 14 de jour à Sélestat lits de soins de suite 25 polyvalents à Obernai 192,68 équivalents temps plein (ETP) Directrice : Martine OTT Médecin chef : Dr Véronique SULMONT L’établissement du Muesberg dispose d’une capacité d’hospitalisation complète de 135 lits et 44 places en hôpital de jour. Il effectue une prise en charge en hospitalisation complète : • soins de suite polyvalents • soins de suite spécialisés (diabétologie, troubles du métabolisme et de la nutrition) En hospitalisation de jour : • soins de suite (médecine et soins de suite à orientation gériatrique) • soins de suite spécialisés (ortho-trauma-neurologie) Le Muesberg gère quatre structures de soins en Alsace : • à Ribeauvillé-Aubure (68) dans un environnement calme et de moyenne montagne • un hôpital de jour de rééducation fonctionnelle à Colmar (68) • un hôpital de jour gériatrique à Sélestat (67) • un service de soins de suite polyvalents à Obernai (67) 1591 L’hospitalisation complète Muesberg et Obernai (données PMSI) 1504 1278 1382 2011 2012 2013 2014 Nombre de séjours 28 46445 45633 45633 43708 40250 41883 39689 37814 2011 2012 Nombre journées prévisionnelles Nombre journées réalisées 2013 2014 Faits marquants en 2014 Négociation ARS/Centre Hospitalier Obernai/UGECAM L’Agence régionale de santé d’Alsace a décidé durant l’été 2014 de transférer au Centre hospitalier d’Obernai les 25 lits de soins de suite et de réadaptation (SSR) polyvalent de l’UGECAM sur le site du nouvel hôpital prévu d’être construit à Obernai d’ici 2017. Cette importante décision a tout d’abord pour conséquence le transfert au Centre hospitalier d’Obernai des personnels UGECAM travaillant actuellement dans le service de SSR. Elle impacte ensuite l’avenir du Centre de réadaptation fonctionnelle Le Muesberg à Aubure, contraint de céder une partie de ses activités et d’abandonner ses projets de développement sur Obernai. Nouveau projet pour le Muesberg – Horizon 2018 La décision de transfert de l’activité SSR du site d’Obernai à l’hôpital public a eu pour conséquence de définir une nouvelle stratégie d’orientation pour le Muesberg afin d’assurer sa pérennité. Dans ce cadre, il a été décidé de relocaliser les activités du Muesberg sur la ville de Colmar. L’Agence régionale de santé d’Alsace ainsi que la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ont validé cette nouvelle orientation et ont décidé d’accompagner l’UGECAM Alsace à travers leur participation à l’investissement nécessaire pour la construction d’un nouvel établissement. Il sera implanté sur un terrain (propriété du Centre Départemental de Repos et de Soins) qui fait l’objet d’une acquisition par l'UGECAM. Un protocole d’accord de partenariat (CDRS/UGECAM) validé par l’ARS a été signé le 8 décembre 2014. L’hospitalisation de jour (données PMSI) Renouvellement des autorisations d’activité L’Agence régionale de santé a, par arrêté, autorisé la poursuite des activités de soins de suite polyvalents et spécialisés (nutrition, orthopédie, traumatologie) pour une durée de cinq ans. Projet d’Établissement 2015-2019 Le processus d’élaboration du projet d’établissement s’est poursuivi en 2014. Un comité de pilotage régional au sein de l'UGECAM Alsace a été constitué ; la mission a été de définir les orientations pour l’ensemble des établissements pour les années 2015-2019. Pour le Pôle Centre Alsace, il s’agira de construire un nouvel établissement hospitalier (80 lits et 45 places) d’ici 2018 qui permettra la prise en charge de soins de suite polyvalents et spécialisés en nutrition. Équipe médicale au complet au 1er novembre 2014 Au courant de l’année 2014, l’équipe médicale a été progressivement renforcée. Plusieurs recrutements sont intervenus : • 2 médecins spécialistes en endocrinologie sur le site d’Aubure (Dr Véronique SULMONT et Dr Richard SUR) • 2 médecins gériatres sur les sites d’Aubure et de l’hôpital de jour de Sélestat (Dr Nathanaël LAWNICZAK et Dr Antoine HITTI). Le poste de médecin chef a été pourvu par Mme le Dr Véronique SULMONT, médecin spécialiste en endocrinologie au 1er janvier 2015. 10517 452 393 365 279 378 10067 285 245 3334 2011 2012 2013 Nombre de séjours à Colmar Nombre de séjours à Sélestat 9792 9434 363 2014 2011 3788 3266 2012 2013 Nombre de journées à Colmar Nombre de journées à Sélestat 2144 2014 29 Accueil de stagiaires Le nombre de stagiaires accueillis au cours d’une année au Pôle Centre Alsace est stable : 107 en 2013 / 106 en 2014. Les 106 stagiaires ont été accueillis dans différents secteurs d’activité • 66 dans les services de soins (stagiaires aidessoignantes, élèves infirmières) • 30 au plateau technique (stagiaires kinés, diététicienne, orthophonie, éducateur sportif, psychologues…) • 10 autres. Troubles musculo-squelettiques (TMS) Les TMS constituent la première cause de maladie professionnelle en France. L’Assurance maladie risques professionnels (CARSAT) s’est engagée dans le suivi d’établissement afin de s’assurer de la mise en place d’une démarche de prévention des TMS. Depuis 2014, le Pôle Centre Alsace partage d’une part, avec la CARSAT des données quantitatives relatives aux accidents et maladies professionnelles, et, d’autre part avec le CHSCT. Le CHSCT apporte également sa contribution dans la définition d’axes d’amélioration. Réorganisation du secrétariat médical Suite aux mouvements de personnel intervenus en cours d’année au sein de l’équipe du secrétariat médical (4 départs en retraite et 3 recrutements), le secrétariat médical a fait l’objet d’une réorganisation interne (attribution des activités par poste de travail, regroupement des locaux, horaires de travail). Réorganisation de la fonction ASH Une analyse de la charge de travail et des moyens humains dédiés à la fonction d'Agent de service hospitalier (ASH) a été réalisée dans les différents secteurs (restauration : cuisine et salle à manger, services de soins, services communs). Celle-ci a permis de définir une nouvelle organisation (définition des attributions par secteur, horaires de travail, rattachement hiérarchique des ASH des unités de soins au coordonnateur de soins de santé) qui a été mise en place le 1er septembre/2014. Poursuite du plan de retour à l'équilibre L’exercice 2014 a enregistré un résultat déficitaire ramené à 131 776 euros (prévision : déficit de 498 443 euros). Les économies réalisées sont liées à la non-réalisation d’activités en année pleine, mais aussi à l’impact des écritures comptables annuelles (provisions congés payés, RTT, etc…). Répartition des Équivalents temps plein moyens annuels rémunérés (données SAE) 1,28% 2,03 % 4 % 7,87% 12,21 % 72,6 % 30 Médico-technique Éducatif & social Médical Logistique Administratif Soignant Catégories majeures cliniques 53 % système ostéo-articulaire 17 % endocriniennes, métaboliques & nutritionnelles 10% système nerveux 6 % autres CMC 4 % appareil circulatoire 4 % 4 % organes digestifs troubles mentaux, du comportement 3 % autres motifs de recours aux services de santé 62 % système ostéo-articulaire 12 % système nerveux 6 % organes digestifs 6 % autres motifs de recours aux services de santé 4 % appareil circulatoire 4 % autres CMC 3 % appareil respiratoire Soins de suite Obernai CRF Le Muesberg 64 % 35 % 1 % système ostéo-articulaire système nerveux autres CMC Hôpital de jour Colmar 78 % système nerveux 9 % autres motifs de recours aux services de santé 5% système ostéo-articulaire 5 % troubles mentaux, du comportement 3% appareil circulatoire Hôpital de jour Sélestat 31 Évolution budgétaire Produits versés par l’assurance maladie Autres produits de l’activité hospitalière Autres produits Total produits 2011 11 700 284 859 629 1 742 033 14 301 946 2012 11 683 358 936 511 1 714 815 14 334 684 2013 11 838 495 866 068 1 692 807 14 397 370 2014 11 728 586 867 296 1 575 882 14 171 764 Charges de personnel Charges à caractère médical Charges à caractère hôtelier et général Amortissements Total charges 12 183 331 451 976 2 208 639 307 136 15 151 082 12 716 466 398 010 1 978 468 287 110 15 380 055 11 322 476 378 004 2 513 751 539 642 14 763 875 11 004 025 412 045 2 477 434 410 036 14 303 540 - 849 136 - 1045 371 - 366 505 -131 777 Résultat Projets et perspectives en 2015 • Lancement du projet de relocalisation du Muesberg à Colmar avec Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. • Réorganisation des activités de soins de l’hôpital de jour de Sélestat. • Déploiement de l’outil ARCADIS. • Préparation de la certification V2014 prévue en décembre 2015 • Poursuite de la mise en œuvre du PRE (plan de retour à l'équilibre) • Commission de sécurité incendie • Déploiement du DMP (Dossier médical personnel) 32 Reconversion d'ETEL L'UGECAM Alsace ne disposera plus à partir de 2015 du budget de financement de son Équipe technique d'évaluation labellisée (ETEL). Jusqu'en milieu d'année 2014, les professionnels d'ETEL auront apporté conseils et accompagné les patients en perte d'autonomie pour aménager leur domicile et leur lieu de vie notamment. Une partie de l'équipe, composée de 5 collaborateurs, ergothérapeutes pour la plupart, était basée au Muesberg pour les établissements du Haut-Rhin. Pour le Bas-Rhin, l'équipe était installée à l'IURC. Le repositionnement des collaborateurs concernés a été initié au cours de l'année 2014 et de nouveaux modes d'accompagnement et d'aide au retour à domicile seront recherchés en 2015 avec des partenaires extérieurs (CEPCICAT, etc.). 33 CM de Saâles CERRAN - Niederbronn CM Luppach CM Sainte Anne CM Le Schimmel Tous les établissements de l’UGECAM Alsace accueillent des adultes, sans distinction d’âge ou de sexe et nécessitant des soins de rééducation et/ou de réadaptation avant leur retour dans leur lieu de vie habituel. Les établissements de soins de suite polyvalents prennent en charge toutes les pathologies relevant d’affections médicales ou chirurgicales et qui ne nécessitent pas de soins de rééducation intensive. Les soins de suite polyvalents Centre médical Saâles lits d’hospitalisation 87 complète 103,35 équivalents temps plein (ETP) Directeur : Pierre-Yves GÉRARD Médecin chef : Dr Omila DAUL Au cœur du massif vosgien, le Centre médical de Saâles accueille des adultes pour des soins de suite et de réadaptation polyvalents à l’issue d’une hospitalisation dans un service de court séjour pour des affections aiguës, médicales ou chirurgicales. Il dispose également d’une unité spécialisée dans la prise en charge des insuffisants respiratoires graves. L’établissement prend en charge toutes les pathologies relevant d’affections médicales ou chirurgicales et qui ne nécessitent pas de soins de rééducation intensifs. Le Centre médical de Saâles accueille également des personnes âgées dépendantes au sein d'un EHPAD de 45 lits (cf. page 62). 29849 29850 28848 699 L’hospitalisation complète (données PMSI) 669 652 638 2011 2012 2013 Nombre de séjours 36 2014 26418 25947 25800 2011 24391 2012 23308 2013 Nombre journées prévisionnelles Nombre journées réalisées 2014 Faits marquants en 2014 Poursuite de la mise en œuvre du plan de retour à l’équilibre Alors que le déficit pour le pôle était de 743 000 euros en 2010, il s’établit à 233 000 euros en 2014. La mobilisation de tous les personnels permet de surmonter les difficultés grâce à des réorganisations adaptées, qui au fil du temps permettent de tendre vers l’équilibre budgétaire. Les groupes de travail spécifiques au pilotage des dépenses de personnels, des dépenses médicales, des dépenses hôtelières et générales ainsi que des recettes ont été mis en place. Renouvellement des autorisations L’année 2014 a été marquée par le renouvellement de l’ensemble des autorisations de l’UGECAM Alsace et notamment pour le Centre médical de Saâles de ses 70 lits de soins de suite polyvalents et de ses 20 lits de soins spécialisés pour insuffisants respiratoires graves (IRG). Mise à jour du projet d’établissement Dans le cadre de la révision du projet d’établissement de l’UGECAM Alsace, le pôle vallée de la Bruche a participé à la mise à jour régionale et à la mise à jour locale de son projet médical et son projet de pôle ; nouvelle feuille de route pour les 5 années à venir, de 2015 à 2019. Une montée en charge difficile du service pour insuffisants respiratoires graves Malgré la filière existante jusqu’alors, qui avait motivé l’extension de capacité de 10 à 20 lits en SSR spécialisé, et malgré l’arrivée d’un médecin pneumologue, l’activité ne présente toujours pas une évolution proportionnelle à l’extension. Informatisation du dossier de soins infirmiers (ARCADIS) L’année 2014 marque la fin du déploiement de l’informatisation du dossier de soins infirmiers au CM de Saâles. Les équipes médicales et paramédicales, aidées par Fabrice Freppel, surveillant général du CRF Schirmeck, ont fait acte d’une forte mobilisation. Mouvement du personnel Embauche de Monsieur Mickael Maho comme Directeur adjoint du pôle pour le site de Saâles, à compter du 15 décembre 2014. Mise en place de l'éducation thérapeutique Le médecin chef du pôle et un infirmier du centre ont suivi et validé une formation de référents en éducation thérapeutique afin de mettre en place progressivement les différents ateliers dans l'établissement. Une permanence médicale difficile Sur l’année 2014, plusieurs médecins remplaçants ont permis d’assurer la continuité médicale : ce sont ainsi 5 médecins généralistes qui sont intervenus sur 13 semaines de remplacements. 37 Catégories majeures cliniques Le Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) en soins de suite ou de réadaptation est structuré en Catégories majeures cliniques (CMC). Les CMC correspondent aux grands types de prise en charge. Les semaines par patients sont affectées à une CMC en fonction des informations relatives aux problèmes de santé et aux prises en charge. 30% appareil respiratoire 20 % appareil circulatoire 18 % système nerveux 16 % système ostéo-articulaire 5 % autres motifs de recours aux services de santé 5 % organes digestifs 6 % autres CMC Évolution budgétaire 2,05 % 0,84 % 3,95 % Éducatif & social Médico-technique Médical 12,04 % Administratif 14,43 % Logistique 67,16 % Soignant Produits versés par l’assurance maladie Autres produits de l’activité hospitalière Autres produits Total produits 2011 12 290 519 1 053 922 1 662 414 15 006 855 2012 12 312 229 1 027 825 1 254 477 14 594 531 2013 12 379 977 1 186 634 1 373 468 14 940 079 2014 12 478 773 1 090 067 1 330 463 14 899 303 Charges de personnel Charges à caractère médical Charges à caractère hôtelier et général Amortissements Total charges 12 142 953 1 021 830 2 065 004 520 490 15 750 277 11 928 705 806 165 1 866 273 531 526 15 132 669 11 171 236 866 850 2 750 913 685 169 15 474 168 11 123 109 815 523 2 624 586 566 632 15 129 850 - 743 423 - 538 138 - 534 089 - 230 547 Résultat 38 Répartition des Équivalents temps plein moyens annuels rémunérés (données SAE) Depuis 2011, les dépenses et les recettes du CRF de Schirmeck sont globalisées avec celles du Centre médical de Saâles dans un budget unique de pôle d’établissements (pôle Vallée de la Bruche). Projets et perspectives en 2015 Certification V2014 L'établissement participera à la préparation de la visite de certification des établissements de l'UGECAM Alsace par la Haute autorité de santé en décembre. Redéfinir les orientations du pôle Vallée de la Bruche Les orientations médicales des deux établissements du pôle Vallée de la Bruche ( CRF de Schirmeck et le Centre médical de Saâles) devront être redéfinies en 2015. Garantir des effectifs médicaux et soignants en nombres suffisants L’année 2015 sera une année de transition. Il conviendra de maintenir un service de qualité dans l’attente de la mise en œuvre des nouvelles prises en charge. Ceci passe par des équipes suffisamment dotées, tant en personnels soignants que médicaux. Renforcer les partenariats et recourir à l’innovation Poursuite de la mise à jour des conventions existantes et renforcement des partenariats avec les services adresseurs et les structures de santé du territoire de santé n° 2. C’est dans ce cadre notamment que devra être développé le projet de télémédecine, le pôle ayant tant à offrir qu’à gagner en consultations de médecine de spécialité. Après la signature de conventions avec le médicosocial, poursuite des rencontres avec les partenaires adresseurs du court séjour en vue de la signature de nouvelles conventions. 39 CERRAN Niederbronn-les-Bains lits d’hospitalisation 70 complète 81,74 équivalents temps plein (ETP) Directeur : Éric GASTIGER Médecin chef : Dr Jean-Georges RIEHL L’hospitalisation complète (données PMSI) À Niederbronn-les-Bains dans le Bas-Rhin, le Centre de rééducation et de réadaptation d’Alsace du Nord (CERRAN) accueille des patients adultes pour des soins de suite et de réadaptation polyvalents. Avec 70 lits, l‘établissement prend en charge les soins de suite et de réadaptation polyvalents de personnes provenant principalement des services de court séjour des hôpitaux et cliniques de proximité ou du domicile. L’établissement prend en charge toutes les pathologies relevant d’affections médicales et chirurgicales et qui ne nécessitent pas de soins de rééducation intensifs. 