Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 1/28 Manuel Qualité Cet exemplaire a été remis au personnel Pour application en diffusion contrôlée Cet exemplaire a été remis à : Pour information en diffusion non contrôlée (Mise à jour non assurées) 34 boulevard Haussmann 75009 Paris IT Tower, 480 avenue Louise 1050 Bruxelles Téléphone : +32 23 43 55 57 Télécopie : +32 23 43 57 48 Web : http://www.labco-membres.fr -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 2/28 Historique de révision des sections Révision Date Chapitres : Pages modifiées Objet de la révision -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 3/28 SOMMAIRE Historique de révision des sections ............................................................................................................................... 2 1-DOMAINE D’APPLICATION .............................................................................................................................................. 5 A- OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION DU MANUEL QUALITE ................................................................................. 5 B- GESTION DU MANUEL QUALITE ................................................................................................................................... 5 C- PRESENTATION DE LA SEL............................................................................................................................................ 5 D- ACTIVITES DES LABORATOIRES ET PERIMETRE D’APPLICATION.......................................................................... 6 E- SOUS-TRAITANCE DE SERVICES (EXTERNALISATION) ............................................................................................. 7 2- REFERENCES NORMATIVES ET REGLEMENTAIRES ................................................................................................... 7 3- TERMES ET DEFINITIONS ............................................................................................................................................... 7 4. SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE ............................................................................................................ 8 4.1 EXIGENCES GENERALES ...................................................................................................................................................... 8 4.2 EXIGENCES RELATIVES À LA DOCUMENTATION .................................................................................................................... 9 5. RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ................................................................................................................... 10 5.1 ENGAGEMENT DE LA DIRECTION ....................................................................................................................................... 10 5.2 ECOUTE DU CLIENT ...................................................................................................................................................... 10 5.3 POLITIQUE QUALITE..................................................................................................................................................... 10 5.4 PLANIFICATION ............................................................................................................................................................ 10 5.5 RESPONSABILITES, AUTORITES ET COMMUNICATION...................................................................................................... 11 5.6 REVUE DE DIRECTION .................................................................................................................................................. 12 6. MANAGEMENT DES RESSOURCES ........................................................................................................................... 12 6.1 6.2 6.3 6.4 MISE A DISPOSITION DES RESSOURCES ........................................................................................................................... 12 RESSOURCES HUMAINES................................................................................................................................................ 12 INFRASTRUCTURES ....................................................................................................................................................... 13 CONDITIONS AMBIANTES ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ............................................................................................ 13 7. RÉALISATION DU SERVICE ....................................................................................................................................... 14 7.1 PLANIFICATION DE LA RÉALISATION DU SERVICE............................................................................................................. 14 7.2 PROCESSUS RELATIFS AUX CLIENTS .............................................................................................................................. 14 7.3 CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT ................................................................................................................................ 15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 4/28 7.4 ACHATS ....................................................................................................................................................................... 15 7.5 PRODUCTION ET PREPARATION DU SERVICE ................................................................................................................. 15 7.6 MAITRISE DES DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE ET DE MESURE ......................................................................................... 19 8. MESURE, ANALYSE ET AMELIORATION ................................................................................................................ 20 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 GENERALITES ............................................................................................................................................................... 20 SURVEILLANCE ET MESURES.......................................................................................................................................... 20 MAITRISE DU PRODUIT NON-CONFORME ....................................................................................................................... 21 ANALYSE DES DONNEES ................................................................................................................................................ 21 AMELIORATION............................................................................................................................................................. 22 ANNEXES ............................................................................................................................................................................. 