833 792 24907 791 24572 752 24017 24 864 24017 24112 24017 22995 2011 2012 2013 2014 Nombre de séjours 40 2011 2012 2013 Nombre journées prévisionnelles Nombre journées réalisées 2014 Faits marquants en 2014 Renouvellement des autorisations de fonctionnement Par arrêté du 13 juin 2014, l’Agence Régionale de Santé a renouvelé les autorisations de l'établissement pour la prise en charge de soins de suite et de réadaptation non spécialisés d'adultes en hospitalisation complète. Cession des activités thermales L'opération de cession des activités thermales historiquement gérées par les établissements de Morsbronn et de Niederbronn-les-Bains a abouti à la signature début 2014, d'un acte Une baisse d’activité de vente avec le Groupe Valvital. Cette baisse d’activité s’explique notamment par la Le repreneur a géré la saison vacance de poste de médecin durant 10 mois. Depuis thermale 2014. octobre l’équipe médicale est à nouveau complète. Le Groupe Valvital, locataire de l'UGECAM Alsace, s''est Situation budgétaire en amélioration engagé à construire un nouvel Le résultat de l’exercice 2014 s’est sensiblement établissement à Morsbronn-lesamélioré par rapport aux prévisions. Cette amélioration Bains d'ici à 2019. est néanmoins due à des éléments conjoncturels (poste À Niederbronn-les-Bains, les d’un médecin inoccupé durant 10 mois sur Niederbronn, bâtiments thermaux ont été difficultés de remplacement des masseurségalement cédés au Groupe Valvital. kinésithérapeutes, baisse des provisions pour congés payés et indemnités de fin de contrat, diminution des frais de siège). Catégories majeures cliniques 54 % système ostéo-articulaire 10 % système nerveux 10 % autres CMC Répartition des Équivalents temps plein moyens annuels rémunérés (données SAE) 0,37 % 0,49 % 3,29 % Médico technique Éducatif & social Médical 13,37 % Administratif 15,79 % Logistique 66,69 % Soignant Le Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) en soins de suite ou de réadaptation est structuré en Catégories majeures cliniques (CMC). Les CMC correspondent aux grands types de prise en charge. Les semaines par patients sont affectées à une CMC en fonction des informations relatives aux problèmes de santé et aux prises en charge. 9 % organes digestifs 9% appareil circulatoire 4 % appareil génito-urinaire 4 % troubles endocriniens, métaboliques & nutritionnels 41 Évolution budgétaire Produits versés par l’assurance maladie Autres produits de l’activité hospitalière Autres produits Total produits 2011 14 430 776 1 420 816 2 070 683 17 922 275 2012 14 548 886 1 316 054 1 926 384 17 791 324 2013 14 611 146 1 368 116 1 996 691 17 974 953 2014 14 721 119 1 236 992 2 164 864 18 122 975 Charges de personnel Charges à caractère médical Charges à caractère hôtelier et général Amortissements Total charges 14 405 496 612 433 2 089 219 825 453 17 932 601 14 755 232 600 153 1 878 060 856 381 18 089 826 13 562 397 544 432 3 237 310 870 748 18 214 887 13 514 333 582 668 3 403 325 771 242 18 271 568 - 10 326 - 298 501 - 239 933 -148 593 Résultat Depuis 2008 et le rapprochement des établissements de Morsbronn et de Niederbronn, un budget unique est établi pour le CERRAN. Projets et perspectives en 2015 Finalisation du projet médical 2015 / 2019 Les travaux de rédaction du projet médical, entamés en 2014, viendront enrichir le projet d'établissement 2015-2019 de l'UGECAM. Une attention particulière a été portée à la prise en charge de patients victimes d’accident vasculaire cérébral non rééducable. À cet effet, des rencontres sont prévues avec l’équipe de l’Unité Neuro Vasculaire des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Mise en œuvre d'une réflexion sur un rapprochement avec l'établissement de Liebfrauenthal Des rencontres seront organisées avec l’établissement de Liebfrauenthal à Goesdorf (Bas-Rhin) afin de définir les synergies qui pourraient être mises en œuvre avec le CERRAN (projet médical, mutualisation, etc.). Certification des établissements La certification des établissements de l’UGECAM Alsace se déroulera en décembre 2015. Mise en place de nouveaux outils informatiques Courant juin les établissements du CERRAN basculeront sur le logiciel de gestion des dossiers de soins ARCADIS. Au cours du deuxième trimestre, l’ensemble du personnel soignant (IDE, aides-soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues, orthophonistes, neuropsychologues, diététiciennes …) sera formé à l’utilisation de ce nouveau logiciel. 42 43 Centre médical Luppach lits d’hospitalisation 25 complète équivalents 32,14 temps plein (ETP) À proximité de Ferrette dans le Haut-Rhin, le Centre médical de Luppach accueille des adultes pour des soins de suite et de réadaptation polyvalents à l’issue d’une hospitalisation dans un service de court séjour. À l’issue de leur hospitalisation après une affection aiguë, les personnes y poursuivent leurs soins, leurs traitements et une rééducation avant un retour à domicile dans les meilleures conditions. Le Centre médical prend aussi en charge des patients atteints de maladies chroniques (neurologie, cancérologie) et nécessitant des soins palliatifs. Il accueille également des personnes âgées dépendantes au sein d’un EHPAD de 35 lits (cf. page 66). Directeur : Patrick MEYER Médecin chef : Dr Alice BERTRAND L’hospitalisation complète (données PMSI) 8910 8709 8578 386 363 367 369 Nombre de séjours 44 8578 8578 8395 2011 2011 2012 2013 2014 8810 8688 2012 2013 Nombre journées prévisionnelles Nombre journées réalisées 2014 Faits marquants en 2014 Education thérapeutique des patients Un programme d’éducation thérapeutique intitulé « Prise en charge du sujet adulte diabétique de type 2 », coordonné par le médecin chef, a été déposé à l’ARS en septembre 2014. Il a reçu un avis favorable, autorisant la mise en œuvre du programme pour une durée de 4 ans à compter de 2015. Répartition des Équivalents temps plein moyens annuels rémunérés (données SAE) 0,28 % 0,75 % 3,95 % Arcadis Le dossier de soins informatisé « Arcadis », compatible avec le dossier médical et le logiciel de dispensation médicamenteuse, a été déployé au cours du 4e trimestre 2014, permettant de fiabiliser et de sécuriser la saisie des informations et de les partager entre tous les professionnels concernés. Plan de retour à l’équilibre Les résultats financiers des quatre derniers exercices ayant montré une situation déficitaire récurrente, une réflexion a été engagée dès le début de l’année sur les mesures d’économie à mettre en œuvre afin d’atteindre l’équilibre budgétaire. Un plan de retour l’équilibre a été élaboré pour l'établissement de soins de suite et de réadaptation et l’EHPAD. Médico-technique Éducatif & social Médical 11,54 % Logistique 15,74 % Administratif 67,73 % Soignant Catégories majeures cliniques Le Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) en soins de suite ou de réadaptation est structuré en Catégories majeures cliniques (CMC). 59 % système ostéo-articulaire 11 % autres CMC 10 % appareil circulatoire Les CMC correspondent aux grands types de prise en charge. Les semaines par patients sont affectées à une CMC en fonction des informations relatives aux problèmes de santé et aux prises en charge. 8 % organes digestifs 6 % peau, tissus sous-cutanés & seins 3 % appareil respiratoire 3 % appareil génito-urinaire 45 Évolution budgétaire Produits versés par l’assurance maladie Autres produits de l’activité hospitalière Autres produits Total produits 2011 1 690 888 201 434 424 382 2 316 704 2012 1 697 679 210 903 348 336 2 256 918 2013 1 706 580 217 102 390 161 2 313 843 2014 1 717 777 209 248 328 217 2 255 241 Charges de personnel Charges à caractère médical Charges à caractère hôtelier et général Amortissements Total charges 1 877 141 92 080 294 299 141 400 2 404 919 1 841 395 87 267 253 551 145 191 2 327 404 1 783 740 84 019 412 545 211 400 2 491 703 1 693 113 72 315 402 105 136 097 2 303 630 - 88 125 + 145 191 - 177 860 -48 389 Résultat Projets et perspectives en 2015 Mutualisation des cuisines de Luppach et du Centre médical le Roggenberg à Altkirch Suite à une étude globale sur la restauration, et dans la perspective de réaliser des économies substantielles sur les coûts de fonctionnement, un projet de centralisation de la production des repas sur le site du Roggenberg devrait aboutir avant la fin du 1er semestre 2015. Projet de réorganisation administrative du pôle Sud Alsace L'établissement participera à la réflexion aux côtés des quatre autres établissements concernés. Certification V 2014 L'établissement prendra part à la démarche régionale de certification V2014 prévue en décembre 2015. Formation bientraitance L’établissement souhaite traduire les valeurs fortes autour de la bientraitance dans le cadre d’un projet collectif et transversal, en organisant une formation spécifique à l’intention de tous les professionnels et en mettant en œuvre une charte de la bientraitance. Projet d’aménagement des abords de la gloriette Suite au gala organisé en octobre 2013 pour fêter leurs 20 années d’existence, le Président et les Membres de l’Association des Amis des Personnes Agées de Luppach ont décidé de mettre à profit des résidents les dons reçus à cette occasion en aménageant l’espace extérieur autour de la gloriette, afin de le rendre plus accessible et plus agréable. 46 47 Centre médical Sainte Anne Jungholtz lits d’hospitalisation 80 complète 76,68 équivalents temps plein (ETP) Directrice : Véronique JOLY Médecin chef : Dr François BAUR L’hospitalisation complète (données PMSI) À Jungholtz dans le Haut-Rhin, le Centre médical Sainte Anne accueille des adultes pour des soins de suite et de réadaptation polyvalents à l’issue d’une hospitalisation dans un service de court séjour pour des affections aiguës, médicales ou chirurgicales. L’établissement prend en charge toutes les pathologies relevant d’affections médicales ou chirurgicales et qui ne nécessitent pas de soins de rééducation intensifs. Une équipe pluridisciplinaire prend soin des personnes hospitalisées et les accompagne en vue de leur retour à domicile ou dans un lieu de vie adapté. 27533 27451 1052 956 27269 981 27353 26590 26870 792 21657 20862 2011 2012 2013 2014 Nombre de séjours 48 2011 2012 2013 Nombre journées prévisionnelles Nombre journées réalisées 2014 Faits marquants en 2014 Nomination d'un médecin chef En septembre 2014, le Dr WEIBEL a été nommé comme médecin chef des Centre médicaux de Sainte Anne et du Schimmel. Difficulté de recrutement médical Cette année a été particulièrement difficile pour les équipes médicales de Sainte Anne qui ont dû, suite aux départs en retraite ou démission de médecins, s’adapter à de nouveaux modes de fonctionnement afin d’assurer, avec la collaboration des médecins du Centre médical Le Schimmel, la permanence et la continuité des soins Réflexion sur le projet d'établissement Un travail important a été effectué par toutes les équipes pour élaborer au sein des différents collèges le projet d’établissement qui positionnera pour 4 ans nos établissements. Répartition des Équivalents temps plein moyens annuels rémunérés (données SAE) 0,26 % 0,64 % 4,33 % Médico-technique Éducatif & social Médical 8,53 % Logistique 13,12 % Administratif 73,12 % Soignant Education thérapeutique Sainte Anne s’est inscrit avec le Dr ENGLEBERT comme référent dans un programme d’éducation thérapeutique qui a été validé par l’ARS le18/12/2014 concernant la prise en charge du sujet adulte diabétique de type 2. Mise en place du dossier patient informatisé Cette année le dossier patient informatisé déployé fin 2013 a fonctionné sans problèmes majeurs. Les quelques bugs ont été rattrapés systématiquement grâce à la vigilance permanente des cadres de santé. Cette mise en place du dossier patient informatisé voit maintenant fonctionner toutes ses possibilités et apporte une sécurisation des données et une amélioration des conditions de travail. Depuis 1 an maintenant, toutes les compétences se sont retrouvées autour du déploiement et de la surveillance constante de ce dossier patient informatisé. 49 Catégories majeures cliniques Le Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) en soins de suite ou de réadaptation est structuré en Catégories majeures cliniques (CMC). Les CMC correspondent aux grands types de prise en charge. Les semaines par patients sont affectées à une CMC en fonction des informations relatives aux problèmes de santé et aux prises en charge. 50 % système ostéo-articulaire 15 % appareil circulatoire 8 % organes digestifs 7 % système nerveux 6 % peau, tissus sous-cutanés & seins 4 % appareil génito-urinaire 4 % appareil respiratoire 2 % endocriniennes, métaboliques & nutritionnelles 4 % autres CMC Évolution budgétaire Produits versés par l’assurance maladie Autres produits de l’activité hospitalière Autres produits Total produits 2011 8 077 434 954 995 1 472 647 10 505 076 2012 8 109 877 936 242 1 151 805 10 197 923 2013 8 147 878 963 214 1 353 973 10 465 065 2014 8 205 884 818 822 1 297 320 10 322 026 Charges de personnel Charges à caractère médical Charges à caractère hôtelier et général Amortissements Total charges 8 069 947 311 723 1 396 269 404 051 10 181 991 8 395 789 288 414 1 197 489 349 441 10 231 133 7 909 146 289 346 1 923 604 381 159 10 503 255 7 688 331 240 882 1 899 907 330 242 10 159 362 Résultat + 323 085 - 33 210 - 38 190 + 162 664 Depuis 2011, un budget unique et commun est établi pour les établissements de Sainte Anne et du Schimmel à Masevaux. 50 Projets et perspectives en 2015 • Préparation de la visite de certification V2014 programmée en décembre 2015 • Finalisation du projet d’établissement et des agréments nécessaires à la poursuite des activités • Mise en place du programme d’éducation thérapeutique concernant la prise en charge du sujet adulte diabétique de type 2 • Participation à une réflexion sur la réorganisation administrative des cinq établissements du pôle Sud Alsace. • Le recrutement de médecins reste un enjeu majeur pour compléter l’équipe médicale en place et retrouver une activité en rapport avec les capacités. • Déploiement du DMP (Dossier médical personnel). 51 Centre médical Le Schimmel Masevaux lits d’hospitalisation 60 complète équivalents temps 67,55 plein (ETP) Directrice : Véronique JOLY Médecin chef : Dr Bruno WEIBEL L’hospitalisation complète (données PMSI) À Masevaux dans le Haut-Rhin, le Centre médical Le Schimmel accueille en hospitalisation complète des adultes nécessitant des soins de rééducation, de maintien ou de restitution de l’autonomie avant leur retour à domicile ou dans un lieu de vie adapté. L’établissement collabore avec les établissements médico-sociaux de son bassin de vie et répond aux besoins de la population de son territoire de santé. 20870 751 687 691 20367 21231 20862 20580 20586 20586 18405 577 2011 2012 2013 2014 Nombre de séjours 52 2011 2012 2013 Nombre journées prévisionnelles Nombre journées réalisées 2014 Faits marquants en 2014 Travaux de mise en sécurité Des travaux de mise en sécurité se sont poursuivis dans le nouveau bâtiment de façon harmonieuse grâce à la coopération de l’ensemble des équipes tant du Schimmel que des services centraux de l’UGECAM. Difficulté de recrutement médical L'année a été particulièrement difficile pour les équipes médicales du Schimmel qui ont dû, suite aux départs en retraite de leurs confrères de Sainte Anne, assurer la permanence et la continuité des soins des deux établissements. Diminution provisoire des capacités Les travaux dans une partie du bâtiment ainsi que la présence d’un seul médecin sur le site du Schimmel ont entrainé une diminution provisoire du nombre de lits à 35 lits au lieu de 60 habituellement. Nomination d'un médecin chef En septembre 2014, le Dr WEIBEL a été nommé comme médecin chef des Centre médicaux de Sainte Anne et du Schimmel. Répartition des Équivalents temps plein moyens annuels rémunérés (données SAE) 0,22 % 0,75 % 4,91 % Médico-technique Éducatif & social Médical 11,86% Logistique 15,50 % Administratif 66,75 % Soignant Réflexion sur le projet d'établissement Un travail important a été effectué par toutes les équipes pour élaborer au sein des différents collèges le projet d’établissement qui positionnera pour 4 ans nos établissements. Mise en place du dossier patient informatisé Cette année le dossier patient informatisé déployé fin 2013 a fonctionné sans problèmes majeurs. Les quelques bugs ont été rattrapés systématiquement grâce à la vigilance permanente des cadres de santé. Cette mise en place du dossier patient informatisé voit maintenant fonctionner toutes ses possibilités et apporte une sécurisation des données et une amélioration des conditions de travail. Depuis 1 an maintenant, toutes les compétences se sont retrouvées autour du déploiement et de la surveillance constante de ce dossier patient informatisé. 53 Catégories majeures cliniques Le Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) en soins de suite ou de réadaptation est structuré en Catégories majeures cliniques (CMC). Les CMC correspondent aux grands types de prise en charge. Les semaines par patients sont affectées à une CMC en fonction des informations relatives aux problèmes de santé et aux prises en charge. 49 % système ostéo-articulaire 15 % appareil circulatoire 15 % organes digestifs 8 % autres CMC 4 % appareil génito-urinaire 4 % appareil respiratoire 3 % peau, tissus sous-cutanés & seins 2 % œil 2 % système nerveux Évolution budgétaire Produits versés par l’assurance maladie Autres produits de l’activité hospitalière Autres produits Total produits 2011 8 077 434 954 995 1 472 647 10 505 076 2012 8 109 877 936 242 1 151 805 10 197 923 2013 8 147 878 963 214 1 353 973 10 465 065 2014 8 205 884 818 822 1 297 320 10 322 026 Charges de personnel Charges à caractère médical Charges à caractère hôtelier et général Amortissements Total charges 8 069 947 311 723 1 396 269 404 051 10 181 991 8 395 789 288 414 1 197 489 349 441 10 231 133 7 909 146 289 346 1 923 604 381 159 10 503 255 7 688 331 240 882 1 899 907 330 242 10 159 362 Résultat + 323 085 - 33 210 - 38 190 + 162 664 Depuis 2011, un budget unique et commun est établi pour les établissements de Sainte Anne et du Schimmel à Masevaux. 54 Projets et perspectives en 2015 • Démarrage de la deuxième phase des travaux dans l’ancien bâtiment et réorganisation des services en conséquence. Fin des travaux et retour à une exploitation normale de 60 lits prévue fin novembre 2015 après le passage de la commission de sécurité. • Préparation de la visite de certification V2014 programmée en décembre 2015. • Finalisation du projet d’établissement et des agréments nécessaires à la poursuite des activités. • Mise en place du programme d’éducation. thérapeutique concernant la prise en charge du sujet adulte diabétique de type 2. • Participation à une réflexion sur la réorganisation administrative des cinq établissements du pôle Sud Alsace. • Poursuite de l’appropriation du logiciel ARCADIS avec les réajustements nécessaires dans l’organisation du travail. • Favoriser les formations dans le cadre du DPC. • Projet de réorganisation du fonctionnement du plateau technique de rééducation ainsi que de son aménagement dans le cadre du Pôle Sud Alsace. 55 Le Roggenberg Afin de répondre aux besoins de santé du territoire, l’UGECAM Alsace est également spécialisée dans les pathologies psychiatriques : troubles de l’humeur, de l’anxiété, psychotiques, addictions. Les patients sont, selon les cas, en « hospitalisation libre » ou « sous contrainte ». Des soins ambulatoires sont également proposés ainsi que des accueils à temps partiel. La psychiatrie de secteur Centre médical Le Roggenberg Altkirch lits d’hospitalisation 50 complète places d’hospitalisation 16 de jour 3 places d’appartement thérapeutique 91,12 équivalents temps plein (ETP) Directeur : Claude MOSER Médecin chef : Dr Thierry MALASSINE Le Centre médical Le Roggenberg, établissement d’appartenance du 10e secteur de psychiatrie générale du Haut Rhin, accueille des adultes atteints de diverses pathologies psychiatriques en hospitalisation libre ou en soins sans consentement, domiciliés dans les cantons d’ Altkirch, Hirsingue, Dannemarie et Ferrette. Selon leurs troubles et leurs besoins de soins, les personnes peuvent être hospitalisées à temps plein dans une des deux unités, en appartement thérapeutique, en hôpital de jour ou prises en charge dans une structure extra-hospitalière : centre médico-psychologique, accueil de jour, visites à domicile ou centre d’accueil thérapeutique à temps partiel. Le Centre médical Le Roggenberg prend en charge des adultes psychotiques, névrosés ou présentant des conduites addictives (alcoolisme, polytoxicomanies, anorexie, boulimie) et nécessitant des soins psychiatriques adaptés. Il dispose de 50 lits en hospitalisation complète, de 3 places en appartement thérapeutique et de 16 places en hôpital de jour. 3338 L’hospitalisation complète (données PMSI) Le Roggenberg a pris en charge 895 patients en 2014 : • 382 en hospitalisation complète • 493 en ambulatoire L'accueil en appartement thérapeutique a généré 841 journées en 2014. 58 2829 2377 2473 2932 14871 14838 13392 13210 2777 1448 921 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 Nombre journées hospitalisation Nombre journées hospitalisation temps partiel de jours temps complet de jours 2011 2012 2013 2014 Nombre actes en CATTP Évolution budgétaire Produits versés par l’assurance maladie Autres produits de l’activité hospitalière Autres produits Total produits 2011 5 704 426 436 014 367 952 6 508 391 2012 5 917 309 396 050 301 174 6 614 533 2013 6 035 774 399 037 338 166 6 772 977 2014 6 051 663 498 464 338 798 6 888 925 Charges de personnel Charges à caractère médical Charges à caractère hôtelier et général Amortissements Total charges 5 424 746 91 289 569 293 366 031 6 451 360 5 571 400 70 975 558 300 379 008 6 579 683 5 408 132 80 730 1 017 851 268 898 6 775 613 5 459 763 70 596 1 057 814 355 110 6 943 283 Résultat + 57 031 + 34 850 - 2 635 -54 358 Faits marquants en 2014 Répartition des Équivalents temps plein moyens annuels rémunérés (données SAE) 3,29 % 4,8 % Éducatif & social Médical 7,69 % Logistique 14,86 % Administratif 69,24 % Soignant Projets et perspectives en 2015 • Participation à l'élaboration du projet d'établissement 2015-2019 • Mise en œuvre du projet médical et du projet d'établissement 2015-2019 • Élaboration des projets de service • Développement de la prise en charge avec une nouvelle organisation des ateliers thérapeutiques • Élaboration de la cartographie des processus et de la maîtrise des risques, de la pré-admission, de l'admission, de la prise en charge, de la sortie d'hospitalisation • Consolidation du Conseil local en santé mentale en deux groupes de travail • Promotion de la prise en charge de la santé mentale par l'organisation des SISM, des journées portes ouvertes, la mise en route d'une politique de conventionnement et d'ouverture avec les acteurs médico-sociaux du secteur (conventions EHPAD, invitations à nos événements…). • Développer une équipe pluridisciplinaire de l'évaluation de l'autisme adulte • Mener une réflexion et des propositions pour répondre aux appels à projets de la prise en charge pour des personnes autistes • Le Roggenberg s'inscrira dans la démarche régionale de certification V2014 et de la visite prévue en décembre. • Le projet de centralisation des cuisines : la production des repas de Luppach et du Roggenberg sera entièrement faite au Roggenberg (aboutissement du projet prévu en juin 2015) • L'établissement participera, aux côtés des quatre autres établissements concernés, à un projet de réorganisation administrative du pôle Sud Alsace. • la mise en oeuvre du plan d'action sur les risques psychosociaux suite à l'audit réalisé en 2014 59 EHPAD de Saâles EHPAD de Luppach EMOI TC Les patients pris en charge dans les établissements de l’UGECAM Alsace peuvent disposer de l’appui, des conseils et du soutien des équipes médico-sociales. L’UGECAM Alsace a également la particularité d’accueillir des personnes âgées en perte d’autonomie ou fortement dépendantes, présentant plusieurs pathologies et nécessitant un suivi médical spécifique au sein de deux structures. Le secteur médico-social EHPAD Saâles places d’hébergement pour 45 personnes âgées dépendantes Directeur : Pierre-Yves GÉRARD 62 L’Établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saâles peut accueillir 45 résidents présentant une dépendance physique et/ou psychique. L’état de santé des résidents nécessite un accompagnement, une aide dans les gestes de la vie quotidienne et un maintien de l’autonomie. La qualité et la sécurité de la prise en charge s’appuient sur une équipe de professionnels qualifiés. Les attentes, les besoins et les habitudes de vie de chaque résident sont pris en compte dans un projet de vie personnalisé établi à son arrivée. Le bien-être et le maintien de l’autonomie sont favorisés à travers de nombreuses activités et animations proposées aux résidents. L’EHPAD est basé au sein du centre médical de Saâles qui dispose également de 87 lits de soins de suite (cf. page 30). Faits marquants en 2014 L’évaluation externe de l’EHPAD Dans le cadre du dispositif de l’évaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements sociaux et médico-sociaux introduite par la loi du 2 janvier 2002, l’établissement a fait l’objet d’une évaluation externe au cours du mois de septembre 2014. Celle-ci faisait suite à l’autoévaluation interne de 2012. Le rapport d’évaluation est très favorable, mettant en évidence les actions menées dans le cadre du plan d’amélioration de la qualité, réactivé au second semestre 2013. Des marges de progrès ont été identifiées. Elles rythmeront les actions à entreprendre dès 2015. Le Conseil de la vie sociale Constitué de 4 représentants des familles et résidents et de membres du personnel, le CVS s’est réuni à 4 reprises en 2014. Parmi les thèmes traités : la bientraitance, les projets de vie, l’animation, la qualité de services, l’évaluation externe, les admissions, le projet de service, les outils de fonctionnement du CVS, la procédure et la commission d’admission, … Projets & perspectives en 2015 Des projets structurants • Une nouvelle convention tripartite pour les années 2016-2020 à négocier avec l’Agence régionale de santé (ARS) et le Conseil départemental du Bas-Rhin. • La recherche de financements auprès de l’ARS, du Conseil départemental et de la CNAMTS pour l’humanisation de l’EHPAD. • La rédaction du projet de service de l'EHPAD. • Une nouvelle appellation pour l’EHPAD du Centre médical de Saâles. Un dossier dématérialisé du résident A l’instar des dossiers patients en soins de suite et de réadaptation, le dossier du résident sera dématérialisé et consultable sur les plateformes Arcadis à compter du mois de janvier 2015. Dans ce but, l’EHPAD a été pourvu d’un chariot de soins avec informatique embarquée et des formations ont été organisées dès la fin de l’année 2014. La dématérialisation des demandes d’admission Afin de faciliter les démarches d’admission, l’EHPAD du Centre médical de Saâles participera au déploiement de l’outil régional Trajectoire sous l’égide de l’ARS Alsace. Mise en place d’un plan d’équilibre À l’instar du plan de retour à l’équilibre des SSR, l’EHPAD fait l’objet, depuis l’année 2014, d’un plan d’équilibre pour maîtriser dépenses et recettes sur un horizon pluriannuel 2014-2020. L’acquisition de nouveaux équipements par subventionnement • paravents mobiles pour préserver l’intimité • système de nettoyage pour prothèses dentaires • électroménager pour les familles et résidents La vie associative et les animations • équipement multimédia pour la salle de spectacle Pour agrémenter le programme d’animations annuel, • gloriette pour abriter patients et familles dans le des cadeaux d’anniversaire personnalisés sont financés jardin. par l’association d’entraide des anciens malades, ainsi que des sorties accompagnées comme les marchés de Noël strasbourgeois. La fête des patients et résidents s’est tenue le 18 décembre/2014 et a bénéficié d’un vif succès. Une borne multimédia a été acquise pour diffusion de programmes musicaux, jeux sonores, lotos, et autres techniques de sollicitations cognitives. 63 Evolutions financières Budget Hébergement Produits hébergement Autres produits Total produits 2011 763 074 35 762 798 836 2012 816 683 46 654 863 337 2013 810 400 40 365 850 765 2014 817 204 26 161 843 365 Charges de personnel Charges à caractère médical Charges à caractère hôtelier et général Amortissements Total charges 730 793 637 496 64 577 4 553 208 179 17 811 45 322 817 734 890 997 636 401 644 512 211 466 44 969 892 836 230 899 28 555 903 966 Résultat - 18 897 - 27 660 - 42 071 - 60 601 Budget Dépendance Produits dépendance Autres produits Total produits 2011 354 474 34 822 389 296 2012 349 756 18 002 367 758 2013 323 849 49 821 373 670 2014 349 856 15 229 365 085 Charges de personnel Charges à caractère médical Charges à caractère hôtelier et général Total charges 310 858 48 982 116 359 956 367 822 326 737 343 878 28 780 396 602 26 289 353 126 27 332 371 211 + 29 340 - 28 844 + 20 543 - 6 126 Produits soins Autres produits Total produits 2011 796 389 131 760 931 599 2012 756 074 71 113 827 187 2013 756 074 34 797 790 871 2014 803 635 27 469 831 104 Charges de personnel Charges à caractère médical Charges à caractère hôtelier et général Amortissements Total charges 611 164 23 253 715 86 449 951 351 709 971 53 781 7 727 13 296 784 775 706 814 56 289 4 777 12 134 780 014 746 374 50 358 11 355 13 125 821 212 19 752 + 42 412 + 10 857 + 9 891 Résultat Budget soins Résultat 64 65 EHPAD Luppach 35 places d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Directeur : Patrick MEYER 66 L’Établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Luppach peut accueillir 35 résidents présentant une dépendance physique et/ou psychique. L’état de santé des résidents nécessite un accompagnement, une aide dans les gestes de la vie quotidienne et un maintien de l’autonomie. La qualité et la sécurité de la prise en charge s’appuient sur une équipe de professionnels qualifiés. Les attentes, les besoins et les habitudes de vie de chaque résident sont pris en compte dans un projet de vie personnalisé établi à son arrivée. Le bien-être et le maintien de l’autonomie sont favorisés à travers de nombreuses activités et animations proposées aux résidents. L’EHPAD est basé au sein du centre médical de Luppach qui dispose également de 25 lits de soins de suite (cf. page 30). Faits marquants en 2014 Projet médico-social L'EHPAD de Luppach a élaboré son projet médicosocial pour les années 2014 à 2018. Les orientations stratégiques ont été déclinées en 4 axes : • la qualité de la prise en charge et l’accompagnement • le respect des droits des résidents • la prévention des risques • la prise en compte des besoins et attentes, de la satisfaction. Ces orientations ont été validées par le Conseil de la Vie Sociale et par le Conseil de l’UGECAM, avant d’être transmises aux organismes de tutelle. Évaluation externe Elle s’est déroulée les 25 et 26 juin 2014 et s’est appuyée sur les résultats de l’évaluation interne menée en 2012 par les professionnels de l’établissement. De nombreux points forts ont été mis en évidence par l’évaluateur et repris dans le rapport définitif transmis le 25 août 2014, dont : • la cohérence entre l’évaluation interne, la convention tripartite et le projet d’établissement • la bonne dynamique de l’amélioration continue de la qualité et du suivi des plans d’action • l’accompagnement par les structures mutualisées de l’UGECAM : qualité, risque infectieux, commissions (restauration, éthique, CLUD …). Plan de retour à l’équilibre Les résultats financiers des quatre derniers exercices ayant montré une situation déficitaire récurrente, une réflexion a été engagée dès le début de l’année sur les mesures d’économie à mettre en œuvre afin d’atteindre l’équilibre budgétaire. Un plan de retour l’équilibre a été élaboré pour l'établissement de soins de suite et de réadaptation et l’EHPAD. Déploiement du logiciel régional d'admission "Via Trajectoire EHPAD" Un logiciel de gestion d’un dossier d’admission unique, dématérialisé, a été déployé depuis novembre 2012 conjointement pas l’ARS et les Conseils généraux d’Alsace et ouvert progressivement aux professionnels en mai 2014 puis aux usagers en décembre 2014. L’établissement a participé aux différentes phases de déroulement du projet et mis en place l’organisation nécessaire à l’utilisation de ce logiciel, qui permettra d’améliorer la gestion de la liste d’attente ainsi que la mise à jour simplifiée des informations. Participation à la Semaine bleue Pour la cinquième année consécutive, l’EHPAD de Luppach a participé à la journée « Portes Ouvertes » initiée par le Conseil Général, dont le thème générique de l’édition 2014 était : « Vieillir et Agir ensemble dans la Communauté ». Le choix de l’équipe d’animation s’est porté sur l’organisation d’une exposition appelée « Ces villages dont nous venons », construite à partir des témoignages des résidents, de leur famille, de l’équipe des bénévoles, en partenariat avec le musée du patrimoine sundgauvien. Elle a été le fruit d’une année de travail afin de représenter l’ensemble des villages dont sont issus les résidents. Projet et perspectives en 2015 Mutualisation des cuisines de Luppach et du Centre médical le Roggenberg à Altkirch Suite à une étude globale sur la restauration, entreprise par la direction générale de l’UGECAM, et dans la perspective de réaliser des économies substantielles sur les coûts de fonctionnement, un projet de centralisation de la production des repas sur le site du Roggenberg devrait aboutir avant la fin du 1er semestre 2015. Formation bientraitance L’établissement souhaite traduire les valeurs fortes autour de la bientraitance dans le cadre d’un projet collectif et transversal, en organisant une formation spécifique à l’intention de tous les professionnels et en mettant en œuvre une charte de la bientraitance. Projet d’aménagement des abords de la gloriette Suite au gala organisé en octobre 2013 pour fêter leurs 20 années d’existence, le Président et les Membres de l’Association des Amis des Personnes Âgées de Luppach ont décidé de mettre à profit des résidents les dons reçus à cette occasion en aménageant l’espace extérieur autour de la gloriette, afin de le rendre plus accessible et plus agréable. 