23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 5/28 1-Domaine d’application a- Objet et domaine d’application du Manuel Qualité Ce manuel a pour objet de décrire le système de management de la qualité en vigueur dans la SEL ............. afin – – d'assurer la conformité de nos services aux exigences de nos clients et aux exigences légales et réglementaires. d'accroître la satisfaction de nos clients par le fonctionnement efficace de notre système de management de la qualité et son amélioration continue. Ses destinataires externes sont nos clients, nos fournisseurs et les organismes accréditeurs et/ou certificateurs Ses destinataires internes sont les membres de notre personnel. Il est conforme aux exigences des normes ISO 9001 : 2000, ISO 17025 : 2005 et ISO 15189 : 2007 Par leur signature, les directeurs ci-après approuvent ce manuel, ainsi que la politique qualité et les Objectifs Qualité. Ils s’engagent à porter à la connaissance de chaque employé la politique qualité et les objectifs de chaque service. Ils s’assurent que chaque responsable connaît et comprend les exigences définies dans ce manuel. Date et Signature des membres de la direction : xxx yyy zzz b- Gestion du Manuel Qualité La gestion du Manuel Qualité est réalisée par le Représentant de la Direction pour la Qualité (RDQ) qui a la responsabilité de le modifier. Chaque version : – fait l'objet d'une numérotation incrémentée à chaque mise à jour – est vérifiée et approuvée par les Directeurs de la SEL – un exemplaire des anciennes versions est archivé, les autres sont détruites sous l'autorité du RDQ. La diffusion du Manuel Qualité est sous la responsabilité du RDQ. La diffusion contrôlée interne du Manuel Qualité se fait de façon à permettre l’accès à tout le personnel. Le RDQ prend toutes mesures pour vérifier que chaque membre du personnel a bien eu accès au manuel, qu'il s'agisse d'une version sur papier ou d'une version électronique. – La diffusion externe du Manuel Qualité n'est pas contrôlée, et les destinataires ne reçoivent pas systématiquement les mises à jour. La mention “ pour information en diffusion non contrôlée (mise à jour non assurées) figure sur la page de garde Le RDQ tient à jour la liste des Manuels qualité diffusés en version papier et des destinataires des versions électroniques. – c- Présentation de la SEL Faire ici une présentation synthétique de la SEL Retracer l'historique de la SEL telle qu'elle s'est progressivement constituée par l'intégration de plusieurs laboratoires qui étaient primitivement sous une forme sociale différente (exercice personnel, société civile professionnelle, SARL, autres). Exple : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 6/28 [Le laboratoire d’analyses médicales XXXXXXX est un laboratoire privé fondé en 19xx. Initialement implanté dans la zone de …………., il s’est installé en 19xx sur le site de ……………….. mieux adapté à sa fonction de laboratoire hospitalier / de ville / de proximité. Depuis le début de l’année 19xx, le laboratoire s’est graduellement développé en parallèle avec le développement de l’Hôpital de YYYYYYY. L’accroissement de son activité a permis l’ouverture d’un second site d’analyses dans le département de ………………. dans la ville de …………… pour desservir la clientèle éloignée. Les deux sites distants de 50 km partagent la même informatique de production. Le laboratoire assure actuellement la réalisation de tous les domaines analyses indispensables au bon fonctionnement de l’hôpital de ………….. Les laboratoires dépendent d'une entité juridique unique, la SEL (selafa ? Selca ? SELAS) xxxxxxxxxxxxxxxxx inscrite au RCS de (ville) sous le n° de Siret xxxxxxxxxxx, et agréée par le ministère de la Santé sous le N°XXXXX La Société administre X laboratoires distincts : Laboratoire X adresse Téléphone Télécopie Heures d’ouvertures Plateau technique Laboratoire X Laboratoire X Laboratoire X Laboratoire X Mode de reconnaissance présenté Accréditation certification d- Activités des laboratoires et périmètre d’application Les laboratoires d’analyses médicales de la SEL réalisent les analyses de biologie médicale pour les domaines analytiques suivants : Laboratoire X Biochimie Hématologie Hémostase Immunohématologie Bactériologie Biologie moléculaire Laboratoire X Laboratoire X Laboratoire X Laboratoire X L'activité analytique de la SEL est répartie dans ses propres laboratoires en fonction de leur spécialisation et le cas échéant confiée à d'autres plateaux techniques ou des laboratoires n'appartenant pas à la SEL xxxxxx selon la liste suivante : liste des laboratoires et des analyses qui leur sont sous-traitées (à constituer) incluant la mention des contrats de collaboration qui les lient, à faire figurer en annexe -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 7/28 e- Sous-traitance de services (externalisation) Les services sous-traités par la SEL comprennent : Les contractants informatiques à préciser L’étalonnage externe/métrologie (pipettes, sondes de T°, autres) La comptabilité Entretien des locaux Autres… Précisez les autres activités exclues du périmètre de certification / accréditation 2- Références Normatives et réglementaires Les laboratoires de la SEL sont soumis aux exigences réglementaires réglant leurs activités et en particulier : Le Guide de Bonne Exécution des Analyses : GBEA Loi N° 75-626 du 11 juillet 1975 La liste des textes réglementaires opposables est tenue par le RDQ Les laboratoires de la SEL se conforment également aux normes ou références suivantes : Norme internationale ISO9001 : 2000 - Système de management de la qualité – Exigences Norme internationale ISO17025 : 2005 Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais LAB REF 02 : Exigences pour l’accréditation des laboratoires selon la Norme NF EN ISO CEI 17025 À modifier selon le mode de reconnaissance choisi Les laboratoires de la SEL intègrent également certains éléments empruntés à : La Norme ISO15189 : 2007 Liste au choix selon les laboratoires 3- Termes et définitions Les définitions et abréviations utilisées par les laboratoires de la SEL sont décrites dans les documents du Système de Management de la qualité, en notamment dans les procédures. Néanmoins, sont listées en Annexes du présent Manuel quelques définitions utiles à sa compréhension : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 8/28 4. Système de management de la QUALITE 4.1 Exigences générales Trois grands processus ont été identifiés par la SEL et sont présentés dans la cartographie ci-dessous : - MANAGEMENT, SUPPORT et REALISATION PR O C ES SOUS PROCESSUS (niveau II) SU S MANAGEMENT Management de la SEL Management de la qualité CLIENTS ANALYTIQUE XOR PREANALYTIQUE POSTANALYTIQUE REALISATION CLIENTS Gestion de Gestion de la l’Hygiène et de la Sécurité documentation Gestion des Gestion des équipements ressources Humaines Gestion des achats SUPPORT Chaque processus est lui-même découpé en sous processus : Processus Sous processus Support Réalisation Management Gestion de la documentation Gestion des équipements Gestion des achats Gestion des ressources humaines Gestion de l’hygiène et de la sécurité Pré analytique Analytique Post analytique Management de la SEL Management de la Qualité Chapitre ISO 9001 associé 4 6 et 7 7 6 6 7 7 7 5 4, 5 et 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 9/28 4.2 Exigences relatives à la documentation La structure documentaire du système qualité comprend donc : a) La politique et les objectifs qualités, présentés à la section 5.3 et 5.4, dont la réalisation est assurée par la direction b) Le présent Manuel Qualité qui décrit le Système de Management de la Qualité mis en place en application de la politique qualité de la SEL ou du laboratoire c) La cartographie des 3 processus principaux (niveau 1) et la description des sous processus associés (niveau 