67 Ressources Budget Hébergement Produits hébergement Autres produits Total produits 2011 734 995 43 991 778 986 2012 736 285 28 943 765 230 2013 742 243 25 757 768 000 2014 754 910 19 761 774 672 Charges de personnel Charges à caractère hôtelier et général Amortissements Total charges 444 585 257 739 53 915 756 240 479 133 249 160 58 324 789 617 414 018 261 748 57 651 733 417 438 376 278 070 54 966 771 413 + 22 746 - 21 386 + 34 583 3 259 Budget Dépendance Produits dépendance Autres produits Total produits 2011 254 998 27 987 282 984 2012 252 188 14 361 266 549 2013 239 540 14 348 253 888 2014 251 790 14 204 265 994 Charges de personnel Charges à caractère hôtelier et général Amortissements Total charges 230 946 39 447 4 270 396 261 614 25 776 3 287 393 242 774 26 737 1 269 512 248 174 27 303 2 275 480 + 12 588 - 20 844 - 15 624 - 9 486 Produits soins Autres produits Total produits 2011 617 723 37 825 655 548 2012 610 722 29 825 640 007 2013 801 566 36 523 833 089 2014 849 582 40 365 889 947 Charges de personnel Charges à caractère médical Charges à caractère hôtelier et général Amortissements Total charges 650 047 39 082 5 221 7 338 701 687 638 440 37 611 4 953 3 367 684 371 663 214 49 402 4 108 3 206 719 930 797 460 35 326 23 864 2 902 859 551 Résultat - 46 139 - 44 364 + 118 158 30 396 Résultat Résultat Budget soins 68 69 EMOI TC Equipe mobile et d'orientation pour les traumatisés crâniens Directrice adjointe de l'IURC en charge du médico social : Laetitia LENGLET 70 Créée par arrêté du 11 février 1997, l'Équipe Mobile d'Orientation et d'Insertion auprès des Traumatisés Crâniens (EMOI TC) accompagne, en post-hospitalisation, des adultes victimes de traumatisme crânien ou présentant une lésion cérébrale acquise (accident vasculaire, tumeur, anoxie). Les personnes sont admises quelle que soit la gravité de leur lésion initiale. Les personnes sont majoritairement originaires des territoires 1, 2. Toutefois, le service accueille quelques usagers du territoire 3 et de départements limitrophes. Contrairement à la majorité des structures médicosociales, l’accès au service se fait de manière directe, c'est-à-dire sans orientation par la CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées). L’équipe de direction d’EMOI TC et de l’IURC est commune. Les locaux d’EMOI TC sont situés dans l’enceinte de l’Institut Universitaire de Réadaptation Clemenceau (IURC), mis à disposition à titre gratuit. L’ensemble des questions logistiques et patrimoniales est géré par l’IURC. L’équipe est pluridisciplinaire : • un médecin coordonne et assure les consultations et l’aide à la compréhension des conséquences de la lésion cérébrale • une psychologue clinicienne propose une écoute, un soutien et accompagne la personne dans un processus d’autonomisation. Elle peut également aider l’entourage en lui proposant un espace d’accueil et d’écoute et un travail de dynamique familiale relative à la gestion du quotidien • une neuropsychologue évalue et aide à la prise de conscience des capacités cognitives. Elle formule des conseils pour modifier l’impact des troubles. Elle peut mettre en place de moyens de compensation • une assistante sociale évalue les besoins sociaux, met en place un accompagnement adapté et facilite l’accès aux droits des personnes accueillies • une secrétaire médicale a en charge l’accueil physique et téléphonique, l’organisation et le suivi des agendas des intervenants, le suivi des dossiers administratifs, le relais entre les professionnels et la famille. Faits marquants en 2014 Réalisation de l’évaluation externe En septembre 2014, EMOI TC a reçu la visite des évaluateurs externes. Lors de cette visite, ils ont rencontré l’ensemble de l’équipe, la direction, la cellule qualité, des usagers, leur entourage, des partenaires et un élu. Ils ont également pu consulter l’ensemble des documents et procédures. Cette visite a permis de dresser un bilan des forces et les points d’amélioration du dispositif. Parmi les forces ont notamment été saluées la plus-value du service sans équivalent sur le département, la cohésion et la cohérence de l'équipe au service de l'usager, la dynamique pour répondre aux attentes de la loi de 2002-2 même si certaines réponses sont encore incomplètes. Toutefois, le service doit encore progresser sur le thème de la participation des usagers et leur entourage en développant une modalité permettant leur expression collective. Des travaux d’agrément des locaux sont également à prévoir. Le rapport d’évaluation a été transmis à l’ARS d’Alsace le 18 décembre 2014. Poursuite de la mise en œuvre des outils de la loi de 2002-2 Si 2013, a permis d’actualiser les outils de la loi de 2002-2, 2014 a été consacrée à leur mise en œuvre progressive pour les nouveaux entrants. L’équipe d’EMOI TC a, par ailleurs, initié l’étape préalable à l’élaboration de son projet de service : le diagnostic. Pour faciliter cet exercice, un outil « clef en main » a été élaborés, canevas permettant d’interroger des éléments de l’externe et de l’interne pour assurer un « autodiagnostic » et dresser un macro bilan (forces / faiblesses ; opportunité / menaces). Une activité toujours soutenue L’équipe d’EMOI TC a accueillie une file active de 351 usagers en 2014 sachant que les professionnels accompagnent en parallèle certaines familles. La pression de la demande est importante et fortement corrélée à la politique de développement des alternatives à l’institutionnalisation. Toutefois l’équipe atteint aujourd’hui un seuil d’efficience qu’elle ne peut dépasser au risque de diluer les actions menées et d’impacter négativement la qualité des prestations. Les délais pour un premier rendez vous croissent. Aussi une réflexion sur les critères d‘admission, les délais d’accompagnement, a été initiée et se poursuivra en 2015. Intégration d’une nouvelle neuropsychologue dans l’équipe Le service a accueilli une nouvelle neuropsychologue arrivée en novembre 2014 en remplacement de la précédente qui a quitté le service après 5 années d’investissement. Évolution budgétaire Produits versés par l’assurance maladie Autres produits Total produits 2014 318 672 4 182 322 854 307653 281 488 4 540 16 480 359 302 867 Charges de personnel Charges à caractère médical Charges à caractère hôtelier et général Amortissements Total charges 4 118 6 224 317 995 Résultat + 6 297 + 19 987 Projets et perspectives en 2015 • Elaboration du projet de service • Poursuite de la mise en œuvre des outils de la loi de 2002-2 et actualisation en continue • Mise en place d’une modalité d’expression individuelle et collective des usagers et de leur famille • Travaux d’agrément de l’espace dédié à EMOI TC avec un rapprochement géographique des professionnels. 382 Évolution de l'activité EMOI TC a accueilli 110 nouveaux entrants en 2014 : • 3 8,2% ont été orientés par un service de l’IURC • 30 % par un service des Hôpitaux universitaires de Strasbourg. 2013 315 642 8 650 324 292 342 351 2012 2013 2014 Nombre de bénéficiaires vus au moins une fois dans l'année 137 133 110 2012 2013 2014 Nombre de nouveaux patients entrants 71 Gérard ENGEL secrétaire général Marie-Paule KLEIN directrice générale achats qualité et gestion des risques système d’information hygiène hospitalière pharmacie facturation social / extra-hospitalier Olivier MOLON directeur adjoint management des établissements sanitaires missions transversales Hervé GRAMOND agent comptable ressources humaines / relations sociales relations avec le Conseil information médicale communication gestion immobilière suivi des projets stratégiques budgets contrôle de gestion / audit / reporting comptabilité générale créances trésorerie Dr André IMBS coordonnateur coordination stratégique des projets médicaux Le pilotage & les fonctions supports Ressources humaines Responsable : Geneviève HEYDEL Chiffres clés Le service des ressources humaines a pour missions de définir la politique des ressources humaines, de veiller à sa mise en œuvre et d’apporter son soutien aux établissements dans la gestion quotidienne du personnel (administration, paie, formation, etc.). Nombre de salariés : 1921 (1980 en 2013) Nombre de temps partiels : 401 (424 en 2013) Embauches en CDI : 58 (68 en 2013) Embauches en CDD : 123 (144 en 2013) NB bénéficiaires d'une promotion : 10 (12 en 2013) NB bénéficiaires de points compétences : 396 (405 en 2013) Taux absentéisme (tous motifs et étab.) : 10,09 % (9,83 % en 2013) 74 Taux absentéisme maladie : 6,05 % (5,82 % en 2013) 2,52 % (2,62 % en 2012) de la masse salariale consacrée à la formation professionnelle 812 stagiaires en formation (790 en 2012) 27 601 heures de formation (en moyenne 34 heures de formation par stagiaire) 7 CIF (Congé individuel de formation) rémunérés (7 en 2013) Faits marquants en 2014 Préparation de la montée en charge du logiciel GRH L’année a surtout été marquée par la préparation de la montée en charge de GRH, une nouvelle application de gestion de la paie. Dès le mois de juillet 2014, les informations enregistrées dans le logiciel GDP ont été vérifiées afin d’en garantir leur fiabilité et leur intégration dans GRH. La majorité des techniciens en ressources humaines a suivi la formation GRH à Tours pendant une semaine. Deux d’entre eux se sont spécialisées pour assurer la formation des Référents Paie des établissements. Déploiement du DPC Le service Formation a collaboré avec le service Qualité et Gestion des risques afin de déployer le dispositif de Développement Professionnel Continu (DPC). Ce dispositif s’adressera aux 900 professionnels de santé de l’UGECAM. Prévention des TMS La Direction de l’UGECAM s’est engagée dans la démarche TMS Pro pour la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS), avec l’assistance de la CARSAT afin que tous les établissements bénéficient d’un diagnostic sur les TMS et que des plans d’actions puissent être mis en œuvre pour réduire les risques, voire les prévenir. Élections des représentants du personnel Sur le plan des relations sociales, les élections professionnelles se sont déroulées le 4 décembre 2014. Les nouveaux membres élus des Comités d’Établissement et les Délégués du Personnel ont pris leurs fonctions le 1er janvier 2015. Leur mandat est de 3 ans. Projets & perspectives en 2015 Un des objectifs pour 2015 consistera à mettre en œuvre le projet social d’établissement : • Des relations partenariales entre le service des ressources humaines et les établissements doivent être développées afin d’harmoniser les pratiques en matière de gestion des ressources humaines mais également d’assister les établissements dans la mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. • L’application de gestion de la paie GRH au 1er janvier 2015 est une première étape dans le système d’information des ressources humaines. Dans un second temps, Alinéa (gestion des entretiens annuels d’évaluation et d’accompagnement) et Aliform (gestion de la formation professionnelle) seront déployés. Parallèlement, un nouvel outil de simulation budgétaire sera mis à la disposition des établissements. • Le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité sera mis en place à partir de janvier 2015 ; les premiers points seront inscrits au compte en 2016. Ce compte personnel de prévention de la pénibilité permettra aux salariés concernés d’acquérir des points, susceptibles à terme, de réduire leur exposition aux facteurs de risques. Durant l’année 2015, seront recensés les facteurs de risques auxquels est exposé chaque salarié, pris individuellement. • La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale entre en vigueur le 1er janvier 2015. Cette loi voit la disparition du Droit Individuel à la Formation au profit du Compte Personnel de Formation ; elle instaure également un entretien professionnel obligatoire devant se dérouler tous les deux ans, afin d’étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié. • Enfin, un des axes du projet social repose sur la qualité de vie au travail. Il s’agira de définir des plans d’action permettant de prévenir les risques psychosociaux mais aussi d’assurer la santé et la sécurité des salariés au travail. 75 Agence comptable Agent comptable : Daniel REBMANN Hervé GRAMOND à/c 01.07.14 L'agence comptable assure la tenue de la comptabilité et la production des comptes annuels de l’UGECAM Alsace. Elle gère la trésorerie de l’organisme, procède au recouvrement amiable et à l’encaissement des créances, et valide les factures. Elle suit les comptes de la direction générale, centralise et produit les documents périodiques (balances mensuelles, bilans annuels, etc.). Elle participe à la définition de la politique de contrôle interne de l’UGECAM et réalise certaines des vérifications inscrites à ce dispositif. Elle conçoit la stratégie à mettre en œuvre dans le cadre de la certification des comptes et contrôle les opérations des établissements. Évolution budgétaire de l'UGECAM Alsace Produits versés par l’assurance maladie Autres produits de l’activité hospitalière Autres produits Total produits 2011 2012 2013 88 841 752 91 071 099 94 157 260 10 801 037 10 397 016 10 667 521 38 832 840 33 917 617 33 996 847 138 475 629 135 385 731 138 821 628 2014 94 927 741 8 028 756 34 755 520 137 712 017 Charges de personnel Charges à caractère médical Charges à caractère hôtelier et général Amortissements Total charges 111 040 870 108 110 169 102 854 544 4 305 690 3 670 422 3 770 653 16 515 129 14 293 695 20 764 917 7 360 294 8 213 971 9 219 214 139 221 983 134 288 256 136 609 328 101 283 303 3 945 810 20 266 325 10 418 940 135 914 378 - 761 238 + 1 097 476 + 2 212 300 + 1 797 640 Résultat 76 Faits marquants en 2014 Recensement et apurement des IGAAC (installations générales, agencements et aménagements des constructions) n’ayant plus d’existence A la demande la CNAMTS, une opération de recensement des immobilisations corporelles n’ayant plus d’existence, en raison des travaux de réhabilitation des bâtiments intervenus au fil des années a été lancée en 2013 et s’est poursuivie en 2014. La finalisation de cette opération a conduit à ajuster à la baisse la valeur des immobilisations et à réaliser des sorties d’inventaire pour les composants remplacés ou disparus. Les sorties d’inventaire réalisées à la suite de cette opération ont généré des moins values comptables de l’ordre de 9,58 M€, leur montant élevé s’expliquant par les durées d’amortissement longues retenues pour les bâtiments et les travaux de restructuration/ réhabilitation intervenus sur ceux-ci. L’impact négatif de ce retraitement des valeurs des immobilisations est venu incrémenter le report à nouveau déficitaire (compte 119), conformément aux instructions comptables M21 et M22 des secteurs sanitaire et médico-sociale qui considèrent ces opérations comme des « corrections sur exercices antérieurs » Cession de l’activité des cures thermales L’impossibilité de financer sur ses fonds propres la modernisation et la mise en conformité de ses établissements thermaux a conduit l’UGECAM Alsace à prendre la décision en 2013 de se désengager de cette activité. Le retrait de cette activité s’est matérialisé par la cession intervenue au cours du premier trimestre 2014 à la société VALVITAL du bâtiment abritant les cures de Niederbronn-les-bains et la prise à bail par cette même entreprise des bassins thermaux situés au sein de l’établissement de Morsbronn, dans l’attente de la construction par l’acquéreur d’un nouvel établissement de cures sur un terrain qui lui a cédé par l’UGECAM. Outre les loyers perçus mensuellement pour la location des bassins thermaux de Morsbronn, l’UGECAM a retiré une recette équivalente à 688 K€ de la cession de cette activité, dont 408 K€ pour le bâtiment de Niederbronnles-bains et ses installations et 257 K€ pour la vente des sources de Morsbronn et d'un terrain sur lequel VALVITAL construira son nouvel établissement thermal dans cette ville. Les durées d’amortissements de ces bâtiments ont engendré la constatation d’une moinsvalue de cession d’un montant de 1 558 K€, tandis que la provision pour dépréciation constituée en 2013 a fait l’objet d’une reprise pour l’intégralité de son montant (1 069 K€). L’exercice 2014 enregistre un résultat excédentaire de 1 797 640 euros. Le maintien d’un résultat excédentaire, quoiqu’en diminution par rapport à 2013, s’explique par le maintien à un niveau important de l’excédent d’exploitation de l’IURC, l’amélioration des résultats d’exploitation dans les établissements sous plan de retour à l’équilibre, ainsi que par la non utilisation de la dotation annuelle de financement du centre médical de l’Altenberg. Celle-ci ayant vocation à financer les redéploiements d’activité prévus dans le cadre du projet d’établissement, plus spécifiquement l’ouverture à l’horizon 2017 d’un établissement à Colmar et, ultérieurement, la restructuration de l’IURC. Les contraintes immobilières et foncières inhérentes aux projets en cours ont conduit l’UGECAM Alsace à différer la mise en œuvre de ceux-ci. La diminution du résultat excédentaire intervient dans un contexte marqué par l’amélioration de + 22% du résultat d’exploitation, lequel s’établit à 3 094037 € à fin 2014, contre 2 536 250 €. Cette baisse de - 19 % du résultat net résulte d’une détérioration du résultat exceptionnel, lequel passe de - 340 017 € à - 1 313 711 €, du fait des moins values de cessions enregistrées lors de la cession des bâtiments abritant l’activité des cures thermales. 77 Amélioration du résultat d’exploitation L’UGECAM Alsace a dégagé en 2014 un résultat d’exploitation positif de +3 086 K€, en augmentation de + 22%. Ce résultat positif résulte, dans une large mesure, du maintien d’un excédent d’exploitation pour l’IURC, de la reprise de la provision pour dépréciation constituée en 2013 pour l’activité des cures thermales et de la non utilisation de la dotation annuelle de financement de l’Altenberg, cette dernière ayant vocation à financer les redéploiements d’activité dans le cadre du projet d’établissement. Ce résultat est également lié, pour les établissements sous plan de retour à l’équilibre, à une amélioration de leur résultat d’exploitation, illustrée par le retour à un excédent d’exploitation (+296 K€) pour le centre médical Lalance situé à Lutterbach, alors qu’une perte d’exploitation (-239 K€) avait été constatée l’année précédente. Pour les établissements du centre Alsace et de la vallée de la Bruche, les déficits d’exploitation ont diminué de, respectivement, -53 % et -46 % en 2014. Au final, pour ces 3 pôles et établissements sous plan de retour à l’équilibre, leur résultat d’exploitation consolidé s’est amélioré de +966 K€ l’année dernière. Sur l’ensemble de l’exercice écoulé, le taux de marge brute, obtenu en rapportant le résultat d’exploitation aux produits liés à l’exploitation (hors reprises sur amortissements et provisions), ressort à 6,7 % en 2014, contre 7,6 % l’année précédente, la diminution de cet indicateur étant lié à la sortie du périmètre de l’UGECAM de l’activité des cures thermales, laquelle induisait auparavant des recettes de l’ordre de 2,8 M€ en année pleine. 78 Préparation à la certification des comptes Le chapitre de la Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) de l’assurance maladie consacré aux UGECAM prévoit qu’à l’échéance 2017 ces organismes seront soumis à la certification de leurs comptes par des commissaires aux comptes. En 2016, la moitié des UGECAM verront leurs comptes audités par ces professionnels, avec l’objectif que 25 % des comptes des UGECAM soient certifiés dès cet exercice. L’atteinte de cet objectif suppose que les UGECAM soient en mesure de déployer une politique de contrôle interne efficiente, afin de justifier de l’exhaustivité de l’enregistrement des opérations comptables, au-delà de la production des comptes annuels. A cet effet, la cartographie des risques financiers initiée en 2013 a fait l’objet d’une actualisation. Le plan d’actions défini en fin d’année 2013 a également été actualisé afin de tenir compte de l’émergence de nouveaux risques et de fixer la liste des actions correctives à mettre en œuvre. Parallèlement, un autodiagnostic de la sécurité des systèmes d’informations a été mené, à la demande de la direction du groupe UGECAM, conjointement par le service informatique et l’agence comptable. Pour tester l’efficacité des contrôles mis en œuvre localement, la direction nationale du groupe UGECAM a mis en place un plan d’audit des procédures, regroupant un ensemble de contrôles a posteriori sur des risques de la cartographie considérés comme majeurs. Les 12 contrôles thématiques inscrits au plan d’audit des procédures ont été réalisés dans les délais impartis, sur les données issues de l’exercice 2014, par les services ressources humaines, achats/mandatement et l’agence comptable pour les actions assignées à chacun d’entre eux. Les anomalies constatées à l’occasion de ces contrôles a posteriori donneront lieu à des mesures correctives. Projets & perspectives en 2015 • Pilotage, en partenariat avec la DNGU et les UGECAM d’Aquitaine et de Bourgogne/Franche-Comté, du déploiement du nouvel applicatif informatique de Gestion Economique et Financière (GEF) destiné à remplacer à l’horizon 2016 l’actuel outil développé par la société CERNER (UGECAM Alsace). Mise en place de scénarios de déploiement, réalisation de tests fonctionnels et paramétrage de cet outil à compter de sa mise à disposition en fin d’année 2015. • Formalisation d’un programme en vue de la certification des comptes, avec un accent particulier mis sur la politique de contrôle interne. • Finalisation de l’inventaire physique de l’IURC et rapprochement entre l’inventaire physique et l’inventaire comptable dans le but de justifier au moins 80 % de la valeur brute du patrimoine possédé par l’UGECAM. •Structuration du dispositif de contrôle interne et mise en œuvre du plan d’audit des procédures 2015. 79 Contrôle de gestion Le service du contrôle de gestion, placé depuis mars 2014 sous l’autorité de la directrice générale, est composé de : • Delphine Genatio, responsable du service • Virginie Weber, responsable économique et budgétaire (partie prospective : budget et EPRD) • Patrick Prat, contrôleur de gestion (partie rétrospective : CAH et études de coûts). Fin 2014, Patrick Prat a fait valoir ses droits à la retraite, son remplacement sera effectif début 2015. Responsable : Delphine GENATIO 80 Le service contrôle de gestion est en charge du budget tant au niveau des aspects réglementaires (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses, Décision Modificative et Rapports infra-annuels), que des demandes de la Direction Nationale (Plan d’Equilibre) et du pilotage mensuel. Le service contrôle de gestion porte également l’analyse des coûts des différentes structures de l’UGECAM mais également de la prospective chiffrée de nouvelles unités, de ce fait c’est un service charnière entre la direction générale et les directions d’établissements. Faits marquants en 2014 Les plans d’équilibre : de la phase expérimentale régionale à la maquette nationale L’année 2014 a été marquée par la finalisation des plans d’équilibre internes initiés en 2012 sur tous les établissements. Au printemps 2014, la Direction Nationale du Groupe UGECAM (DNGU) a demandé à l’ensemble des UGECAM de mettre en place une maquette de plan d’équilibre et ce, pour l’ensemble des établissements (médico-sociaux, sanitaires mais également siège). Les plans mis en place depuis 2012 en Alsace ont permis d’alimenter rapidement la maquette nationale. La DNGU s’appuie notamment sur ces plans d’équilibre pour motiver les décisions d’attribution de crédits d’investissement en analysant de manière fine le taux de marge (cible fixée à hauteur de 8 %) et l’équilibre générale de l’opération. Afin d’assurer la cohérence de l’ensemble, la DNGU a intégré dans le calcul de l’intéressement 2 indicateurs relatifs au plan d’équilibre : • Un indicateur de réalisation qui est d’ores et déjà validé, • Un indicateur de pilotage entre le taux de marge prévu sur 2014 dans le plan et le taux de marge réalisé. Sur 2014, la consolidation des plans d’équilibre a permis de fiabiliser le Plan Global de Financement Pluriannuel de l’Etat Prévisionnel des Dépenses et des Recettes. Des améliorations sont encore à prévoir avec la mise en place à l’autonome 2014 d’une réflexion autour d’un Plan Pluriannuel d’Investissement 20152020. Les business plans : IURC et Pôle Centre Alsace Sur 2014, le service contrôle de gestion a été largement sollicité sur les différentes versions des business plans du Pôle Centre Alsace (projet de reconstruction sur Colmar) et sur le nouvel IURC. Si le projet Colmarien a fait l’objet d’un accord de principe de la CNAMTS, le projet du nouvel IURC reste à finaliser sur le 1er semestre 2015. Projet BOXI Sur l’autonome 2014, un travail préparatoire a été réalisé sur BOXI afin de rédiger un guide de mise à disposition de requêtes validées au niveau national. La parution de ce guide a été repoussée début 2015 en raison notamment d’une partie PMSI encore en cours de développement. Exploitation Comptabilité Analytique Hospitalière La comptabilité analytique 2013 a été produite sous la même forme qu’en 2012 (parution des tomes 1, 2 et des tarifs journaliers). La réunion annuelle d’échange sur les résultats n’a pu être réalisée en raison du départ à la retraite de Patrick Prat à l’automne. Sur 2014, une note sur la section restauration a été produite et transmise au groupe projet restauration. Le maintien de l’IURC dans l’ENCC a été confirmé à l’automne (le contrôle de gestion n’intervient quasiment plus dans ce dossier qui est géré par Dr Colotte et l’IURC). Mise en place des CREA (Comptes de REsultats Analytiques) Dans le cadre de la lettre réseau du 30 juillet 2013, la Direction Nationale des Ugecam avait initié le déploiement de la comptabilité analytique dans le secteur sanitaire des UGECAM. En 2013, chaque UGECAM a travaillé à la montée en charge de ce projet : 13 établissements SSR sont les « pilotes » de ce programme qui se poursuit en 2014, et dont la vocation est d’être élargie aux autres établissements SSR du groupe. L’UGECAM Alsace est copilote avec la DNGU sur ce projet. L’IURC, « établissement pilote de l’Alsace » a cette année encore produit des CREA par unité fonctionnelle et un plan de gestion des risques. Retraitement comptable Le dossier du retraitement comptable a été remonté dans les délais à l’ARS. Des comparaisons des coûts par unité d’œuvre entre les établissements ont été transmises par l’ARS. Selon celles-ci, le retraitement comptable servira dans un futur proche à réajuster les moyens Processus budgétaire entre établissements. Dans cette perspective, l’analyse Le suivi budgétaire a été repris par Virginie Weber à son détaillée des coûts et la cohérence des unités d’œuvre retour de congé maternité dès le début de l’année 2014. ont été mises en place afin de disposer d’explications La fiabilité des prévisions s’améliore encore cette année et d’arguments dans le cadre des demandes à venir de même si les effets des charges à payer en fin d’exercice l’ARS. restent encore significatifs. 81 Calcul de l’intéressement (CPG) Depuis 2011, le service est en charge du pilotage et du calcul de l’intéressement sur les UGECAM Alsace et Bourgogne Franche Comté. Les efforts de chacun et la mise en place d’une nouvelle organisation de pilotage permettent au Comité de pilotage d’anticiper dès le mois d’avril les résultats de l’exercice en cours. Groupe projet « nouvelle simulation » Un groupe projet a été constitué pour mener ce projet sous la conduite de Delphine GENATIO, responsable du Contrôle de Gestion, et de Tuan PHAM, informaticien, chargé de la partie technique. Le groupe a pour objectif de définir et de valider les fonctionnalités de la nouvelle application. La nouvelle simulation devrait être livrée courant avril 2015 et ce afin d’être opérationnelle pour le pilotage budgétaire dès le début du mois de mai. Travaux réalisés pour l’UGECAM de Bourgogne Franche-Comté • BOXI : la chefferie de projet assurée par le service est commune aux deux UGECAM : un temps certain a été dédié tout au long de l’exercice 2013 sur ce dossier même si un transfert de compétence a été déployé sur 2014 afin de replacer l’outil auprès des acteurs de terrain en BFC. • Contrat pluriannuel de gestion (CPG) : le service assure le pilotage du CPG pour les deux UGECAM. Projets & perspectives en 2015 Les perspectives 2015 s’inscrivent dans le projet d’établissement de l’UGECAM et plus particulièrement dans le projet financier et de gestion. Le projet est basé sur plusieurs objectifs devant permettre : • D’aider les établissements à comprendre et à mieux piloter leurs ratios financiers. Dans ce cadre, le contrôle de gestion doit assurer sa mission d’animateur du dialogue de gestion, • De mettre en œuvre un pilotage médico-économique avec les professionnels de terrain. Ce pilotage doit leur permettre d’anticiper l’arrivée de la tarification à l'activité des soins de suite et de réadaptation et de gagner en réactivité dès sa mise en place en mars 2016. Pour répondre à ces deux objectifs, le contrôle de gestion doit se mettre au service des établissements et de la direction en : • Stabilisant ou en développant de nouveaux outils (ex : maintien et tenue à jour des plans d’équilibre / mise en place des CREA sur l’ensemble des établissements), • En développant une communication efficace autour des indicateurs, • En permettant autant que faire se peut de compléter le pilotage par une analyse pertinente afin d’enrichir le dialogue de gestion. L’année 2015 se doit d’être une année d’appropriation des concepts de gestion par le plus grand nombre des collaborateurs. Dans ce cadre, le contrôle de gestion doit pleinement jouer son rôle d’animateur et se nourrir des demandes des acteurs de terrain afin de proposer des outils de pilotage innovants. L’année 2015 devrait également être marquée par la mise en place de nouveaux outils : • Un nouveau logiciel de gestion financière en remplacement de GEF, • Un nouvel outil de simulation des dépenses de personnels en remplacement de l’ancienne version. 82 83 Communication interne & externe Responsable : Noëlla PIERSON 84 La chargée de communication assure la mise en œuvre et le suivi budgétaire du plan annuel de communication de l’UGECAM Alsace. Elle apporte conseil, appui méthodologique et technique aux établissements et services de la direction générale dans la mise en place de leurs actions et projets de communication. Elle coordonne la rédaction du journal interne DNU et anime le comité rédactionnel. La chargée de communication collabore également à la mise en œuvre des orientations nationales de communication du groupe UGECAM. Faits marquants en 2014 Développement de l'utilisation de l'intranet Les salariés de l'UGECAM Alsace ont accès depuis juillet 2013 à nouvel intranet d'entreprise, outil de communication interne et collaboratif. Ils sont informés de l'actualité du groupe et peuvent accéder à un espace documentaire riche et varié (documents qualité & de certification, comptes rendus de réunions, informations réglementaires, etc.). Le développement, l'animation du site et l'accompagnement des utilisateurs requiérent une mobilisation quasi quotidienne (en moyenne 600 utilisateurs connectés /mois). Amélioration du référencement du site Internet Le site Internet www.ugecam-alsace.fr, ouvert à l'automne 2013, est un vecteur de communication externe pour l'UGECAM Alsace : communication sur l'actualité de l'entreprise, publication des offres d'emplois et des marchés publics, présentation et informations pratiques sur les établissements, etc. Son animation et sa mise à jour sont réguliérement réalisées par la chargée de communication. Appuyé par un prestataire spécialisé, un travail sur le référencement naturel des pages et des mots clés sur les principaux moteurs de recherche a permis d'accroître le score de visibilité du site Internet. Le site apparait à 52 % en première position (tous mots clés et moteurs de recherche confondus) et à 78 % dans le Top 3 des recherches. Un livret d’accueil pour les nouveaux salariés A l'instar des autres UGECAM en France, les salariés nouvellement embauchés dans un établissement de l'UGECAM Alsace se voient désormais remettre un livret d'accueil leur présentant l'organisation et le fonctionnement du groupe ainsi que leurs droits et devoirs. Des nouveaux livrets d’accueil pour les patients L’UGECAM Alsace a poursuivi le remplacement progressif des livrets d’accueil remis aux personnes hospitalisées dans les établissements. Document réglementairement obligatoire, le livret d’accueil remis à l’admission concourt également au positionnement et au renforcement de la marque et des valeurs du Groupe UGECAM. Les livrets des établissements de Lalance, Morsbronnles-Bains, Niederbronn, EHPAD de Saâles et Schirmeck ont été conçus en 2014. Conception et réalisation de divers supports Les équipes et directions d’établissements ont sollicité l’appui du service communication pour la conception et la réalisation de documents et supports variés (cartons d’invitation, flyers et dépliants, affiches, communiqués de presse, insertions publicitaires, rapport d’activité, etc.) sur des thématiques diverses et variées : guide pour les patients lombalgiques, flyer sur la polyarthrite rhumatoide, fiches techniques en hygiène, charte d'engagement FSEI, charte déclaration à la CNIL, mesures d'identitovigilance, etc. Journal interne DNU Trois numéros du journal interne d’entreprise DNU ont été réalisés pour les salariés de l’UGECAM Alsace. Organisation et relais d'évènements La notorieté des établissements de l'UGECAM Alsace est renforcée grâce à l'organisation ou la participation des établissements à des journées nationales de santé (journées du coeur, journée hygiène des mains, semaine de l'emploi des personnes handicapées, etc.) et à l'organisation de journées portes-ouvertes, inaugurations et diverses animations culturelles ou artistiques. Projets et perspectives en 2015 • Organiser un transfert de compétences et d'autonomie vers les établissements avec la mise en place d'un réseau de référents communication • Enrichir et mettre à jour la banque d'images des établissements de l'UGECAM Alsace • Animer, promouvoir & développer l'utilisation de l'intranet par les salariés • Animer & promouvoir le site Internet, améliorer encore son référencement sur les principaux moteurs de recherche (Google notamment) • Participer à la conception et à la promotion du projet d'établissement 2015-2019 • Concevoir les plans de communication et les supports de communication adaptés aux besoins des établissements et des services : journées thématiques de prévention, éducation thérapeutique, identitovigilance, indicateurs qualité, événementiels, thématiques de santé (sclérose en plaques, nutrition, réentrainement à l'effort, chutes, douleurs,etc.) • Réaliser de nouveaux livrets d'accueil pour les personnes hospitalisées à : Luppach, EHPAD de Luppach, Le Muesberg et le Roggenberg • Organiser l'inauguration du Centre médical Lalance après travaux d'humanisation. 85 Qualité et gestion des risques Le service qualité soutient les professionnels et les services dans la qualité de la prise en charge du patient, de la gestion des risques et de la sécurité des soins. Il garantit la conformité aux exigences du référentiel de la Haute autorité de Santé (HAS). Des gestionnaires qualité accompagnent le suivi dans les établissements. Responsable : Karine STAAB Fiches de signalements d’événements indésirables On note une diminution des déclarations par rapport à 2012 avec un total de 1 130 signalements déclarés en 2014. Ces signalements participent à la gestion des risques de chaque établissement et sont à l’origine d’actions d’amélioration. Suite aux travaux engagés en 2013 (périmètre des FSEI revu, grille de cotation harmonisée avec les instructions ARS), la procédure a été actualisée en 2014. Une charte d’encouragement et d'engagement pour le personnel à la déclaration des événements indésirables a été créée et affichée dans les établissements. 