2) d) Les procédures spécifiques avec référence aux exigences normatives (niveau 3). Une liste des documents principaux est jointe en annexes e) Les modes opératoires spécifiques f) Des formulaires d’enregistrements g) Les documents « externes » répertoriées et utilisées par le laboratoire Cette documentation est mise à disposition sous forme papier et informatique. La maîtrise des documents est régie par la procédure Gérer la documentation Les enregistrements des données brutes sont gérés selon la procédure Gérer les Enregistrements », qui définit les dispositions pour l’identification, le stockage, la protection et la confidentialité, l’accessibilité, la durée de conservation et l’élimination des documents papiers et électroniques. Ces dispositions assurent leur lisibilité, leur identification et leur accessibilité en tout temps sous responsabilités définies. Une veille réglementaire, scientifique, normative, technologique est également organisée par la direction, permettant de surveiller, collecter, exploiter les informations pertinentes et éventuellement opposables, afin d’anticiper et d’agir avant leurs mises en application. Cette procédure est intitulée Veille globale. La maîtrise documentaire est informatisée. Le logiciel gère l’historique de tous les documents qualité ainsi que leur durée de validité et leur accès confidentiel. Il assure l’archivage et la restauration documentaire et fournit la liste des documents qualité à jour du laboratoire. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 5. Page : 10/28 Responsabilités de la direction 5.1 Engagement de la direction La direction de la SEL affirme ici son engagement envers les valeurs suivantes : a) b) b) c) d) e) f) g) Satisfaire les exigences du client Se conformer aux exigences réglementaires Mettre en œuvre la politique qualité présentée au pt 5.3 Atteindre les Objectifs Qualité mesurables présentés au pt 5.4 Communiquer ces objectifs au personnel Revoir annuellement la politique et les Objectifs Qualité lors de la revue de direction (pt 5.6) Attribuer continûment les ressources nécessaires au bon fonctionnement du système qualité Inscrire l'établissement au Contrôle National de qualité des analyses et aux programmes volontaires d'évaluation externe jugés pertinents h) Gérer les affaires courantes de la société et participer activement aux projets et vie du réseau LABCO i) Gérer la comptabilité et les finances de la société, selon la procédure « Tenir la comptabilité générale » 5.2 Ecoute du client La satisfaction des clients est au cœur des préoccupations de notre société. Les principaux clients de la SEL sont : - les prescripteurs - Les patients - Les correspondants - Les Caisses et Mutuelles - Le centre Hospitalier de XXX à compléter La direction du laboratoire s'assure que les besoins et attentes des clients et de son personnel sont déterminés et exprimés en exigences mesurables. Le respect des exigences, des besoins et attentes du client, est traité au pt. 8.2 du présent manuel. 5.3 Politique Qualité La Charte de Qualité du réseau LABCO définit les axes stratégiques communs des SEL adhérentes. La politique Qualité de la SEL est conforme aux exigences des Normes de certification et d’accréditation (à préciser selon le mode de reconnaissance souhaité) Ces documents sont présentés en annexe du Manuel Qualité ou insérer ici votre politique qualité 5.4 Planification Les objectifs Qualité sont mesurables et en cohérence avec la politique qualité. Ils sont destinés à maintenir et à améliorer les processus et sous processus. Les objectifs Qualité de la SEL sont révisés à l’occasion de la revue annuelle de direction. Les directeurs et les cadres du laboratoire peuvent se voir attribuer des objectifs individuels pour soutenir l’atteinte des objectifs généraux de la SEL Les objectifs sont présentés en annexes du Manuel Qualité. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 5.5 Page : 11/28 Responsabilités, autorités et communication Les liens hiérarchiques et fonctionnels de la SEL sont décrites dans l’organigramme fournit en annexes Chaque Laboratoire de la SEL dispose de son propre organigramme Les missions et responsabilités du personnel sont définies dans des fiches de fonction. Une liste de responsabilités est donnée ci-après à titre d’exemple pour les fonctions principales en matière de management de la qualité. Direction de la SEL Mission : Assurer la direction administrative, scientifique, organisationnelle, éducationnelle et technique de la SEL Responsabilités principales : * Définir les orientations stratégiques et d’amélioration de la qualité des laboratoires et assurer leur mise en œuvre * Conseiller les divers clients des laboratoires et travailler en étroite collaboration avec eux * Mettre en œuvre la veille scientifique et technique * Assurer la gestion administrative et comptable de la société * Gérer les bâtiments, matériels et équipements * Définir et surveiller la politique des achats et sous-traitance * Manager et former les équipes des laboratoires * Gérer les ressources humaines des laboratoires * Valider les résultats d’analyses * Gérer les rappels de résultats d’analyses * Commenter le cas échéant certains résultats d’analyses * Valider les méthodes d’analyses et les systèmes informatiques * Suivre et contrôler les contrôles qualités internes et externes RDQ Mission : Développe et coordonne la mise en œuvre de la démarche qualité au sein du ou des laboratoires de la SEL Responsabilités principales : * Faire appliquer la politique qualité de la SEL * Assurer la gestion, la mise en place, l’amélioration et le suivi du SMQ * Superviser ou animer des formations et réunion sur la qualité * Assurer la communication et l’appropriation du SMQ par le personnel du laboratoire La direction de la SEL a promulgué un règlement intérieur qui précise les conditions générales de travail et définit les règles s’appliquant aux horaires de travail, aux heures supplémentaires, aux vacances et absences, à la sécurité, l’hygiène et à la prévention des accidents du travail. Les règles de communication interne et externe sont décrites dans la procédure « Gérer la communication » Le personnel d’encadrement se réunit périodiquement. Le personnel est régulièrement informé de l'évolution des indicateurs de qualité et des progrès du système qualité du laboratoire et de la SEL La politique, les objectifs Qualité et les résultats actualisés sont affichés en permanence. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 5.6 Page : 12/28 Revue de Direction La direction procède à une revue du Système de Management de la Qualité au minimum une fois par an (recommandé en septembre) Cette revue est menée par le RDQ conformément à la procédure « tenir la revue de direction». Les résultats de cette revue font l'objet d'un enregistrement (compte-rendu). 