86 28 % Sécurité des biens et des personnes 23 % Matériel/équipement/produits/locaux 21 % Prise en charge du patient & coordination des soins Comportement 13 % 8% Informatique 4 % 3 % Risques infectieux Information Types de signalement Faits marquants en 2014 Un pilotage de la qualité plus stratégique et Dans la continuité de l’année 2013, le plan d’amélioration de la qualité et de la gestion des risques participatif • L'ordre du jour des CGQR (Commission de gestion de s’est articulé autour des 10 objectifs stratégiques : la qualité et des risques) dans les établissements Des patients au centre du dispositif qualité ou pôle d'établissements a été revu avec une • Éducation thérapeutique du patient (ETP) : l’UGECAM expérimentation au pôle Sud Alsace. Alsace est promoteur de 18 programmes d’éducation • Création d'un tableau de bord "universel" reprenant thérapeutique des patients validés en 2014 par les indicateurs clés à suivre : des indicateurs locaux l'Agence régionale de santé. de mesure de la qualité de la prise en charge • Comité éthique régional : ses missions ont été définies du patient ont été créés, communs à tous les établissements en vue de la construction du tableau et sa présidence confiée au Secrétaire général de de bord régional. Ils seront alimentés en 2015. l'UGECAM Alsace. • CRUQPC : la Commission des relations avec les usagers et de la prise en charge s’est réunie à quatre reprises en 2014. • Contrôle interne : la mise à jour de l’évaluation des risques a priori a été réalisée pour les processus ressources de l’UGECAM, au dernier trimestre 2014, sous l’égide de l’agent comptable, permettant l’actualisation du plan d’action et l’identification des priorités pour 2015. La future certification V2014 Accompagnement des établissements dans la démarche de certification par des sensibilisations régulières dans Une place centrale de la CMEU dans la gestion des les instances. risques Afin de mesurer notre conformité aux exigences du • La Conférence médicale des établissements manuel HAS, des auto-évaluations ont été réalisées. a contribué à la concrétisation de la politique d’amélioration continue en traitant régulièrement de de la qualité et de la gestion des risques en réunion. • La CMEU a été force de proposition et a contribué fortement au déploiement d’actions telles que les CREX (Comités de retour d'expériences) et la mise en place des bracelets d’identification du patient. • La sous-commission EPP (Évaluation des pratiques professionnelles) s’est réunie 4 fois et a élaboré sa politique qu’elle présentera en CMEU en 2015. Taux de satisfaction des patients En 2014, le taux de retour des questionnaires varie entre 20 et 70 % selon les établissements. Dans tous les établissements, la satisfaction des personnes hospitalisées est évaluée à partir d'un questionnaire remis lors de l'admission ou à la sortie. Deux questionnaires sont utilisés, l'un pour l'hospitalisation complète, l'autre pour l'hospitalisation de jour. Une analyse trimestrielle est réalisée en hospitalisation complète et semestrielle en hospitalisation de jour. Les résultats sont affichés à l'attention des patients dans tous les établissements et présentés régulièrement à la Commission des relations avec les usagers et de la qualité de prise en charge (CRUQPC). Les suggestions sont examinées par la cellule de gestion de la qualité et des risques de chaque pôle d'établissements. Accueil 98,4 % Respect de l'intimité 97 % Amabilité & politesse du personnel 98,7 % Soins 97,2 % Confort des chambres 98 % Qualité des repas 96 % Explications relatives aux traitements et à la prise 96,1 % en charge Réponses aux questions posées aux médecins 97,5 % Prise en compte de la douleur 95,6 % Préparation à la sortie et au retour à domicile 93,3 % 87 Consolider une culture de gestion des risques • Construire une démarche processus / Gestion des risques : le 1er semestre de l’année 2014 a été consacré à la description, en groupe de travail, des processus de pilotage, des processus de prise en charge du patient, des processus ressources et des thématiques définies dans le compte qualité. 27 groupes de travail ont été constitués et se sont réunis à hauteur de 2 à 3 réunions. Les travaux ont consisté précisément à décrire le processus et identifier les risques a priori. Les processus ressources ont été décrits sur la base des travaux réalisés par la DNGU dans le cadre du contrôle interne. • Conforter le circuit de déclaration et de traitement des événements indésirables graves : l’UGECAM Alsace a déployé le dispositif Comité de Retour d’Expérience (CREX). • Former les professionnels à la qualité et la gestion des risques sur les thématiques : EPP, FSEI / CREX, identitovigilance et erreurs médicamenteuses. • Actualisation des procédures régionales de matériovigilance. • La sécurité de l’information / l'identitovigilance : des axes de sécurisation sont en cours de déploiement avec la mise en place d’un bracelet d’identification pour les patients en hospitalisation complète, une campagne de communication spécifique pour les patients ainsi qu'une sensibilisation dans le cadre de la semaine sécurité du patient Des pratiques professionnelles évaluées pour tous les professionnels de santé • Nouveau dispositif de Développement professionnel continu (DPC) : la bientraitance, la douleur et une approche pluridisciplinaire des troubles de la déglutition d’origine neurologique sont des thèmes inscrits au plan de formation régional 2015–2016. • Thèmes d’EPP médicales et paramédicales : 20 programmes d’EPP sont en cours. 88 Une stratégie de communication régionale Des sensibilisations sur la V2014 ont été réalisées dans plusieurs instances. Un système documentaire maîtrisé Un développement spécifique de l'Intranet a été réalisé permettant la réactivation des sommaires et l’amélioration du moteur de recherche. Le libellé de l’espace documentaire permettant l’accès aux procédures et protocoles a été renommé « Procédures et protocoles » en lieu et place de « documents qualité » ayant une connotation démarche de certification. Des services supports, une ressource pour les établissements Les pilotes des processus ressources ont été mobilisés sur la description de leur processus, l’identification des risques a priori et sur l’identification des indicateurs de suivi de leur activité. Les travaux ont été réalisés sur la base du contrôle interne. Neuf processus sont finalisés. Projets & perspectives en 2015 R éussir la certification du groupe UGECAM Alsace en décembre 2015 (certification globale du siège et des 11 établissements sur la même période) Pour la V2014, les évolutions de la certification sont portées par la mise en place du compte qualité et sur les nouvelles méthodes de visite (patient traceur et audit de processus). Le compte qualité doit être alimenté au 1er juin 2015. Il est l’élément d’entrée et de continuité de la démarche qualité traduisant la synthèse des engagements de l’UGECAM concernant son système de management de la qualité. Cette certification s’inscrit dans une volonté de donner une cohésion au groupe UGECAM et de renforcer le positionnement de l’UGECAM sur le territoire. La préoccupation constante d’améliorer la qualité et la sécurité des soins et la prise en compte de l’évolution des attentes de la Haute autorité de santé dans le cadre de la V2014 nous amène à définir et à poursuivre des perspectives de travail pour 2015, notamment : • Communiquer sur la démarche processus •M esurer notre prise en charge par la mise en œuvre d’indicateurs locaux • Poursuivre l’engagement dans le dispositif CREX • Former et expérimenter le dispositif "patient traceur" • Mettre en œuvre le DPC • Poursuivre la dynamique éthique • Garantir le bon déroulement des instances • Maintenir la gestion documentaire à jour 89 Coordination médicale régionale Responsable : Dr André IMBS 90 Il appartient au médecin coordonnateur régional de mettre en œuvre les politiques médicales validées en CME et par la Direction. Pour ce faire, il est membre du comité de direction et des instances représentatives de l'activité médicale au sein de l'UGECAM Alsace. Il participe aux réunions de coordination médicale avec l'ARS Alsace et la DNGU. Faits marquants en 2014 En 2014, le médecin coordonnateur a priorisé son activité sur le projet médical, le développement de l’éducation thérapeutique et l’organisation de la filière Accident vasculaire cérébral (AVC). Définition des axes du projet médical La définition des grands axes du projet médical UGECAM Alsace a été validée en CMEU et leur déclinaison par établissement est organisée. Du fait des modifications de la carte sanitaire alsacienne, le projet médical du pôle Centre Alsace a été redéfini dans le but d’un recentrage vers le bassin de vie de Colmar et d’une mutualisation d’activité avec un établissement à orientation très largement médicosociale. La CMEU est l’instance de discussion du projet médical et de la politique médicale ; il revient au médecin coordonnateur de présenter ces thèmes pour en débattre et faire valider les plans d’action. Il en est de même en Commission médicale de pôle, lieu de dialogue et d’information des équipes au sein des établissements Préparation de la tarification à l'activité Dans la perspective de l’arrivée de la tarification à l'activité en mars 2016, nous avons organisé des journées de réflexion sur l’avenir des soins de suite et de réadaptation, le bilan médico économique et l’utilisation d’outils comme Trajectoire dans un but de prospective, destinées aux médecins chefs et directeurs. Recrutement médical La politique de recrutement de médecins en fonction des départs naturels de médecins et des orientations que prennent les établissements UGECAM, a conduit à faire appel à des agences de recrutement pour les spécialités médicales ; l’organisation des entretiens d’embauche s’en trouve plus complexe et demande une coordination sans faille entre les différents acteurs : agence, médecin coordonnateur, directeur et médecin chef de l’établissement. D’autre part, le médecin coordonnateur est le conseiller médical de la Direction ; il participe au CODIR, propose les thématiques médicales Mise en place de l'Education thérapeutique du patient (ETP) au débat, propose les orientations stratégiques. Il est expert médical L’éducation thérapeutique permet au patient de bien connaître lors des rencontres avec l’ARS. sa maladie et son traitement dans le but qu’il se prenne en Le médecin coordonnateur accompagne le déploiement d’outils charge rapidement lorsque surviennent des épisodes aigus ou des informatiques de la prise en charge du patient : ARCADIS, qui est le complications. Le médecin coordonnateur a contribué à mettre en dossier de soins infirmiers, l’interopérabilité avec le DMP permettant place des programmes d’ETP dans chaque établissement de l’UGECAM la consultation et l’alimentation du DMP, Trajectoire EHPAD en tant et pour chaque spécialité reconnue. Ainsi 11 programmes ont été que référent Via Trajectoire pour le territoire de santé 2. Enfin, il est validés en 2014 pour un déploiement au premier semestre 2015. l’interlocuteur de l’ARS dans la participation de l’UGECAM à Hôpital Numérique, qui vise à une utilisation du numérique partagée pour Mesure d'identitovigilance toutes les données de l’activité médicale d’un hôpital. L’identitovigilance représente un point majeur dans la garantie du bon soin au bon patient. La cellule d’identitovigilance, dont le président est le médecin coordonnateur, a proposé la mise en place du port d’un Projets & perspectives en 2015 bracelet d’identité à tous les patients. Développement de l'EPP Dans le cadre du Développement professionnel continu (DPC), l’organisation repose sur le développement de l’Evaluation des pratiques professionnelles (EPP) et la formation continue. La politique d’EPP est dense, suivie par la sous commission d’EPP pilotée par le médecin coordonnateur et la responsable de la qualité et gestion des risques. Les formations continues sont cadrées par les nécessités décrites dans le projet médical et le bilan des EPP. • La mise en place de la filière de prise en charge des AVC entre le MCO et nos établissements • L’amélioration du suivi médico économique de l'activité médicale • La poursuite du déploiement de l'informatisation du dossier médical et de soins infirmiers dans tous les établissements de l'UGECAM Alsace ainsi que l'accès au DMP (Dossier médical personnel) • L’accompagnement à la réorientation du projet médical pour les établissements devant faire évoluer leurs activités. 91 Patrimoine immobilier Responsable : Karel VAN ACKER 92 Le service patrimoine immobilier conduit les opérations immobilières en maîtrise d’ouvrage ou en propre maîtrise d'oeuvre (études de faisabilité, études d’exécution, dossiers de consultation des entreprises, suivi des chantiers et réceptions des travaux) et gère les cessions immobilières. Le service se fixe les objectifs suivants : • application d’une politique d’achat, ainsi que d’une charte de déontologie définie en interne • recherche d’une qualité conforme à l’environnement hospitalier au meilleur coût • régionalisation des différents contrats de maintenance • standardisation des références et des processus en veillant à ajuster les spécifications des produits, services ou travaux au strict besoin • mise en place d’une gestion prévisionnelle des besoins • mise en place d’une démarche d’amélioration continue de la qualité, de la maîtrise des risques et de la sécurité des biens et des personnes • prise en compte de la notion de développement durable dans les marchés, • cession des biens dissociables n’ayant plus d’utilité aux différents établissements. Faits marquants en 2014 Chaque année, le service essaie d’inscrire un petit projet de réaménagement sur le budget d’investissement. Ainsi en 2014, l’ancienne radiologie du Centre médical de Schirmeck a été réaménagée. En dehors des travaux courants relevant du budget d’investissement et du renouvellement des contrats des différents contrats de maintenance, le service a coordonné les projets suivants : IURC site d’Illkirch • Création de 15 places en hôpital de jour nutrition : réception globale des travaux. IURC site Strasbourg Extension de l’hôpital de jour de rééducation : dépose d’un dossier de dérogation pour le désenfumage de la zone balnéothérapie. Projet de création d’un nouvel IURC Poursuite de la réalisation de l’étude de faisabilité. Centre médical Lalance Extension de l’hôpital de jour et restructuration du plateau technique : réception de la phase 3. Centre médical Le Schimmel Mise en sécurité incendie : attribution des lots et démarrage des travaux. Mise en conformité des ascenseurs dans tous les établissements (2e échéance loi SAE) Démarrage, suivi et réception des travaux. Projet de construction d'un nouvel établissement à Colmar Préparation du dossier de consultation Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. Centres médicaux de l’Altenberg, Salem et Col du Hantz (fermés) Poursuite de la démarche globale de vente. Montant des dépenses d’investissement en 2014 • 660 000 euros (budget annuel d’investissement autofinancé) • 1 000 000 euros (investissements liés aux opérations d’envergure financés par le FNA - Fonds national d'adaptation. Projets & perspectives en 2015 Centre médical de Lalance Extension de l’hôpital de jour et restructuration du plateau technique : démarrage de la phase 4 et réception globale du projet. Centre médical Le Roggenberg • Réaménagement de la cuisine au Centre médical Le Roggenberg pour la création d’une cuisine commune avec le Centre médical Luppach. • Réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’un foyer d’accueil médicalisé. IURC site Strasbourg Travaux de désenfumage de la balnéothérapie et réception globale des travaux EHPAD de Saâles Projet d'humanisation de l’EHPAD : lancement de l’appel d’offres Maîtrise d’œuvre. Projet de création d’un nouvel IURC Réalisation du programme technique détaillé. Préparation du dossier de consultation Assistance Maître d’Ouvrage, lancement de l’appel d’offres et attribution, révision du programme fonctionnel et technique. Lancement de l’appel d’offres assurances DO – TRC et attribution, lancement de l’appel d’offres Coordinateur SSI – BC - SPS et attribution, consultation et attribution des réalisations des études géotechniques, préparation du dossier de consultation conception/réalisation. Mise en sécurité incendie du Centre médical Le Schimmel Réception de la phase 1, démarrage de la phase 2 et réception globale Projet de construction d'un nouvel établissement à Colmar Achat du terrain. Lancement de l’appel d’offres Assistant à Maîtrise d’ouvrage et attribution. Réalisation du programme technique. Lancement de l’appel d’offres bureau de contrôle et attribution. Lancement de l’appel d’offres CSPS et attribution, lancement d’appel d’offres CSSI et attribution, lancement consultation étude géotechnique, attribution et réalisation des études géotechniques, lancement consultation diagnostic amiante, attribution et réalisation du diagnostic, et préparation du dossier de consultation conception/réalisation. CERRAN Morsbronn-les-Bains Réalisation d’une étude de faisabilité pour l’augmentation de la capacité d’accueil dans la perspective de reprise de l'établissement de Liebfrauenthal. Poursuite de la politique de cession • Signature des actes de vente du bâtiment « Les Bruyères » et des centres médicaux Salem et Col du Hantz. • Recherche d’acquéreurs pour le centre médical de l’Altenberg. • Vente des différents biens dissociables de plusieurs établissements (bois, terrains agricoles, immeubles désaffectés, etc.). 