6. Management des ressources 6.1 Mise à disposition des ressources Conformément à son engagement, la direction de la SEL détermine et fournit les ressources nécessaires au bon fonctionnement et à l’amélioration continue du système de Management de la Qualité La direction de la SEL a entre autres, mis en place les moyens humains suivants : La nomination d'un Représentant de la Direction pour la Qualité (RDQ) La création d'une cellule ou comité Qualité A définir selon le laboratoire / SEL La désignation et l’habilitation d'auditeurs internes 6.2 Ressources humaines Conformément à la procédure « Recruter » la direction de la SEL et/ou du laboratoire s’assure que chaque membre du personnel possède les compétences et la qualification appropriées, non seulement à l’embauche mais tout au long de sa vie dans l’entreprise, pour les tâches qui lui sont confiées. La période d’intégration des nouveaux arrivants est déterminante et des mesures appropriées sont prises pour faciliter leur insertion (par exemple, livret d'accueil, parrainage) et évaluer correctement leur aptitude au terme de la période d'essai. Chaque collaborateur dispose d’un dossier confidentiel. Un programme de formation est élaboré chaque année, en fonction des besoins de la SEL et ceux exprimés par le personnel. Les formations organisées sont soient internes ou dispensées par des organismes extérieurs. L’efficacité et la valeur ajoutées de ces formations sont évaluées, conformément à la procédure « Former le personnel » L'aptitude de chaque membre du personnel à accomplir les tâches qui lui sont confiées, et l'éventuel besoin de formation complémentaire sont établis – par la pratique de l’habilitation – par les appréciations de l'encadrement – au cours de l'entretien annuel d'évaluation où le salarié peut exprimer ses propres demandes La SEL met en place un suivi des compétences du personnel, via une matrice des compétences qui est mise à jour aussi souvent que nécessaire et au minimum annuellement conformément à la procédure « Evaluer le personnel » La gestion du temps de travail est confiée à une personne habilitée qui élabore les plannings de chaque service conformément à la procédure « Organiser les plannings » La direction s’assure également que le départ de la SEL d’un salarié se déroule dans les meilleures conditions et conformément à la réglementation en vigueur : cf « Gérer le départ d’un personnel » Nos collaborateurs signent une clause de confidentialité et intégrité, pour prévenir toute pression financière ou commerciale sur le personnel. Les instructions quant à la protection des informations relatives aux clients sont définies par les procédures de la SEL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 6.3 Page : 13/28 Infrastructures Les bâtiments et des locaux techniques et administratifs de la SEL sont déclarés conformes aux réglementations en vigueur par les autorités de surveillance (inspection DDASS). Ils sont maintenus et sécurisés conformément à la procédure « Entretenir les locaux, et surfaces de travail ». La SEL dispose d’un parc d’équipements analytiques, de véhicules et de matériel connexe adaptés à ses activités et aux services complémentaires délivrés par la SEL. Les modalités de la maintenance et de gestion de ces équipements sont précisées dans la procédure« Maintenir les performances des équipements ». Les étalonnages de tous les équipements d’analyses et assimilés sont réalisés par les fournisseurs reconnus. Les équipements analytiques et informatiques sont qualifiés et validés (se référer aussi au pt 7.4) 6.4 Conditions ambiantes et environnement de travail Les conditions ambiantes sont contrôlées et adaptées au bon fonctionnement des équipements analytiques, des équipements informatiques, et contribuent à prévenir la contamination des prélèvements et la perte de données informatiques. La procédure « Gérer l’hygiène et la sécurité du personnel » décrit toutes les dispositions en la matière. Les risques professionnels sont répertoriés et évalués dans le Document Unique. Le laboratoire dispose d’installations de sécurité anti-incendie et de premiers secours, inventoriées et régulièrement entretenues (extincteurs, pharmacie interne). Le laboratoire trie à la source et élimine ses déchets ménagers, infectieux et spéciaux conformément à la législation en vigueur. La procédure« Gestion des déchets» décrit toutes les dispositions en la matière. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 7. Page : 14/28 Réalisation du service 7.1 Planification de la réalisation du service Le descriptif de la réalisation des analyses est organisé de manière chronologique et couvre les étapes pré-analytique, analytique et post-analytique depuis la prise de rendez-vous jusqu’à la transmission des comptes-rendus de résultats et la facturation. Toutes les activités qui le composent sont décrites dans les sous processus de niveau 2, dans les procédures de travail (niveau 3) et dans les modes opératoires. 7.2 Processus relatifs aux clients a) Les exigences explicites du client sont : la réalisation de prélèvements au laboratoire, à domicile la collecte de prélèvements auprès des pharmaciens la définition de l’urgence des analyses la rapidité et modalités de livraison des résultats d’analyses la transmission prioritaire des résultats pathologiques et/ou urgents les modalités de mise à disposition des résultats (support de résultats, format des comptes-rendus de résultats) Les documents suivants permettent de répondre à ces exigences. Ils sont tenus à disposition du client : Guide du préleveur ou équivalent Ordonnance ou tout support à valeur contractuelle équivalente Liste des analyses du laboratoire (spécifications de conformité) Livret d’accueil du client b) Les exigences implicites du client portent sur : La fiabilité des résultats (reproductibilité, exactitude, précision conformes au besoin du prescripteur) Les compétences des personnels Des matériels fiables Autres…. L’ensemble du système qualité permet de répondre à ces exigences. c) Les exigences légales et réglementaires relatives aux activités de laboratoire sont également prises en compte. Lors de la vérification des demandes d'analyses en routine, effectuée par le secrétariat, les préconisations à suivre sont exprimées de façon générale dans une procédure "revue de contrat", et plus particulièrement dans la procédure « Accueillir le patient et enregistrer son dossier". Cette dernière décrit notamment, la vérification des demandes ou encore la prise en compte de modifications. De plus, une information écrite ou orale permet au client d’être avisé de : la possibilité de sous-traitance de certaines analyses l'absence de prise en charge par un tiers payant de certaines analyses du délai du rendu des résultats Ces informations déterminent les exigences et pratiques du laboratoire en matière de bonne exécution des analyses médicales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 15/28 L'absence de consultation préalable par le client ou de remarque orale ou écrite après consultation ou écoute, a valeur d’approbation. Lors de la vérification des demandes plus spécifiques (comme la réalisation de nouvelles analyses ou encore les appels d'offres publics ou privés, …), les laboratoires de la SEL s'assurent, dans un premier temps, de la conformité de la demande (claire, compréhensible, exhaustive, précise, …). Dans un deuxième temps, ils évaluent s’ils peuvent répondre à la demande avant d'établir un "contrat". Toute modification éventuelle en cours d'exécution est gérée. Les préconisations sont décrites dans la procédure générale "Revue de contrat". 7.3 Conception et développement La SEL ne développe ni n’adapte de méthodes d’analyses non normalisées. 7.4 Achats La SEL a élaboré une politique et une procédure d’achats « Gérer les achats » pour ses équipements, ses produits consommables, ses services critiques. Les spécifications d’achats sont décrites dans des cahiers des charges ou bon de commandes selon les cas. Par ailleurs, le laboratoire dispose d’une procédure d’approvisionnement « Gérer les approvisionnements et les stocks » décrivant les modalités de commande, de contrôles à réception et de gestion des stocks. Une liste des fournisseurs agréés est tenue à jour et disponible. Elle est établie sur des critères de sélection basés sur les aspects financiers, logistiques et qualité (notamment certification ISO ou équivalent des fournisseurs/fabricants, évaluations du fournisseur par la SEL). Les fournisseurs font l’objet d’une évaluation régulière. Les modalités d’approbation et d’évaluation des fournisseurs font l’objet de la procédure : « Evaluer les fournisseurs ». Dans le cas des analyses sous-traitées, l'évaluation des prestations est réalisée par le biologiste lors de la validation des dossiers. Les équipements analytiques et connexes, ainsi que les logiciels informatiques sont l’objet d’une qualification ou d’une validation selon le cas, afin de vérifier qu’ils sont conformes aux exigences exprimées dans le cahier des charges ou au bon de commande. Ces dispositions sont décrites dans la procédure « valider les équipements » Une fois les contrôles des différents achats réalisés, la gestion des dossiers et la facturation fournisseurs est décrite dans la procédure « gérer les comptes fournisseurs » 7.5 Production et préparation du service La maîtrise des activités du processus de réalisation repose sur les dispositions suivantes : a) affectation de personnel d’encadrement, technique et administratif formés à la qualité et en nombre suffisant (voir pt.6.2) b) utilisation de méthodes conformes (Marquage CE) et validées par le laboratoire. c) mise à disposition des documents d’informations (voir pt. 7.2) d) mise à la disposition du personnel des procédures spécifiques pour chaque activité composant le processus de réalisation e) utilisation de réactifs et consommables conformes aux recommandations du fournisseur (date de péremptions, suivi des lots etc…) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 16/28 f) utilisation d’équipements analytiques validés (LAB GTA 04 COFRAC) et faisant l’objet d’une validation continue des performances (CQI, CQE) (LAB GTA 06 COFRAC) g) validation technique et biologique des résultats d’analyses h) vérification des calculs et des transferts électroniques de données d’analyses i) Définition des conduites à tenir en cas de pannes du SIL, des automates, des interfaces… « gérer l’activité en mode dégradé » Sous processus Pré-analytique Demande D’analyses Revue de contrat Extérieur du laboratoire Prélèvement au laboratoire Transporter les prélèvements oui Prélever et Identifier Prélever et Identifier non Accueillir et enregistrer le dossier du patient Réceptionner, contrôler et trier non Prélèvement déposé au laboratoire oui Préparer les prélèvements Réalisation des analyses au laboratoire Sous traitance des analyses Toute demande d'analyse est enregistrée. Une demande d’analyses est traitée dès lors que les informations sont suffisamment complètes et précises pour assurer la qualité du résultat. Si ce n’est pas le cas, le client est contacté pour l’obtention des renseignements complémentaires, conformément à la procédure « Accueillir et enregistrer le dossier du patient » Le laboratoire dispose d’un système permettant l’identification durable et univoque des prélèvements et échantillons biologiques par étiquetage primaire ou secondaire (étiquette code-barres). Il garantit un raccordement permanent du prélèvement à son propriétaire et à toutes les actions concourant à la réalisation des analyses. Les laboratoires de la SEL ont établi des procédures pour définir l'organisation et les dispositions à appliquer pour maîtriser ses prélèvements internes et externes : se référer à la procédure « Prélever et identifier » -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 17/28 De plus les règles à respecter pour la réalisation des prélèvements (sanguin / urinaire / sperme / uro-génital / sphère ORL, œil / peau, phanères / …) sont définis dans les instructions. Les préleveurs externes collaborant avec le laboratoire sont également informés des consignes à respecter. Le prélèvement des échantillons est effectué par le Biologiste ou par du personnel habilité au Laboratoire, au domicile des patients ou au sein des établissements de soins. Le laboratoire tient à disposition des patients une documentation simple et synthétique décrivant les préconisations et protocoles particuliers à respecter pour les différents types de prélèvement. En ce qui concerne le transport des échantillons, le laboratoire a établi une procédure « Transporter les prélèvements" afin de définir l'organisation et les règles à respecter pour maîtriser l'acheminement des prélèvements recueillis lors des tournées de ramassage ou des prélèvements à domicile. Le transport est effectué dans les conditions requises de conservation et conformément à la réglementation. Les préconisations et dispositions relatives à la maîtrise du pré-traitement du prélèvement, notamment en ce qui concerne le contrôle à réception, l'identification, le tri, la préparation ou encore les envois des échantillons soustraités sont exprimées dans les procédures « Réceptionner et trier les prélèvements » et « préparer les prélèvements » Sous processus Analytique Echantillon à analyser Maintenir les performances des équipements Préparer et passer les contrôles/calibtation Réalisation automatique des analyses Réalisation manuelle des analyses Valider techniquement les analyses Transférer les résultats dans le SIL Conserver les échantillons après analyses Résultats à valider Le laboratoire utilise des méthodes d’analyses qui répondent aux besoins des clients. Il utilise exclusivement des méthodes d’analyses normalisées du marché, scientifiquement reconnues et établies. Le laboratoire ne développe aucune méthode non normalisée. Toutes les méthodes d’analyses sont validées en interne selon la procédure « Valider les équipements » Les changements de méthodes font l’objet d’une validation simplifiée selon la même procédure. Le laboratoire effectue une vérification de tous les transferts électroniques de données d’analyses entre : les équipements automatisés et le système informatique central, entre le système informatique central et les applications du réseau interne -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 18/28 entre le système informatique central de la SEL et celui des laboratoires sous-traitants ou mandataires Le laboratoire s’assure de l’exactitude et de la fiabilité de tous les calculs effectués électroniquement par les systèmes informatiques. Il vérifie le paramétrage des bornes de validation, les limites d’alarme et de rejet des résultats du SIL ou de l’automate. Ces vérifications documentées appartiennent au dossier de validation de l’équipement ou du système informatique considéré. Tous les logiciels de traitement de données d’analyses du laboratoire (y compris les logiciels d’envoi de fax et un éventuel système expert de validation automatisé) sont validés avant leur mise en service. Le statut validé de chaque couple automate - méthode repose sur : l’existence d’un dossier de validation déterminant ses performances selon les directives empruntées de la procédure VALTEC et/ou du LAB GTA 04 du COFRAC. Une procédure approuvée est disponible aux postes de travail pour chaque automate ou technique manuelle : « Réaliser les analyses sur l’automates X » le passage des contrôles prouvant la maîtrise et le bon fonctionnement continu des méthodes d’analyses « Gérer les contrôles