93 Achats & budget Responsable : Yvan FAUTH 94 Le service des achats & du budget gère l’ensemble des marchés de fournitures, équipements et services nécessaires au fonctionnement de l’organisme (investissement et fonctionnement). Il mène également, en coordination avec la direction générale, des études de rationalisation et d’harmonisation des pratiques, ainsi que des missions d’audit et de réorganisation. Il gère aussi les fonctions en lien avec le budget : mandatement de dépenses, suivi budgétaire (de la direction générale, du CMCO et des services communs), gestion des amortissements et de l’inventaire. L’UGECAM Alsace est assujettie au code des marchés publics et applique donc, dans ce cadre, les règles juridiques de ce code à l’ensemble de ses dépenses. Le service se fixe les objectifs suivants : • application d’une politique d’achat, ainsi que d’une charte de déontologie définies en interne • recherche d’une qualité conforme à l’environnement hospitalier au meilleur coût • régionalisation des différents contrats de maintenance • standardisation des références et des processus en veillant à ajuster les spécifications des produits ou services au strict besoin • mise en place d’une gestion prévisionnelle des besoins • mise en place d’une démarche d’amélioration continue de la qualité, de la maîtrise des risques et de la sécurité des biens et des personnes • prise en compte de la notion de développement durable dans les marchés. Faits marquants en 2014 Contribution à la rédaction du projet d’établissement 2015/2019 et du volet achats autour de 3 axes : • la rationalisation de la politique d’achats • une stratégie d’achat qui accompagne l’évolution de la prise en charge • une diversification des modes d’acquisition de matériels (location…) Elaboration d’un plan pluriannuel d’investissement (2015 / 2020) Principaux nouveaux marchés (en dehors des acquisitions habituelles prévues aux budgets d’investissement et de fonctionnement) • marché de gaz pour 2 ans (marché national), • marché des machines à affranchir pour 4 ans, • marché des déchets hospitaliers pour 4 ans, • marché d’analyses médicales pour 4 ans, • marché de formations professionnelles, • marché de fioul pour 2 ans. Restauration et menu unique • Poursuite de la coordination régionale de restauration pour l’ensemble des sites de l’UGECAM Alsace. • Mars 2014 : création d’un groupe de pilotage de la restauration à l’UGECAM ALSACE ayant pour objectif de réduire les coûts en maintenant la qualité des repas. Projets & perspectives en 2015 En dehors des acquisitions habituelles prévues aux budgets d’investissement et de fonctionnement, des actions plus spécifiques sont prévues : • Poursuite de la régionalisation des marchés • P oursuite de la réorganisation de la fonction restauration • R enforcement des outils d’anticipation et de suivi des budgets et des dépenses • P réparation de la mutualisation avec des marchés régionaux et nationaux hors UGECAM, notamment dans le cadre du programme PHARE (denrées alimentaires, produits d’entretien, fournitures d'atelier) • Décomptes définitifs du chantier de Lalance • L ancement du projet pour la mise en place d’un nouveau progiciel de gestion économique et financière • F inalisation de la mise à jour des inventaires des établissements Démarrage des marchés : • transports de patients pour 4 ans • gaz médicaux pour 4 ans • f ournitures de bureau et consommables informatiques pour 4 ans, • location entretien de linge plat et vêtements de travail pour 3 ans, • fourniture d’atelier (marché régional) Budget En dehors des tâches courantes, le service s’est occupé de la gestion des décomptes définitifs des travaux des chantiers de restructuration de l’IURC Illkirch et Lalance (3e tranche). Le service a également pris en compte les nouvelles fonctions liées à une refonte de la répartition des tâches dans le cadre de la séparation ordonnateur / comptable. Suivi des dépenses d’investissement • T RAVAUX : 660 000 euros (budget annuel d’investissement autofinancé) et 1 000 000 euros (investissements liés aux opérations d’envergure, financés par le FNA) • A CHATS : 640 000 euros (hors informatique) et 420 000 euros (informatique) 95 Système d'information réseaux & infrastructures Le service assure le fonctionnement, le développement et la maintenance du système d'information (SIH) de l'UGECAM Alsace ainsi que l'assistance aux utilisateurs. Son activité au quotidien est le pilotage de l'évolution du SIH, le développement et la maintenance des applicatifs en place, l'interface avec les intervenants internes et externes sur les projets d'évolution du système, l'interface et la communication avec les utilisateurs, la gestion et la maintenance de l'infrastructure technique et des équipements. Faits marquants en 2014 Contribution au projet d'établissement Formalisation du nouveau schéma directeur du système d’information (2015/2019). Réalisation des engagements du projet national Hôpital numérique • Mise en conformité du dossier ‘Pré-requis Hôpital Numérique’ pour l’ensemble des établissements de l'UGECAM Alsace • Mise en place opérationnelle du DMP (Dossier médical personnel) dans les établissements de l’IURC, Niederbronn et Sainte Anne • Récupération des actes de biologie dans le dossier du patient : mise en œuvre opérationnelle à l’IURC et Sainte Anne Applications/développements • Poursuite de l’extension du dossier de soins infirmiers Arcadis dans les établissements de Saâles, Masevaux et Luppach. • Développement de fiches de spécialités en complément au logiciel Arcadis Responsable : Stéphane GUILLERMO • Mise en fonctionnement du premier module du logiciel de planification des soins à l’IURC (Hôpital de jour UF A) : logiciel Vishnu • Finalisation de l’installation de Dispen au CERRAN • Démarrage des travaux de refonte du logiciel de simulation des frais de personnels • Développements complémentaires de fonctionnalités pour le service qualité sur l'Intranet. 96 Reporting Automatisation de remontées statistiques sur les données d’activité depuis le logiciel Diver. Actions transversales • Astreintes informatiques : 23 appels en 2014. • Gouvernance : 3 réunions du comité de pilotage du système d’information • Gestion de l’informatique des établissements, du siège et du CCE • Formalisation de la Politique de Sécurité du Système d’Information (PSSI) • Mise en place de la sécurité Access Master pour l’accès aux postes de travail pour les utilisateurs de l’application GRH • Travaux pour la mise en fonctionnement du logiciel GRH au 01/01/2015 • Travaux pour le remplacement du logiciel de gestion économique et financière GEF Infrastructures • Hébergement des serveurs cœur de métier de l'UGECAM de Bourgogne, Franche Comté. • Démarrage des travaux d’hébergement au CTIGE (CSH). Formations Formations de premier niveau sur les outils de bureautique Word et Excel. Relations utilisateurs • Mises à jour logicielles et maintenances • Hot line et dépannages à distance • 912 demandes d'interventions informatiques en 2014 (+32,2 % par rapport à 2013). • 114 déplacements des informaticiens dans les établissements (-15 % par rapport à 2013. Plus bas niveau jamais atteint). Pour rappel : 1 informaticien à Lalance 2 jours / semaine en 2014. Projets & perspectives en 2015 Développements du dossier informatisé du patient : • Poursuite de l’extension du dossier de soins infirmiers Arcadis dans les établissements restants (Lalance, IURC, CERRAN, Pôle Centre). • Récupération des actes de biologie dans le dossier du patient. Finalisation dans tous les établissements restants (sous réserve de faisabilité technique côté laboratoires). • Extension du déploiement des fonctionnalités du logiciel de planification des soins à l’IURC. • Généralisation du Dossier médical personnel (DMP) à l’ensemble des établissements de l'UGECAM Alsace. Autres projets : • Hébergement de l’infrastructure technique de l'UGECAM au CTIGE (CSH) • Travaux pour le remplacement du logiciel de gestion économique et financière GEF • Extension de la sécurité Access Master à l’ensemble des utilisateurs informatiques de type administratif • Mise en place de la nouvelle suite bureautique Office 2010 • Travaux pour l’alignement de l’infrastructure informatique de l'UGECAM Alsace sur les standards de la CNAMTS (Active Directory Nationale, Windows 7 etc…). • Dématérialisation des demandes d’habilitations informatiques et développements de nouveaux workflows. • Refonte des outils du CCE (Comité central d'entreprise) : tirage au sort locations vacances et site Web • Sécurité informatique : remise à jour du PRA (Plan de Reprise d’Activité) suite à l’hébergement au CSH. • Finalisation de la migration de l'Active directory (outil d'annuaire et d'administration du réseau) de la direction générale. • Extension du système de visio-conférence à Lalance. • Renouvellement de l’infrastructure Wifi de l’IURC. • Plus de 73 % des demandes d'interventions informatiques sont résolues en moins d'1 jour (près de 82 % en moins de 3 jours) • Baisse significative du temps moyen de résolution des demandes d'interventions informatiques : 3.7 jours (contre 4.3 jours en 2013) (toutes pannes confondues) • Hausse du temps moyen de résolution des demandes d’interventions informatiques : 2.1 jours (contre 1.6 en 2013) (toutes pannes sauf les matériels). 97 Pharmacie à usage intérieur Pharmacien responsable : Dr Muriel TIPHINE Analyse des ordonnances par les pharmaciens Le taux d'analyse exhaustive des prescriptions est constant : 100 % en 2014. 98 La pharmacie à usage intérieur (PUI) a pour mission de : • gérer, approvisionner, contrôler, détenir les médicaments et dispositifs médicaux stériles, • réaliser la dispensation des médicaments (analyse des ordonnances, délivrance de conseils de bon usage et fourniture de doses si nécessaire), • mener ou participer à toutes les actions de formation sur les produits de santé et de promotion et d’évaluation de leur bon usage, contribuer à leur évaluation, • concourir à la pharmacovigilance à la matériovigilance et à toute action de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles, • assurer une veille réglementaire dans le domaine des produits de santé. Schirmeck 19 458 Bon usage des antibiotiques : Saâles 12 888 Clemenceau 27 706 Lalance 19 950 Le nombre d'ordonnances d'antibiotiques analysées est stable : Luppach 6 589 • 2 530 en 2014 Sainte Anne 14 300 • 138 avis émis par les référents anti-infectieux régionaux Le Schimmel 9 862 Niederbronn 14 797 Morsbronn 13 916 Muesberg 11 971 Le taux de réévaluation d'antibiotiques à 48 -72 heures est de 35 %. Le taux de suivi des recommandations des référents antiinfectieux régionaux est de 73 %. Roggenberg 6 000 Obernai 5 048 Faits marquants en 2014 Lutte contre la iatrogénie médicamenteuse L’informatisation de la prise en charge médicamenteuse contribue à la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse. L’informatisation des prescriptions permet l’analyse de chacune des prescriptions et la transmission d’informations de bon usage aux infirmières et aux médecins. Cette prescription devient le support permettant la préparation des médicaments et l’enregistrement de leur administration. La prescription médicamenteuse est informatisée depuis plusieurs années et l’ensemble des établissements de l’UGECAM bénéficie d’une analyse pharmaceutique exhaustive. Depuis 2014, l’administration des médicaments est enregistrée de manière informatique sur l’ensemble des sites. Cette informatisation complète a fait l’objet d’une refonte de la cartographie des risques a priori. Le suivi des erreurs médicamenteuses, les conciliations médicamenteuses sont également des outils de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse. La PUI a participé à 5 Comités de Retour d’Expérience d’établissements sur le sujet et mené en interne 4 réunions de CREX. Les conciliations médicamenteuses, réalisées à l’admission par le pharmacien, permettent de comparer l’ensemble des informations liées au traitement médicamenteux du patient et ainsi de fiabiliser l’ordonnance initiale. Dans le cadre de la semaine sécurité patients, 30 conciliations médicamenteuses ont été réalisées sur l’ensemble des établissements. Elles ont permis d’éviter plusieurs erreurs médicamenteuses. L’installation des stockeurs rotatifs dynamiques a permis une amélioration de la sécurisation et de la productivité pour les distributions des produits de santé aux unités de soins et la gestion de stock. Ce gain de temps préparateur en pharmacie (0,2 /5,6 ETP) a permis de réaliser des visites pour 90 % des armoires à pharmacie des établissements, afin d’améliorer et de sécuriser le rangement des produits de santé. Suivi des molécules onéreuses Le suivi des molécules onéreuses SSR a été mis en place fin 2014 en collaboration avec le service d’information médicale et le service informatique. La consommation de ces médicaments par patient pour l’ensemble des établissements fait l’objet d’une transmission mensuelle à l’ATIH. Mise en place d’enquêtes et d’audits La pharmacie participe chaque année à différents recueils de données de consommations : • recueil de données pour les statistiques annuelles d’activité de chaque établissement, • recueil des DDJ (Dose définie journalière) des antibiotiques par établissement permettant la réalisation du score ICATB annuel, • recueil des profils de résistance bactérienne par établissement permettant une analyse croisée avec les DDJ par le CCLIN Est, • recueil des consommations de médicaments et dispositifs médicaux stériles pour l'Échelle nationale des coûts (ENC) pour l'IURC. Activité quotidienne de la pharmacie en 2014 : Nombre de lignes de distribution globale : 176 932 (175 741 en 2013) Nombre de lignes de distribution nominative (toxines botuliques, stupéfiants, antibiotiques, molécules onéreuses, médicaments dérivés du sang) : 1337 (1 691 en 2013) Nombre de dépannages en urgence pour les établissements : 93 (194 en 2013) Gestion des retraits de lots médicaments, DMS et suspension d’AMM : 5 (11 en 2013) Montant des retours UF de produits de santé : 120 584 € (103 000 € en 2013) Nombre de ruptures d’approvisionnement fournisseur à gérer : 94 (60 en 2013) Nombre de litiges fournisseur (facturation, livraison…) : 65 (34 en 2013) Gestion de produits en Autorisation Temporaire d’Utilisation nominative : 10 (14 en 2013) Taux de médicaments en conditionnement unitaire : 53,2 % (52,7 % en 2013) Alertes sanitaires descendantes gérées : 54 (36 en 2013) Alertes sanitaires ascendantes à l'ANSM : 5 (5 en 2013) 99 La pharmacie a consacré 863 heures à former les professionnels en 2014 soit 160h de plus que l’année précédente. La formation continue des soignants et médecins permet au long cours la promotion du bon usage du médicament et contribue ainsi à la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse. Formations dispensées par les pharmaciens en 2014 : Utilisation du logiciel Dispen (3h +1h30) : 29 médecins formés Utilisation du logiciel Dispen administration (3h) : 156 IDE et 3 médecins Tables rondes sur les erreurs médicamenteuses (2 h) : 5 IDE et 2 médecins Bon usage des pansements (2h30) : 39 IDE et 1 médecin Bon usage des antibiotiques - DDJ (1h30) : 28 médecins Bon usage des stupéfiants (1 h) : 14 IDE Bon usage du MEOPA (1 h) : 69 46 IDE et préparateurs en pharmacie et 17 médecins et pharmaciens Bon usage de la thérapie par pression négative (2 h) : 46 IDE et préparateurs en pharmacie et 11 médecins et pharmaciens Conciliation médicamenteuse (1 h) : 75 IDE et 4 médecins Nombre total de personnes formées : 503 (310 en 2013) Nombre d’heures de formation : 863 heures (666 h 30 en 2013) Activités des pharmaciens : Bilans documentaires bon usage des produits de santé ANSM : 10 Avis pharmaceutiques : 629 (1107 en 2013) Taux de suivi des avis pharmaceutiques : 70 (75 % en 2013) Pilotage de commissions régionales : CLIN et COMEDIMS Réceptions de gaz médicaux après travaux : 2 Déplacements pharmaciens sur site (visite d’armoires, participations à des groupes de travail, réunions locales, polaires ou régionales) : 154 (143 en 2013) Projets & perspectives en 2015 • Deux évaluations des pratiques professionnelles : utilisation des carbapénèmes, pose et entretien cathéters courts. • Mise en place d’indicateurs concernant la prise en charge médicamenteuse. • Mise à jour de la gestion documentaire de la prise en charge médicamenteuse. • Déploiement d'une formation de "la juste prescription chez la personne âgée". • Sécurisation des données de T2A SSR remontées mensuellement à l’ATIH. 100 101 Hygiène hospitalière Mission Médecin hygiéniste : Dr Fabrice MAIROT Le service d’hygiène a un rôle d’expert dans la gestion du risque infectieux. Ses missions s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue de la qualité des soins. Il est chargé de veiller, avec le concours de l’Équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) et en collaboration avec la Conférence médicale d’Établissement (CME) par l’intermédiaire du Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), au respect des règles d’hygiène dans les établissements de soins. Dans le cadre de la sécurité sanitaire, il veille et incite au respect et à la mise en place des réglementations en vigueur (textes législatifs et réglementaires, guides des bonnes pratiques) et à la mise en application des actions préventives et du contrôle de leurs observances. Il est au service de la santé publique et des établissements. Résultats des indicateurs de 2013 6 scores possibles de A (le meilleur) à F Niederbronn Morsbronn IURC score ICALIN A A B C C score ICSHA B A A B B score ICAMBR A A A A A score ICATB B A A A A ICALIN : Indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales ICSHA : indicateur de consommation de solution hydro-alcoolique ICAMBR : indice composite de maîtrise de la diffusion des bactéries muti-résistantes ICATB : indice composite de bon usage des antibiotiques 102 Schirmeck Saâles Faits marquants en 2014 L’année 2014 a été une année sans démarche de certification pour aucun des établissements de l’UGECAM Alsace, mais néanmoins une année de préparation à la démarche de certification globale de l’UGECAM prévue en décembre 2015. Ce qui a permis aux structures d’hygiène de mettre en place une politique de consolidation des fondamentaux de la lutte contre les infections associées aux soins (IAS), en particulier l’hygiène des mains et les précautions « standard ». Depuis 2012, par effet de la réglementation, les instances chargées de la lutte contre les IAS sont dorénavant rattachées directement à la CME (Conférence Médicale d’Etablissement). Cette réflexion a été finalisée en 2012. Au sein de l’UGECAM Alsace il existe historiquement une structure politique régionale, le CLIN, dont la composition, l’objet et le rôle répondent aux critères nationaux et à ceux de représentation des établissements. Son rôle est de définir la politique générale de lutte contre les Infections Associées aux Soins et de décider du plan d’actions pour l’année. Cette instance continue à fonctionner malgré le changement de réglementation mais est rattachée à la CME dont elle dépend. Son Président est membre de droit de la Conférence. Cette structure s’appuie pour mettre en place sa politique sur une équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) régionale, sous la responsabilité d’un médecin qui a pris ses fonctions en mars 2007 et qui est constituée d’infirmières diplômées en hygiène hospitalière, 2,5 équivalents temps plein (ETP) répartis sur l’ensemble des pôles et établissements de la région et depuis 2010 d’une bio hygiéniste à 0,5 ETP pour la Vallée de la Bruche. L’EOH est experte dans la gestion du risque infectieux concernant les patients, les professionnels et toute personne fréquentant les établissements. Dans le cadre du programme d’actions élaboré par le CLIN ses missions sont : • d’impulser et coordonner la gestion a priori du risque infectieux dans ses différentes dimensions (environnement, acte de soin, état de santé du patient) ; • d’impulser et coordonner la gestion a posteriori du risque infectieux nosocomial par le signalement, l’investigation et les interventions lors d’infections, les surveillances épidémiologiques, le suivi d’indicateurs, etc.…. ; • de promouvoir la formation et l’information sur le risque infectieux nosocomial, pour les professionnels, les patients et les usagers. Au sein de chaque établissement et/ou pôle existe un Comité des Correspondants en Hygiène (CCH), faisant appel au volontariat dans chaque secteur d’activité et fonctionnant sur le modèle des anciens comités de lutte contre les infections nosocomiales de pôle ou d’établissement. Travaillant en étroite collaboration avec les membres de l’EOH, il est chargé de veiller à la bonne application de la politique générale du CLIN régional, au respect de toutes les procédures d’hygiène en place, de signaler toutes les anomalies et événements indésirables dans le domaine de l’hygiène et de recenser les besoins en formation et information au sein du pôle ou de l’établissement. Il relaie les actions régionales du CLIN au niveau polaire et local. 2014 a été également une année de consolidation de l’organisation de la gestion du risque infectieux dans les établissements avec la mise en place d’un suivi exhaustif de la cartographie de la flore bactérienne présente dans les établissements et le suivi des indicateurs de la lutte contre les IAS. Une infirmière de l’EOH s’est formée et a été diplômée en hygiène hospitalière en septembre 2014. Une autre est en cours de formation. Les effectifs de l’EOH sont restés stables et il n’y a eu aucun mouvement de personnel en 2014. L’équipe a ainsi pu trouver une harmonie de fonctionnement et une efficience améliorée, notamment dans les actions entreprises et dans leur suivi. 6 scores possibles de A (le meilleur) à F Le Muesberg Sainte Anne Schimmel Roggenberg Lalance Luppach score ICALIN B A A A A A score ICSHA D B B A A B score ICAMBR A A A A A A score ICATB B B B / B B 103 En 2014, le service d’hygiène a poursuivi : • les actions d’évaluations : procédures et protocoles de soins, surveillance de l’eau et de l’alimentation en particulier ; audit en cuisine et du bio nettoyage ainsi que de certaines pratiques de soins (en balnéothérapie, en plateau technique,….). • la participation à des enquêtes et réseaux : enquête d’incidence, surveillance des Bactéries Multi Résistantes (BMR), des Accident d’Exposition au Sang (AES) ainsi que le suivi de la consommation des antibiotiques et des produits hydro alcooliques. • la surveillance en interne, grâce à nos partenaires (laboratoires de biologie médicale, services de santé au travail) des Bactéries Multi Résistantes (BMR) et des Accidents d’Exposition au Sang (AES) Participation aux groupes de travail des instances régionales : CCLIN Est, ARALIN, ARS, FEOH4 et des instances internes (CMEU, Comedims, CHSCT…) Communication sur les situations d’alerte et les directives officielles en matière d’hygiène (épidémies de gastro entérites et d’IRBA). Suivi de situations épidémiques et de contamination des réseaux dans les établissements et de détection des infections à germe particulier. Gestion des crises « ERG », poux », « punaises de lit », « tuberculose », « légionellose », « grippe », etc. Poursuite de l’amélioration de l’utilisation du système électronique national de signalement externe des IAS par l’application e-sin. Encadrement des visites d’inspection de l’ARS sur le • le suivi des prélèvements anormaux (eau chaude thème des indicateurs de lutte contre les IAS (ICATB, sanitaire, eau de piscine, surfaces, aliments, etc.….) ICABMR) pour les établissements de Saales, Schirmeck • la réalisation d’un audit et d’un quiz sur l’hygiène et l’IURC. des mains à l’occasion de la journée mondiale de Suivi des gros travaux à Lalance et au Schimmel. La promotion de l’hygiène des mains en mai 2014. préparation de ceux prévus dans le Sud Alsace et à • la poursuite de l'audit régional des cuisines et des Strasbourg. circuits de restauration. Rédaction de procédures régionales sur des thèmes • Un audit sur l’utilisation des outils d’aide (check-list) généraux en hygiène hospitalière (surveillance des BMR, lors de la réalisation de gestes techniques infirmiers transport d’un patient en précautions complémentaires, et un audit sur la pose et l’entretien des cathéters gestion d’un cathéter court veineux périphérique ou courts veineux périphériques sous cutané, Clostridium difficile, prévention des infections liées à la gestion d’une sonde urinaire, organisation de collaboration entre les services d’hygiène et la qualité… Formations en hygiène : • hygiène des mains et participation à la journée Poursuite du travail sur le recensement des IAS par voie mondiale de sensibilisation à l’hygiène des mains informatique. pour les soignants et les patients des établissements le 5 mai ou les jours suivants. Transmission aux établissements ainsi que les commentaires sur les scores ICALIN, ICSHA2, ICATB2. • bio nettoyage Conseils et avis aux équipes des établissements de • bon usage des antibiotiques façon journalière. • précautions « standards » et complémentaires • notions essentielles en hygiène pour les membres des CCH • notions de base pour les médecins des établissements (précautions complémentaires) • ½ journées d’information pour les salariés des équipes techniques des établissements • congrès et journées de formation pour les membres de l’EOH 104 Projets et perspectives en 2015 Poursuite de la collaboration entre les services qualité et hygiène et mise en place de la politique de gestion des risques au sein de l’UGECAM Alsace. Poursuite de la sensibilisation à la nécessité du respect des précautions « standards » et complémentaires. Formation à l’hygiène des médecins de tous les Mise en place d’une démarche continue (et non rythmée établissements et des nouveaux embauchés à l’UGECAM. par les visites de certification) d’amélioration de la Formation aux notions essentielles d’hygiène pour les qualité dans la prévention des IAS. membres des CCH des établissements et les autres salariés. Mise en place de l’organisation de la lutte contre les IAS demandée par les textes réglementaires. Mise en place d’une démarche d’analyse et de surveillance des systèmes de traitement d’air et des Utilisation des nouveaux scores ministériels (ICALIN 2, risques liés aux effluents. ICA-BMR, ICSHA 3) pour améliorer les pratiques. EPP (Evaluation des pratiques professionnelles) sur la Mise en place d’outils régionaux (procédures, conduite d’une antibiothérapie. protocoles, aides à l’observance des bonnes pratiques). Etude du profil de la flore bactérienne dans les Construction de référentiels régionaux (traitement des établissements. patients atteints d’infection urinaire ou d’infection respiratoire, révision des procédures liées à l’utilisation Suivi des BMR, des AES, de la consommation des de l’eau chaude sanitaire, gestion d’un cathéter antibiotiques et des PHA (produits hydro alcooliques). central posé en périphérie, gestion d’une chambre implantable). Participation à la démarche de certification globale des établissements de l’UGECAM prévue en décembre 2015. Mise en place d’une nouvelle procédure de signalement interne de l’ensemble des infections par le logiciel de dispensation des médicaments (antibiotiques en l’occurrence) et l’extension de la mise en place de la fiche de spécialité. Audit régional sur l’utilisation des outils d’aide. Poursuite de l’action sur l’hygiène des mains : • actions de formation • fabrication d’outils de formation et information à destination des professionnels mais également des patients et des visiteurs (affiches, dépliants, sets de table pour la journée du 5 mai, stylos, tee-shirt …) 105 Information médicale Médecin responsable : Dr Jean COLOTTE 106 Le service de l’information médicale comporte un médecin, un cadre et deux techniciennes : • pour le pôle Nord Alsace : Christelle Debus • pour les pôles Vallée de la Bruche et Centre Alsace : Thérèse Van-Hecke • pour les établissements du pôle Sud Alsace : Magali Couty Le médecin, avec le cadre, assure l’organisation et la gestion du service. Le service est prestataire pour l’ensemble des sites de soins de suite et de réadaptation de l’UGECAM Alsace et accompagne les professionnels dans le domaine de l’information médicale Chaque technicienne s’occupe prioritairement des sites qui lui sont dédiés, mais la continuité de service est assurée cependant par la polyvalence des techniciennes sur l’ensemble des pôles. Faits marquants en 2014 Projets & perspectives en 2015 Mise en place des nouveautés du PMSI (Programme de médicalisation des systèmes d’information) • format M18 des fichiers PMSI • catalogue des actes de rééducation CSARR version 2 • transmission des molécules onéreuses • Accompagnement des professionnels en vue de la mise en place de la tarification à l’activité en 2016 Traitement des données PMSI L’activité PMSI des établissements en 2014 représente 73 209 RHS (champ SSR), 679 GHS (champ MCO), 844 RPS et 2643 RAA (champ psychiatrique). • Formation des professionnels aux nouveautés concernant les outils PMSI SSR : classification en groupes médico-économiques (GME), extension de certains codes CIM pour le PMSI et du CSARR version 3 • Poursuite de la participation de l’IURC à l’échelle nationale des coûts SSR • Assurer la veille documentaire du domaine d’activité. Poursuite de la participation à l’échelle nationale de coûts SSR de l’IURC Suivi des indicateurs PMSI du Contrat pluriannuel de gestion (CPG) Formation des professionnels de santé Le services d'information médicale a accompagné les professionnels et plus particulièrement les soignants par une campagne de formation sur la cotation de la dépendance et un travail sur la prise en charge du patient par les diététiciennes. Outils de reporting Mise en place d’un tableau de bord d’indicateurs PMSI mensuel pour la direction générale et de tableaux d’activité mensuels pour les établissements. 107 Missions transversales Responsable : Murielle SIMON 108 La chargée de mission coordonne au service des établissements des missions transversales variées : • veille environnementale, juridique et réglementaire, • constitution des demandes d’autorisations, • élaboration de conventions de partenariat avec les établissements hospitaliers et médico-sociaux, • réponses aux appels à projets, • développement des relations avec les partenaires médico-sociaux, • coordination du renseignement de la statistique annuelle des établissements sanitaire (SAE). En lien avec le directeur adjoint, elle contribue à l’élaboration du projet d’établissement et au suivi de sa mise en oeuvre. Référente de l’organisme en matière d’éducation thérapeutique, elle anime le comité de pilotage de l’ETP et assure un appui technique aux équipes pour cette activité. Enfin, elle centralise les affaires contentieuses engageant la responsabilité civile de l'UGECAM Alsace pour faire aboutir, dans l’intérêt de l'organisme le règlement de ces affaires en gestion amiable, en CRCI ou en procédure judiciaire. Faits marquants en 2014 La période a été marquée par l’absence de la chargée de mission du 1er janvier au 26 mai 2014 en raison d’un congé maternité. Les missions ont été assurées par Florent Allanic jusqu’à son retour. Élaboration des chartes de fonctionnement des hôpitaux de jour des établissements de l’UGECAM Alsace Les chartes de fonctionnement des hôpitaux de jour de l’IURC (2 sites), du CM de Lalance, du CRF de Schirmeck, de l’hôpital de jour de Colmar et de Sélestat et du CERRAN – site de Morsbronn ont été élaborées selon une trame unique. Renouvellement des autorisations d’activité en soins de suite et de réadaptation L’année 2014 a été marquée par la constitution du dossier d’évaluation en vue d’obtenir le renouvellement des autorisations d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation sur les 14 sites de l’UGECAM Alsace. Ces autorisations d’exercer ont été renouvelées par l’Agence régionale de santé pour une durée de 5 ans à compter du 13 juin 2014. Projet d’établissement UGECAM Alsace 2015-2019 L’année 2014 a été marquée par la conception de la méthodologie d’élaboration du projet d’établissement 2015-2019 et par sa mise en oeuvre; le niveau de réalisation de l’ensemble des actions du projet d’établissement 2009-2013 a été évalué. La chargée de mission a piloté l’élaboration du volet médico-social du projet d’établissement. Avec le directeur adjoint, elle a assuré la coordination des travaux et la rédaction du projet, en lien avec le médecin coordonnateur, les instances concernées, les responsables des fonctions supports et la chargée de communication. Éducation thérapeutique du patient (ETP) 11 nouvelles demandes d’autorisations ont été déposées en septembre 2014 pour développer l’activité d’ETP au sein des établissements : des modèles régionaux d’évaluation des programmes (annuel, quadriennal) ont été conçus. La chargée de mission a constitué les dossiers de demande et a assuré le suivi de leur instruction par l’ARS. L’ARS a réservé un avis favorable à l’ensemble de ces programmes. Par le biais de ces échanges, l’UGECAM Alsace a été invitée à participer aux travaux du groupe de travail UTEP (Unité transversale d’éducation thérapeutique) piloté par l’ARS portant sur l’élaboration d’une trame d’évaluation quadriennale régionale commune à l’ensemble des structures porteuses de programme ETP en Alsace et sur l’amélioration du reporting de l’activité d’ETP. Offre médico-sociale : positionnement sur la prise en charge de l’autisme Des conseils stratégiques et pratiques ont été apportés par les professionnels de l’UGECAM Bourgogne Franche Comté pour aider l’UGECAM Alsace à se positionner sur la prise en charge de l’autisme, notamment dans le Haut-Rhin par le biais de l’équipe d’évaluation des troubles envahissants du développement de l’adulte, adossée au Centre médical Le Roggenberg. En lien avec l’établissement, la chargée de mission a formalisé des propositions de partenariats aux deux structures médico-sociales susceptibles de remporter l’appel à projet pour la création d’un SAMSAH (Service d'accompagnement médico sociale pour adultes handicapés) dans le Haut-Rhin. Projets & perspectives en 2015 • Promouvoir l’activité d’éducation thérapeutique des établissements en définissant un plan de communication spécifique • Animer le groupe de travail et réaliser un outil de reporting de l’ETP informatisé commun • Formaliser les nouveaux partenariats avec les structures médico sociales • Répondre aux appels à projet de l'ARS sur l’autisme • Accompagner la mise en œuvre du projet d’établissement par pôle et concevoir les outils permettant l’évaluation de ses actions. 109 13 établissements sanitaires et médico-sociaux au service des enfants, des adultes & du grand âge Direction générale UGECAM Alsace Soins de suite et de réadaptation spécialisés Soins de suite polyvalents Psychiatrie 67403 ILLKIRCH IURC 45 boulevard Clemenceau 67082 STRASBOURG Centre médical de Saâles CM Sainte Anne Route du Centre Médical JUNGHOLTZ 67 420 SAÂLES 68502 GUEBWILLER Tél. : 03 89 74 75 76 Tél. 03 88 47 50 50 Fax : 03 89 74 75 55 Fax : 03 88 47 50 00 Centre médical Le Roggenberg 12 rue Brûlée 10 b av. Achille Baumann BP 70104 Tél. : 03 90 40 62 10 Fax : 03 90 40 62 11 [email protected] www.ugecam-alsace.fr Tél. : 03 88 21 15 15 Fax : 03 88 37 92 96 CERRAN - Morsbronn 12 route de Haguenau 67360 MORSBRONN-LESBAINS Tél. : 03 88 09 83 00 Fax : 03 88 54 04 36 CRF Schirmeck 32 rue de l’Ancien Sanatorium 67130 SCHIRMECK Tél. : 03 88 49 62 62 Fax : 03 88 97 07 85 CM Lalance 68460 LUTTERBACH C ERRAN - Niederbronn 10 rue du Mal Leclerc 67110 NIEDERBRONNLES-BAINS Tél. : 03 88 80 88 80 Fax : 03 88 80 37 91 CM de Luppach Lieu-dit LUPPACH 68480 BOUXWILLER Tél. : 03 89 08 29 29 Fax : 03 89 40 42 93 CRF Le Muesberg 68150 AUBURE Tél. : 03 89 78 46 46 Fax : 03 89 78 46 20 CM Le Schimmel 68290 MASEVAUX Tél. : 03 89 37 77 77 Fax : 03 89 38 00 95 68134 ALTKIRCH Tél. : 03 89 07 51 00 Fax : 03 89 40 61 91 Action médico-sociale EHPAD de Saâles Route du Centre Médical 67 420 SAÂLES Tél. 03 88 47 50 50 Fax : 03 88 47 50 00 EHPAD de Luppach Lieu-dit LUPPACH 68480 BOUXWILLER Tél. : 03 89 08 29 29 Fax : 03 89 40 42 93 Tél. : 03 89 50 67 50 Fax : 03 89 50 67 68 Rapport d’activité 2014 - UGECAM Alsace Directrice de la publication : Marie-Paule Klein - Conception / réalisation : Noëlla Pierson - Août 2015 - Crédits photos : Gil Fornet, Fotolia, UGECAM Alsace 110