qualités » le suivi statistique régulier des résultats des contrôles qualité interne conformément à des règles statistiques internationalement reconnues (Levey & Jennings) ou empruntées au LAB GTA 06 COFRAC. le respect et le suivi des préconisations de maintenance des matériels utilisés conformément aux spécifications fournisseurs « Maintenir les performances des équipements » Pour assurer la conservation des échantillons - Le laboratoire s'efforce de préserver l'intégrité des échantillons (afin de permettre une vérification ou l'addition d'un examen éventuel) - Evite les risques de contamination Les échantillons concernés par les examens précisés par la Nomenclature des actes de biologie sont conservés conformément à la réglementation: La gestion de la sérothèque est décrite dans la procédure "Conserver les échantillons après analyses" Sous processus Post- analytique Résultats validés techniquement et transférés Valider cliniquement les résultats Transmettre les résultats écart oui Gérer les rappels de résultats non Gérer le contentieux clients non Facturer l’analyse encaissement oui Service rendu/paiement encaissé -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 19/28 La validation analytique est réalisée par un technicien qualifié et comporte la vérification de la conformité des conditions d'exécution aux procédures et tient compte notamment des résultats obtenus avec les échantillons de contrôle. La validation biologique permet le contrôle de la vraisemblance et de la cohérence de l'ensemble des résultats des analyses d'un même dossier, et leur confrontation avec les résultats antérieurs. Elle peut nécessiter la connaissance de l'état clinique du patient et les traitements mis en œuvre. Elle est assurée par les biologistes, conformément à la procédure « Valider cliniquement les résultats » Les conduites à tenir en cas de résultats anormaux sont également définies. Tous les résultats d’analyses effectuées au laboratoire font l’objet d’un compte-rendu rattaché de manière unique à la prescription ou demande d’analyses qui lui correspond. Les comptes-rendus de résultats du laboratoire satisfont aux spécifications suivantes : - présentation claire, exacte, objective et non ambiguë - mention de toutes les informations requises par le client et les prescriptions légales en vigueur GBEA et les exigences requises par ISO17025 - les avis et interprétations sont clairement distingués - les résultats d’analyses issus de la sous-traitance sont clairement distingués Le laboratoire peut émettre des duplicata de comptes-rendus passés sur simple demande du client concerné pendant la durée légale d’archivage. Cette opération est enregistrée dans le système informatique central dans l’historique du dossier patient considéré. La notion de duplicata figure sur le compte rendu. Le laboratoire émet un nouveau compte-rendu correctif en cas de résultat erroné qui l’annule et le remplace selon la procédure « Gérer les rappels de résultat » Les comptes-rendus non validés portent une mention explicite rappelant au client leur caractère non définitif. La transmission des comptes rendus de résultats est décrite dans la procédure "Transmettre les résultats". Les laboratoires de la SEL portent une attention particulière sur les notions de confidentialités, de délais (notamment en cas d'urgence) et de traçabilité. Dans le cas où le retard d'une analyse peut compromettre les soins aux patients, les prescripteurs sont systématiquement avertis. Tout retard d'analyse donne lieu à l'enregistrement d'une Non Conformité. La protection de la propriété du client couvre la protection des données personnelles, administratives et analytiques sous forme papier ou électroniques le concernant. Pour garantir cette protection et la sauvegarde des données, le laboratoire prend les mesures suivantes : inscription à la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) gestion administrative du système informatique central déterminant notamment la gestion des droits d’accès et des profils de tous les utilisateurs du laboratoire paramétrage automatique des sauvegardes automatiques (backups) réalisation de tests de restauration de données sauvegardées (réalisation d’audit transversaux ou de filières d’audit) contrôle des accès aux données et aux locaux techniques et d’archivage autres… La gestion des encaissements et la facturation des analyses, est décrite dans la procédure « Facturer les analyses » En cas de litiges avec les clients et d’échecs de télétransmissions aux caisses et mutuelles, le personnels se référent à la procédure « gérer les contentieux clients » 7.6 Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure Le laboratoire estime l’incertitude de mesure pour toutes ses méthodes d’analyses selon les préconisations du LAB GTA 04 COFRAC. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 20/28 Le laboratoire inscrit, lorsque cela est possible et pertinent, toutes ses méthodes d’analyses à des programmes de comparaison inter-laboratoires, afin de déterminer l’exactitude de ses résultats. La procédure « Réaliser les raccordements métrologiques » décrit les différentes dispositions prises par le laboratoire pour gérer la Métrologie et procéder aux raccordements métrologiques. Tous les calibrateurs et contrôles sont raccordés par les fabricants à leurs étalons de référence respectifs quand ils existent. Les calibrateurs, contrôles et étalons servant aux vérifications métrologiques internes sont conservés dans des conditions contrôlées (surveillance des conditions ambiantes et contrôle d’accès), afin de les protéger de tout dérèglement éventuel. Des instructions existent quant à leur manipulation conforme 8. Mesure, analyse et amélioration 8.1 Généralités La Direction de la SEL s’assure de la satisfaction du client, de l’application du système de management de la qualité, de la maîtrise des non-conformités et de l’analyse régulière des indicateurs Qualité. La SEL garantit, de plus, la conformité des résultats d’analyses et du système de management de la qualité par 8.2 La tenue de réunions mensuelles du personnel d’encadrement (pt.5.5) La réalisation d’audits internes documentés (pt.8.2) L’analyse des résultats du traitement des non-conformités (actions correctives) (pt.8.3) L’analyse continue des dispositifs de surveillance et de mesure (pt. 7.6) Surveillance et mesures Les laboratoires de la SEL apprécient le niveau de satisfaction des clients au moyen de : Enquête de satisfaction client permanente ou ponctuelle Suivi des réclamations Statistiques d’activité client etc …. Ces informations constituent une des mesures de la performance du système de management de la qualité. Elles sont partagées pendant les réunions périodiques avec les personnels et la revue annuelle de direction du système qualité : Les audits internes intéressent l’ensemble des activités du laboratoire et ont pour objet : De s’assurer de la conformité aux exigences de la norme ISO9001.2000 (certification) / ou ISO17025 : 2005 (accréditation), De s’assurer que les dispositions établies dans le manuel et les procédures qualité, sont effectivement mises en œuvre et efficaces De déterminer les actions correctives à entreprendre pour remédier aux écarts détectés D’identifier les besoins d’amélioration Les audits internes font l’objet de la procédure « Réaliser les audits » Le laboratoire planifie la surveillance de l’ensemble de ses processus au moyen du système de gestion par indicateurs (relevé régulier des indicateurs de performance intégrés aux tableaux de bords) cf la procédure « Piloter l’amélioration continue de la qualité », et selon les principes illustrés par le schéma ci-dessous : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 ELEMENTS ENTRANTS Page : Mesure satisfaction parties associées Audits Réunion d’encadre ment Manuel Qualité Ressources Indicateurs performance 21/28 Mesure satisfaction clientèle MANAGEMENT Revue de direction Evaluation des performances et I efficacité du SQ Demande de ressources Objectifs qualité pour l’amélioration continue Planification * Direction du laboratoire Documents/ enregistrements qualité Communication Supports de communication ELEMENTS SORTANTS Personnel Installations Equipements Communication au personnel MBO de l’encadrement * : planification des actions d’amélioration du système de management de la qualité avec indicateurs. Les indicateurs sont révisés régulièrement par le personnel d’encadrement du laboratoire à l’occasion de réunions périodiques Élément sortant de communication élément entrant et élément sortant Élément sortant de management par objectifs 8.3 Maîtrise du produit non-conforme La maîtrise des non-conformités concernent non seulement les travaux d’analyses (incluant les phases pré et post analytiques) mais aussi tous les écarts détectés par rapport aux exigences spécifiées par le laboratoire. Toute non conformité détectée, par le personnel du laboratoire, est enregistrée. La Procédure «Gérer les rappels de résultats » précise la conduite à tenir en cas de résultat non conforme susceptible d’avoir été transmis au client. 8.4 Analyse des données Lors de la détection d'une Non Conformité ou d’une réclamation client, nous effectuons une analyse susceptible de déboucher sur une action corrective. Cette analyse se décompose ainsi : Recherche de la (des) cause(s) Recherche des actions correctives adaptées pour éliminer les causes de non conformité, Mise en place des actions correctives décidées, Vérification de l’efficacité de l’action corrective par l’élimination de la (des) cause(s) détectée(s). Si nécessaire, des audits spéciaux peuvent être déclenchés si la non conformité ou la réclamation comporte un risque important La procédure « Gérer les non conformités » appliquée au laboratoire décrit les responsabilités aux différentes étapes du traitement : détection et enregistrement (et information des personnes concernées) ; évaluation de la non-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 22/28 conformité ; mesures de correction ; dérogation éventuelle (et temporaire) aux procédures décrites ; décision sur l'acceptabilité des travaux non-conformes et autorisation de poursuite des travaux Les techniques statistiques utilisées par le laboratoire pour analyser les données concernent notamment : 8.5 la présentation des tableaux de bords composés des divers indicateurs le traitement des résultats des contrôles et des évaluations la récapitulation et le classement des données concernant les réclamations, les défaillances, les défauts, etc. les analyses de tendances des données Amélioration Le laboratoire utilise les moyens suivants pour identifier les améliorations : les réunions périodiques avec le personnel (pt.5.5) la revue annuelle de direction du système qualité (pt. 5.6) les audits internes et externes (participation aux audits du réseau LABCO) (pt.8.2) l’analyse des indicateurs de performance avec les personnels concernés L’analyse de la gestion des non conformités et réclamations Les enquêtes de satisfactions L’analyse des suggestions du personnel Les objectifs précis et chiffrés, ainsi que les indicateurs qualité associés, décidés en revue de direction notamment sur la base des objectifs généraux formulés dans la politique qualité, sont enregistrés et suivis par le responsable qualité. Le suivi des indicateurs est communiqué à l'ensemble du personnel afin que chacun observe l'amélioration obtenue par la mise en place du système qualité. Des actions correctives et/ou préventives sont menées pour éviter l’apparition ou la répétition de non conformités. L’objectif de ces actions est d’analyser les causes réelles ou potentielles des non-conformités et réclamations client, afin d’améliorer régulièrement nos prestations par l’application de mesures permettant d’éviter l’apparition ou la répétition des mêmes problèmes. Le responsable qualité a autorité pour déclencher des actions correctives et/ ou préventives et y associer les collaborateurs dont les compétences sont utiles à la résolution du problème. Nous menons des actions préventives par le recueil des non-conformités détectées par l’ensemble de nos collaborateurs. Les dysfonctionnements détectés par la direction, dans les processus ou le système qualité, font également l’objet d’une analyse pour détecter les causes potentielles de non-conformité sur d’autres processus, rechercher des solutions adaptées et déclencher les actions préventives correspondantes. Le résultat de ces actions est communiqué aux personnes concernées pour contribuer à l’amélioration de l’organisation existante. A la suite des actions correctives et préventives, le Responsable Qualités assure : • des modifications de la (des) procédure(s) résultante(s), • de la mise en œuvre effective des dispositions décrites. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 23/28 ANNEXES Charte Qualité des membres du GIE Labco Les biologistes des laboratoires associés au GIE LABCO s’engagent : à mettre en application une démarche de management de la qualité à suivre la démarche harmonisée définie dans le guide de déploiement du référentiel qualité Labco à obtenir une reconnaissance internationale du niveau de qualité via une certification ISO 9000 et/ou une accréditation ISO 17025 selon le référentiel établi par le Comité de Pilotage Labco A faire leur meilleur effort pour obtenir ce résultat en moins de trois ans. En conséquence, ils s’engagent au niveau de leur laboratoire à : o Désigner un représentant de la Direction pour la qualité (RDQ) chargé du projet Qualité au niveau de la SEL o Coopérer avec le Comité de Pilotage et le Chargé de Projet tout au long du déploiement du projet Qualité o Allouer des ressources matérielles et humaines adéquates pour assurer la réussite du projet Qualité o Mettre à disposition du réseau leurs compétences ou celles de leurs personnels (diplôme, biologiste auditeur COFRAC). o Réaliser un diagnostic Qualité de leur organisation dans les 6 mois suivant leur entrée dans le réseau o Participer au CQ inter-laboratoire lorsque ce dernier sera mis en place dans le réseau o Transmettre les résultats des CQE du laboratoire vers la cellule qualité (Comité de Pilotage + chargé de projet) du réseau. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 24/28 Politique Qualité Insérer ici votre politique qualité, si vous ne l’avez pas introduite au chapitre 5.3 du Manuel Objectifs Qualité Insérer ici vos objectifs Qualité Axe d’amélioration Description de la situation actuelle (point fort/points faibles) / quantification Objectif(s) qualité déduit(s) Délai Résultats de l’analyse des causes des faits énoncés ci-dessous Action(s) corrective(s) envisagée(s) Indicateur(s) qualité Pilote -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 25/28 Organigramme de la SEL Insérer ici votre organigramme, si vous ne l’avez pas introduite au chapitre 5.5 du Manuel -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 26/28 Liste des procédures principales Insérer ici la liste de vos documents Titre de la procédure Référence de la procédure Veille globale Gestion de la documentation Gestion des enregistrements Maintenir les performances des équipements Réaliser les raccordements métrologiques Gérer l’activité en mode dégradé Gérer les achats Evaluer les fournisseurs Valider les équipements Gérer les approvisionnements et les stocks Gérer les comptes fournisseurs Recruter Former le personnel Evaluer le personnel Organiser les plannings Gérer le départ d’un personnel Gérer l’hygiène et la sécurité Entretenir les locaux, les surfaces de travail Gérer les déchets Revue de contrat Accueillir le patient et enregistrer son dossier Prélever et identifier Transporter les prélèvements Réceptionner, trier et contrôler les prélèvements Préparer les prélèvements Gérer les contrôles qualité (interne/externe) Réaliser les analyses (X autant qu’il y a de méthodes) Conserver les échantillons après analyses Valider cliniquement les résultats Transmettre les résultats Gérer les rappels de résultats Facturer les analyses Gérer les contentieux clients Gérer la communication interne Tenir la comptabilité générale Réaliser les audits Gérer les non conformités Tenir la revue de direction Piloter l’amélioration continue de la qualité DOC-4P-001 DOC-4P-002 DOC-4P-003 EQU-6P-001 EQU-7P-001 EQU-7P-002 ACH-7P-001 ACH-7P-002 ACH-7P-003 ACH-7P-004 ACH-7P-005 RHU-6P-001 RHU-6P-002 RHU-6P-003 RHU-6P-004 RHU-6P-005 HSE-6P-001 HSE-6P-002 HSE-6P-003 PRE-7P-001 PRE-7P-002 PRE-7P-003 PRE-7P-004 PRE-7P-005 PRE-7P-006 ANA-7P-001 ANX-7P-002 ANA-7P-003 POS-7P-001 POS-7P-002 POS-7P-003 POS-7P-004 POS-7P-005 SEL-5P-002 SEL-5P-003 ACQ-8P-001 ACQ-8P-002 ACQ-5P-001 ACQ-8P-003 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 27/28 Définitions et abréviations spécifiques de la SEL : à personnaliser et à compléter RDQ CQI CQE ou EEQ CQN Client Contrat Coursiers Demande d’analyses Documents de vie de la société Domaines d’analyses Echantillon Guide du Préleveur Représentant de la direction pour la qualité Contrôle qualité interne Contrôles qualité externe Contrôle qualité National Entité recouvrant les patients, les prescripteurs, les infirmières et pharmaciens, les organismes payeurs (organismes de sécurité sociale, mutuelles, assurances), les laboratoires mandataires en cas de sous-traitance et l’autorité légale requérante (cadre judiciaire) document formalisant une relation commerciale entre deux parties et fournissant une base juridique à cette relation. La demande d’analyse ou ordonnance ou tout autre équivalent a valeur de contrat pour le laboratoire personnel en charge des transports de matériels et de documents pour le compte du laboratoire prescription ou ordonnance médicale ensemble des documents émis par la direction de la SEL et/ou des laboratoires dans le cadre de la gestion des activités économiques du laboratoire (par ex : correspondance avec les administrations nationales et départementales, les fournisseurs et la clientèle) catégorie d’analyses médicales recouvrant l’ensemble des analyses requises dans le domaine médical : chimie clinique (ou biochimie), hématologie, hémostase, Immuno-hématologie, immunologie, endocrinologie, microbiologie (parasitologie et bactériologie), virologie, biologie moléculaire et de la reproduction. fraction d’un prélèvement préparé (après décantation, centrifugation) par le laboratoire ou reçu d’un laboratoire externe mandataire pour permettre la réalisation d’analyses médicales dans des conditions optimales. Les échantillons correspondent explicitement à des envois de ou en sous-traitance analytique. instructions documentées fournies aux clients pour garantir la réalisation de prélèvements conformes, permettant la réalisation optimale d’analyses médicales LABM Livret d’accueil du client Nomenclature des actes de biologie médicale (NABM) laboratoire d’analyses de biologie médicale. Plateau technique locaux techniques destinés à la réalisation en commun d’analyses de biologie médicale entre plusieurs laboratoires associés ou ayant signé un contrat de collaboration Prélèvement biologique fraction sanguine ou issue de fluides et/ou de tissus biologiques qui n’a subie aucune opération de préparation Réseau de laboratoires Ensemble de laboratoires mettant en commun des moyens pour mettre en place des projets techniques ou organisationnels (SCM, GIE…) Document destiné à présenter au client (patient) de manière succincte les prestations du laboratoire Ouvrage de référence officielle listant tous les actes professionnels réalisables par un LABM et remboursés par la Sécurité Sociale -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation Référence : XX-XX-DOC-4M-001-02 Page : 28/28 SEL Société privée d’exercice libéral (différentes formes juridiques existent) Sociétés savantes et professionnelles sociétés destinées à promouvoir la recherche scientifique, la diffusion des connaissances, le développement des compétences et les bonnes pratiques professionnelles. Urgence médicale Définition à donner en fonction du type de laboratoire (de routine/de ville et d’établissement de soins/hôpital) Définitions relatives au management (issues de la norme ISO9001 : 2000) Action corrective Action visant à éliminer la cause d’une non-conformité ou d’une autre situation indésirable détectée. Empêcher l’occurrence d’une non-conformité (pt.3.6.5) Action curative ou correction Action préventive Action visant à éliminer une non-conformité (3.6.2) détectée Amélioration continue Activité régulière permettant d’accroître la capacité à satisfaire aux exigences (pt. 3.2.13) Audit Processus méthodique, indépendant et documenté permettant d’obtenir des preuves d’audits et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d’audits sont satisfaits (pt.3.9.1) Dérogation (après production) Dérogation (avant production) Enregistrement Autorisation d’utiliser ou de libérer un produit ou service non conforme aux exigences spécifiées (pt.3.6.11) Management de la qualité Non-conformité Planification de la qualité Activités coordonnées permettant d’orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité (pt.3.2.8) Procédure Processus Manière spécifiée d’effectuer une activité ou un processus (pt.3.4.1) Programme d’audit Ensemble d’un ou plusieurs audits planifiés pour une durée spécifique et dirigé dans un but spécifique (pt.3.9.2) Qualité Aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences (pt.3.1.1) Traçabilité Aptitude à retrouver l’historique, la mise en œuvre ou l’emplacement de ce qui est examiné (pt.3.5.4) Action visant à éliminer la cause d’une non-conformité potentielle ou d’une situation potentielle indésirable. Empêcher la réapparition d’une non-conformité (pt.3.6.4) Autorisation de s’écarter des exigences spécifiées à l’origine pour un produit ou service avant sa réalisation (pt.3.6.12) Document faisant état de résultats obtenus ou apportant la preuve de la réalisation d’une activité (pt.3.7.6) Non satisfaction d’une exigence (pt.3.6.2) Partie du management de la qualité axée sur la définition des objectifs qualité et la spécification des processus opérationnels, nécessaires pour atteindre les objectifs qualité (plans qualité) Ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d’entrée en éléments de sortie (pt. 3.4.1) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est la propriété exclusive de LABCO et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation